四川省国土资源厅2017年部门预算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)国土资源厅职能简介:1.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。2.承担规范国土资源管理秩序的责任。3.承担优化配置国土资源的责任。4.负责规范国土资源权属管理。5.承担全省耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。6.承担及时准确提供全省土地利用各种数据的责任。7.承担节约集约利用土地资源的责任。8.承担规范国土资源市场秩序的责任。9.负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。11.承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。12.依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。13.推进国土资源科技进步,组织开展对外合作与交流。14.负责管理市(州)国土资源主管部门领导班子成员和处级干部。15.承担省政府公布的有关行政审批事项。16.承办省政府交办的其他事项。

  (二)国土厅资源厅2017年重点工作:一是全力做好国土资源保障工作,服务经济稳增长大局;二是深化国土资源供给侧结构性改革,促进提升发展质量效益;三是着力国土资源基础性重大改革和科技创新,为国土资源事业发展注入新动力;四是优化土地资源配置,提升农业综合效益和竞争力;五是强化统筹矿产资源勘查开发和保护,提高资源安全供应能力;六是扎实抓好地质环境治理,促进绿色发展;七是着力维护群众权益,切实保障和改善民生;八是着力建设法治国土,维护国土资源管理秩序;九是坚定不移落实全面从严治党要求,加强干部队伍建设。

  二、部门预算单位构成

  国土资源厅下属二级预算单位8个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。主要包括:四川省国土资源厅机关、四川省国土资源厅机关服务中心、四川省国土资源资料馆、四川省国土资源执法监察总队、四川省国土资源厅信息中心、四川省地质环境监测总站、四川省国土资源厅宣传教育中心、四川省国土勘测规划研究院。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,国土资源厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。国土资源厅2017年收支总预算13,047.67万元,比2016年收支预算总数减少2,234.69万元,主要原因是根据工作任务计划,项目支出在上年基础上压缩了21.6%。

  (一)收入预算情况

  国土资源厅2017年收入预算13,047.67万元,其中:上年结转1,199.5万元,占9.19%;一般公共预算拨款收入9,493.17万元,占72.76%;事业单位经营收入2,355万元,占18.05%。

  (一)支出预算情况

  国土资源厅2017年支出预算13,047.67万元,其中:基本支出4,798.57万元,占37.78%;项目支出8,249.1万元,占63.22%。

  四、财政拨款支出预算情况说明

  国土资源厅2017年财政拨款收支总预算10,521.47万元。比2016年财政拨款收支总预算增加2,057.76万元,主要原因是机关事业单位养老保险改革和工资调标和上年拨款收入结转。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入9,493.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入1,028.3万元;支出包括:教育支出274.74万元、科学技术支出296.18万元、社会保障和就业支出884.3万元、医疗卫生与计划生育支出287.04万元、国土海洋气象等支出8,453.98万元、住房保障支出325.23万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  国土资源厅2017年一般公共预算当年拨款9,493.17万元,比2016年预算数增加1,029.46万元,主要是机关事业单位养老保险改革和工资调标。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出274.74万元,占2.89%;科学技术支出296.18万元,占3.12%;社会保障和就业支出884.3万元,占9.32%;医疗卫生与计划生育支出287.04万元,占3.02%;国土海洋气象等支出7,425.68万元,占78.22%;住房保障支出325.23万元,占3.43%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算数为274.74万元,主要用于:厅机关和各下属单位的培训支出,进一步提高全省国土资源系统干部业务水平及依法行政能力。

  2.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项目)2017年预算数为223.18万元,主要用于:省国土勘测规划研究院的工资福利支出,确保单位正常运转。

  3.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2017年预算数为33万元,主要用于:省国土勘测规划研究院的“四川省农村土地制度改革实施效果研究”、“雅安地区地震灾后土地综合承载力评价”等专项工作,确保工作正常开展,按时提交研究成果。

  4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2017年预算数为40万元,主要用于:省国土勘测规划研究院的“国产卫星数据成果在凉山州脱贫工作中的转化应用研究”项目支出,确保工作正常开展,按时提交研究成果。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为247.03万元,主要用于:厅机关离休人员离休费等支出,确保单位正常运转。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为524.33万元,主要用于:厅机关和各下属单位养老政策改革后的养老保险缴费支出,确保单位正常运转。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年预算数为105.02万元,主要用于:厅机关和各下属单位养老政策改革后的职业年金缴费支出,确保单位正常运转。

  8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年预算数为7.92万元,主要用于:厅机关其他对个人和家庭的补助支出,确保单位正常运转。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为143.9万元,主要用于:厅机关和参公管理事业单位的医疗保险缴费支出,确保单位正常运转。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为71.38万元,主要用于:各事业单位的医疗保险缴费支出,确保单位正常运转。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017年预算数为71.76万元,主要用于:厅机关和参公管理事业单位的医疗保险缴费支出,确保单位正常运转。

