四川省扶贫和移民工作局2017年部门预算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)省扶贫移民局职能简介。根据省政府办公厅《关于印发四川省扶贫和移民工作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(川办发〔2010〕52号)规定,主要职责为:贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策措施并组织实施;拟订全省扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全省产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作,负责联络省外机构或组织在川定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施;承担扶贫、移民资金管理责任。

  (二)省扶贫移民局2017年主要工作。

  1.脱贫攻坚工作。2017年完成16个贫困县摘帽、3700个贫困村退出、105.1万贫困人口脱贫的年度目标任务。做好以下十一个方面的工作。一是问题倒逼完善脱贫攻坚政策措施。二是条块结合制定实施专项计划方案。三是总结经验教训推动脱贫攻坚重点工作。四是抓住关键健全脱贫长效增收机制。五是统筹兼顾抓好片区攻坚与插花扶贫。六是用好“六有”平台实施全程监管。七是巩固深化精准扶贫精准脱贫成果。八是科学调配力量推进脱贫攻坚战。九是内外结合提高脱贫攻坚质量效果。十是严格对照退出标准加强督导监管。十一是实施好世行六期扶贫项目和“东亚减贫项目(柬埔寨部分)”。

  2.移民安置工作。2017年按照理顺“四个关系”、坚持“六个并重”的思路,稳步推进全省移民工作,完成搬迁安置移民3000人,主要做好以下七个方面的工作。一是贯彻落实《四川省大中型水利水电工程移民工作条例》。二是规范处理在建大中型水利水电工程移民安置项目的规划设计和调整变更。三是督查检查在建大中型水利水电工程移民安置任务和搬迁安置质量。四是扎实推进移民后期扶持工作和移民避险解困试点、特困移民整体脱贫。五是检查督促地方政府管好用好移民资金。六是进一步提高信访维稳能力,确保移民群众整体安定。七是做好省级移民后期扶持政策实施情况监测评估。

  二、部门预算单位构成

  省扶贫移民局下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,其他事业单位3个。主要包括:省扶贫移民局机关、项目中心、移民安置规划中心、宣传信息中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,省扶贫移民局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。省扶贫移民局2017年收支总预算7511.40万元,比2016年收支预算总数增加515.06万元,主要原因:一是2017年新增预算单位宣传信息中心;二是机关事业单位养老保险制度改革及工资调标,增加了养老保险缴费、职业年金缴费、基本工资等;三是根据工作需要增加脱贫攻坚领导小组办公室工作经费。

  (一)收入预算情况。省扶贫移民局2017年收入预算7511.40万元,其中:上年结转1054.29万元,占14.04%;一般公共预算拨款收入3039.98万元,占40.47%;其他收入3417.13万元,占45.49%。

  (二)支出预算情况。省扶贫移民局2017年支出预算7511.40万元,其中:基本支出3185.18万元,占42.40%,分别是:行政运行(扶贫类)、机关服务、事业运行、培训支出、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金;项目支出4326.22万元,占57.60%,分别是:一般行政管理事务(扶贫类)、其他农林水支出、其他扶贫支出、培训支出、其他大中型水库移民后期扶持基金支出(上年结转)、其他大中型水库库区基金支出(上年结转)。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  省扶贫移民局2017年财政拨款收支总预算3710.16万元。比2016年财政拨款收支总预算增加541.25万元,主要原因:一是2017年新增预算单位宣传信息中心;二是机关事业单位养老保险制度改革及工资调标,增加了养老保险缴费、职业年金缴费、基本工资等;三是根据工作需要增加脱贫攻坚领导小组办公室工作经费。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入3039.98万元、上年结转政府性基金预算拨款收入611.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入58.56万元。支出包括:一般公共服务支出188.63万元、教育支出70万元、社会保障和就业支出811.89万元、医疗卫生与计划生育支出145.01万元、农林水支出2328.33万元、住房保障支出166.30万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  省扶贫移民局2017年一般公共预算当年拨款3039.98万元,比2016年预算数2624.91万元增加415.07万元。主要原因:一是2017年新增预算单位宣传信息中心;二是机关事业单位养老保险制度改革及工资调标,增加了养老保险缴费、职业年金缴费、基本工资等;三是根据工作需要增加脱贫攻坚领导小组办公室工作经费。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出188.63万元,占6.21%;教育支出70万元,占2.30%;社会保障和就业支出264.52万元,占8.70%;医疗卫生与计划生育支出145.01万元,占4.77%;农林水支出2205.52万元,占72.55%;住房保障支出166.30万元,占5.47%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2017年预算数为188.63万元,主要用于移民安置规划中心、宣传信息中心保障单位运转的人员和日常公用基本支出。

