关于四川博览事务局2015年部门决算编制的说明

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  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能

  负责中国西部国际博览会的总体策划和中国西部国际合作论坛等重大活动的组织实施、统筹协调、宣传策划、联络邀请、贸易展览、项目推介、市场开发、经费预决算和日常收支核算等相关工作;负责以省委、省政府名义主办或参加的省外专业性博览会、展览会、高层论坛、重大商务会议等会展活动的统筹、组织和协调工作;负责组织西博会发展、四川会展业发展的战略研究工作和会展人才队伍的培育工作等。

  (二)2015年重点工作完成情况

  一是10月23至27日在成都成功举办中国西部(四川)进口展暨国际投资大会。

  展览面积8.38万平方米,会期签订正式投资项目总额5720.86亿元,实现贸易合作40.23亿元,位居全国同类展会前列。共有来自39个国家和地区的2万余名中外嘉宾参会。共有来自德国、美国、捷克、意大利等34个国家及地区的2541家企业参展:其中“一带一路”沿线国家23个,占参展国家及地区总数的67.6%。围绕高端装备、服务贸易、时尚精品三大展览展示重点类别,有针对性地邀请省内有进口需求的企业到会采购,共邀请到近3800余名专业观众赴会参观采购,有针对性地组织“点对点”交流、“面对面”洽谈共500场次。按照省委省政府发展“双七”、“双五”产业布局,策划举办了通用航空、智能汽车、平板显示、电子商务等论坛。来自国内外政府机构、行业协会、知名企业和高校的近2000名嘉宾代表出席,共同探讨了西部地区及我省产业发展现状与趋势。近100名国内外专家学者把脉我省高端产业发展,共提出有价值的意见和建议19条。省委、省人大、省政府、省政协领导密集出席进口展暨国际投资大会、2015川欧投资合作推介会、2015中法(四川)中小企业投资与贸易合作洽谈会等活动46项,会见与会重要嘉宾客商22场次200余人次。各市(州)借助大会平台,结合“一带一路”倡议和自身产业特点,重点突出展示国际合作项目和对外开放成果。17个市(州)立足本地资源禀赋和产业需求,举办了19场各具特色的投资促进活动,并在会中会后开展领导会见、专题对接、实地考察等各类对接交流活动100多批次。大会系列活动多维度展现了四川开放形象、创新潜力和发展新机遇,“投资西部、首选四川,投资四川、辐射西部”的共识进一步强化。省委王东明书记作出重要批示:“这次展会和投资促进活动组织得很好,取得丰硕成果,可在认真总结基础上作出常态化安排,如每年或隔年举办一次。”据此,经认真研究,并报省委、省政府同意,将大会名称调整为“中国西部(四川)国际投资大会暨进出口商品展”,从2017年开始,逢单年在成都举办一届,时间为10月下旬,与西博会交替举办。

  二是推动全省会展业加快发展。

  1.全力承办省委农工委举办第三届农博会,创造了农博会举办以来规模最大、签约项目最多、现场销售最旺的丰硕成果。展览面积10.5万平方米,签订投资项目金额1398亿元,签订农产品采购贸易项目金额49亿元,农产品贸易成交84亿元,现场销售农产品3.9亿元。省委王东明书记作出重要批示:“活动组织得很好,望协调各地各部门推动签约项目落地。”

  2.服务全省其他展会。协助参与相关市州成功举办了绵阳科博会、泸州酒博会、内江中交会、川南电商博览会、乐山旅博会、眉山泡菜博览会等,有力促进全省会展业发展,为形成我省全力开放、全域开放、全面开放的良好态势作出了积极贡献。

  3.全省博览系统工作座谈会首次召开。为深入贯彻落实《国务院关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》(国发〔2015〕15号)精神,我局于2015年4月28日首次组织召开全省博览系统工作座谈会,各市(州)和部分县(市、区)博览局、会展主管部门的62名代表参会并作交流发言。与会人员紧密结合国发〔2015〕15号文件精神和我省重大发展战略部署,从优化发展布局、转变发展方式、加强国际合作、培育市场主体、着力打造品牌、提升服务软实力、加大宣传推广、强化保障措施、加强局市合作等9个方面达成了一致意见,为充分发挥会展开放平台作用凝聚了共识。8月12日,成功组织召开全省博览系统会展业务培训会,邀请3名国内知名专家授课,各市州、区县会展工作部门负责同志,省内会展企业代表等280余人参会。

  4.博览城建设项目顺利推进。围绕将博览城打造成为“一带一路”国家拓展中国西部市场的展示、交易平台,加快推进建设进度。目前,博览城一期工程国际展览展示中心已完成地下室结构工程,展馆主体基本封顶,相关设备陆续进场安装,预计2016年8月前一期工程完成建设并交付使用。在广泛吸取建议意见和科学论证的基础上,有力推进博览城项目建设运营工作,经营管理公司正抓紧组建。