  12.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)2017年预算数为2,015.35万元,主要用于:厅机关和参公管理事业单位的工资福利支出,确保单位正常运转。

  13.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为1,413.68万元,主要用于:厅机关和参公管理事业单位的差旅费、因公出国(境)经费、物业管理费、会议费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费等保障单位正常运转的开支。

  14.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)机关服务(项)2017年预算数为139.27万元,主要用于:厅机关服务中心的工资福利支出等,确保单位正常运转。

  15.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)2017年预算数为1,351.6万元,主要用于:各事业单位的工资福利支出、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费等保障单位正常运转的开支。

  16.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)2017年预算数为2,316.78万元,主要用于:省国土资源厅信息中心的“四川省不动产统一登记数据中心”、“省国土资源电子政务等信息系统迁移至省级政务云改造”,省地质环境监测总站的“四川省地质环境管理信息平台运行维护”、“全省地质灾害应急调查”、“四川省地质环境管理信息系统升级迁移”,省国土资源厅宣传教育中心的“《国土资源》内部报型连续性出版物项目”、““美丽国土天府行”宣传经费”,以及四川省国土勘测规划研究院的“四川省年度土地变更调查与成果应用”、“四川省土地矿产卫片执法监督检查及重点区域卫片预警”、“川西南地区下寒武统页岩气勘探潜力研究”等专项工作支出,确保全省国土资源厅事业顺利推进。

  17.国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项)2017年预算数为189万元,主要用于:省国土资源厅信息中心的“四川省巴中地区石墨矿成矿地质条件研究及成矿预测”、“危岩崩塌治理工程关键问题研究及示范”、“基于DOM和DEM的土地整治规划设计技术研究”等科研课题研究,确保工作顺利开展,按时提交研究成果。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为325.23万元,主要用于:厅机关及各下属预算单位住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  国土资源厅2017年一般公共预算基本支出4,328.37万元,其中:

  人员经费3,660.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

  公用经费668.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  国土资源厅2017年“三公”经费财政拨款预算数346.49万元,其中:因公出国(境)经费44万元,公务接待费76.39万元,公务用车购置及运行维护费226.1万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算下降4.35%。主要原因是按照厉行节约要求,严格控制出国经费支出。

  根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组6次,14人。出国(境)团组主要包括:“百年前四川城镇、农村、国土资源、建筑等各类历史文化资料及影像收集工作(英国、法国)”、“落实川英叶岩气勘查开发合作,落实川德土地整理示范项目推进事项(英国、德国)”、“地质灾害防治与水土保持技术研讨交流(台湾)”、“页岩气管理继勘探开发技术与水环境保护专题培训(美国)”、“房地产交易监管和不动产登记数据社会化应用研讨交流(香港)”、“与丹麦土地联盟等进一步商谈落实示范合作项目启动仪式,赴瑞典国家测绘局洽谈不动产登记技术合作事宜(丹麦、瑞典)”等,认真贯彻中央提出的“面向国内国外”“利用两种资源、两个市场”的战略方针,进一步改善土地、矿业领域的投资环境,完善对外开放格局,加强国际合作与交流,促进我省国土资源工作全面发展。

  (二)公务接待费较2016年预算下降9.07%。主要原因是:贯彻执行厉行节约,控制公务接待支出。

  2017年公务接待费计划用于外事活动接待、大型活动接待,及其他国内公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。主要原因是公车改革后,全厅专项业务工作并未减少,特别是部分事业单位野外用车量很大。

  单位现有公务用车43辆,其中:轿车21辆,越野车18辆,小型载客汽车1辆,其他车型3辆。

  2017年未安排公务用车购置费预算。

  2017年安排公务用车运行维护费226.1万元,用于43辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障全省耕地保护、土地利用、地质灾害防治、地质勘查、土地矿山执法监察、不动产登记等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  国土资源厅2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,国土资源厅下属厅机关1家行政单位以及国土资源执法监察总队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为559.98万元,比2016年预算增加45.76万元,增长8.9%。

  (二)政府采购情况

  2017年,国土资源厅安排政府采购预算2,980.21万元,主要用于采购办公设备、公务用车加油、保险及维修保养、委托业务等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,国土资源厅所属各预算单位共有车辆43辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年国土资源厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5,164.8万元。

  十、名词解释

  1.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指国土部门在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行创造性研究工作的研究机构的基本支出。

  2.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指国土环境科学等社会公益专项科研方面的支出。

  3.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指国土部门促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

  4.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指国土资源管理行政单位的基本支出。

  5.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  6.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)机关服务(项):指为国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的附属事业单位的支出

  7.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指国土资源事业单位基本支出。

  8.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指国土资源事业单位其他支出。
附件:
四川省国土资源厅2017年部门预算公开表
责任编辑:白婉苹