  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项目)2017年预算数为70万元,主要用于:职工参加其他单位或机构组织的培训费、扶贫考核督查培训、开展世行第六期扶贫贷款项目管理培训等支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2017年预算数为264.52万元,其中:未归口管理的行政单位离退休(项)15.35万元,主要用于机关离休人员离休费支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)229.17万元,主要用于局机关、项目中心、移民安置规划中心、宣传信息中心职工养老保险缴费;机关事业单位职业年金缴费支出(项)20万元,主要用于项目中心、移民安置规划中心、宣传信息中心职业年金缴费。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)预算支出2017年预算数145.01万元,其中:行政单位医疗(项目)100.68万元,主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出;事业单位医疗18.76万元,主要用于项目中心、移民安置规划中心、宣传信息中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出;公务员医疗补助25.57万元,主要用于机关按照标准为职工缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

  5.农林水支出(类)扶贫(款)2017年预算数为2205.52万元,其中:行政运行(项目)1347.69万元,主要用于机关人员支出和日常公用支出;一般行政管理事务609.57元,主要用于机关物业管理费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务车运行维护费、差旅费等通用项目支出和为完成特定工作任务发生的扶贫移民管理工作、规划编制、绩效考评、杂志编印、政策调研、政策宣传等专用项目支出;机关服务94.46万元,主要用于项目中心人员支出和日常公用支出;其他扶贫支出153.80万元,主要用于项目中心、移民安置规划中心、宣传信息中心中心物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费等通用项目支出和世行第六期扶贫贷款项目、宣传信息工作经费等专用项目支出。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为166.30万元,主要用于局机关、项目中心、移民安置规划中心、宣传信息中心按照规定标准为职工缴纳的职工住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  省扶贫移民局2017年一般公共预算基本支出2216.61万元,其中:

  人员经费1817.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费399.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  省扶贫移民局2017年“三公”经费财政拨款预算数70.20万元,其中:因公出国(境)经费8万元,公务接待费12.50万元,公务用车购置及运行维护费49.70万元。

  (一)因公出国(境)经费与2016年预算持平。根据省外办批准的2017年因公临时出国(境)计划,拟安排出国(境)团组1批次,2人。出国(境)团组为赴柬埔寨、印度、尼泊尔调研考察扶贫项目,计划赴柬埔寨调研指导东亚减贫示范合作技术援助项目实施情况,赴印度考察村镇银行扶贫小额信贷项目,赴尼泊尔调研考察国际参与式扶贫项目。

  (二)公务接待费较2016年预算下降25.64%。主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约精神,压缩经费,节减开支。

  2017年公务接待费计划用于国家有关部委和省外相关部门来川交流学习、考察调研、检查指导、定点扶贫、考核督查、对口帮扶、世行第六期扶贫贷款项目、“东亚减贫项目(柬埔寨部分)”和省内相关部门工作衔接、交流等公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长13.13%。主要原因是从2017年起将原由省机关事务管理局统一购买的公务车保险费改由各单位购买。

  省扶贫移民局现有公务用车13辆,其中:轿车8辆,越野车5辆。

  2017年安排公务用车运行维护费49.70万元,用于13辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。保障机要应急公务活动,开展基层工作调研,实施扶贫移民项目检查督查评估,编制扶贫移民规划,开展东亚减贫项目(柬埔寨部分),开展脱贫攻坚考核等工作。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  省扶贫移民局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。2017年,省扶贫移民局局机关(1家行政单位)的机关运行经费财政拨款预算为381.23万元,比2016年预算367.26万元增加13.97万元,增长3.80%,增长的主要原因为人员增加和随工资调整增加的工会经费和福利费等。

  本部门下属的项目中心、移民安置规划中心、宣传信息中心等3家单位均为公益一类事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况。2017年,省扶贫移民局2017年安排政府采购预算2308.49万元。其中:采购办公设备和复印纸张270.67万元,公务车加油、保险、维护67.50万元,印刷服务130万元,会议服务218万元,物业管理服务60万元,软件开发297.62万元,宣传、课题、杂志编印委托业务服务582.30万元,“六有”大数据平台软件监理测评费用5.40万元,2016年移民后期扶持政策实施情况监测评估委托服务费483万元,公务车租赁服务55万元,办公设备和信息化运行维护85.18万元,工程修缮53.82万元。

  (三)国有资产占有使用情况。截至2016年底,省扶贫移民工作局所属各预算单位共有车辆13辆,其中:省部级领导干部用车0辆、定向保障用车13辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。2017年省扶贫移民局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款823.37万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是大中型水利水电工程移民实施管理费收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  9.社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项):指大中型水库移民后期扶持基金安排的其他支出。

  10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

  13.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

  14.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  15.农林水支出(类)扶贫(款)机关服务(项):指其他事业单位的支出。

  16.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项):指扶贫事业单位的基本支出。

  17.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。

  18.农林水支出(类)大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他大中型水库库区基金支出(项):指大中型水库库区基金支出。

  19.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  22.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  25.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,包括办公费、培训费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、水费、电费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出。