  5.全省会展行业组织正式成立。积极培育会展企业、会展组织、会展行业协会等,努力促进会展市场健康快速发展。按照社会化、市场化、专业化原则,四川省会议展览业协会已于今年1月正式成立,正式加入协会的企业120余家。

  三是对外开放活动丰富多彩。

  1.大力引进国际国内知名展会。第八届中国国际中小企业交易会今年在内江成功举办,这是本展会自2013年引进后,连续三年在我省举办。本届交易会签约投资金额60.65亿元。引进2015信息化应用国际会议暨第二届中俄信息安全技术高峰论坛,于10月12日在绵阳市成功举办。

  2.成功举办中俄“两河流域”经贸人文合作成果展。按照中俄“两河流域”地方领导人座谈会总体方案,我局于2015年8月6日—7日成功举办了中俄“两河流域”经贸人文合作成果展。成果展设序幕区、四川优势展区、成果展区、交流合作展区4个主展区。国务委员杨洁篪、省委书记王东明、省长魏宏、外交部副部长程国平等中方12名领导,俄总统驻伏尔加河沿岸联邦区全权代表巴比奇及俄罗斯伏尔加河沿岸13个联邦主体等俄方17名参会代表参观了展览,得到了高度评价。

  3.积极组织省内企业参加省外展会。全年组团参加西洽会、渝洽会、青洽会、兰洽会、中阿博览会、中俄博览会和东北亚博览会等7大省外展会,近600家企业参展,累计成交5500余万元,协议订单金额达2.36亿元。组织13家高科技企业参加德国2015汉诺威消费电子、信息及通信博览会。“四川造”精品精彩亮相各大展会,进一步扩大了四川品牌的知名度和影响力。

  四是机关自身建设进一步加强。

  1.思想政治建设和“三严三实”专题教育扎实推进。坚持“三级联动、全员参与”“以上率下、责任落实”“注重实效、促进工作”,切实推进我局领导班子思想政治建设工作。深入开展文明创建活动,顺利通过省直机关工委考核验收,荣获“省级机关文明单位”称号。

  2.党风廉政建设深度强化。以“厘清责任边界、明确责任内容”为重点,狠抓“两个责任”落实。狠抓党风廉政教育,组织党员干部认真学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。

  3.帮扶工作成效明显,局领导率队“走基层”5批次,党员干部29人次;各党支部及县处级以上干部与贫困群众结成帮扶对子97对;选派落实驻点帮扶干部2名;直接投入帮扶资金153.79万元;组织干部职工参与全国扶贫日捐款1.14万元。

  二、部门概况

  四川博览事务局下属二级决算事业单位2个。

  三、收支决算总体情况

  2015年四川博览事务局收入决算总额为5025.12万元,其中:当年财政拨款收入1584.48万元,事业收入941.68万元,经营收入488.98万元,其他收入2009.98万元。收入决算总额较2014年减少3415.77万元,主要原因是其他收入—投资收益较2014年减少,而投资收益的主要来源是隔年举办一次的大型展会活动中国西部国际博览会的品牌使用费(2015年未举办该活动),因此,相应的投资收益减少。

  2015年四川博览事务局支出决算总额为5025.12万元,其中:一般公共服务支出3128.40万元,医疗卫生支出78.20万元,住房保障支出94.45万元,年末结转1724.07万元。支出决算总额较2014年减少3415.77万元,主要原因隔年举办一次的大型展会活动中国西部国际博览会2015年未举办,而2015年中国西部(四川)进口展暨国际投资大会由于财政预算未作安排,部分支出也未全部纳入决算。因此,与展会活动相关的展会费用支出较2014年相应减少。

  四、财政拨款支出决算情况

  四川博览事务局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省会展事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出1555.91万元。主要用于:中国西部(四川)进口展暨国际投资大会、CeBIT展、两河流域图片展及用于推动全省会展业发展的开放型经济发展专项活动经费支出。

  (二)医疗卫生支出12.31万元。主要用于:局机关及下属单位四川博览事务局品牌推广中心工作人员医疗保障支出。

  (三)住房保障支出16.26万元。主要用于:局机关及下属单位四川博览事务局品牌推广中心工作人员住房保障支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费56万元,与2014年决算数持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及党风廉政建设精神,严格执行《四川省贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》、《四川省因公临时出国经费管理办法》等制度规定标准核定出国(境)经费,同时控制压缩出国(境)人数和时间。2015年因公出国(境)团组8次,出国(境)25人。出国(境)团组主要包括:一是2015年1月5日至14日赴加拿大、美国、阿联酋团组,主要任务是赴美国参加CES电子展,学习先进办展经验,洽谈合作办展事宜,对UNDP(联合国开发计划署)进行回访、邀请。二是2015年3月15日至24日赴德国、俄罗斯、芬兰团组,主要任务是赴德国参加汉诺威消费电子、信息及通信博览会(CeBIT),推动德国作为第十六届主宾国事宜;赴俄罗斯推介西博会及上合组织商品展,推动中俄两河流域合作;赴芬兰开展经贸交流,推动芬兰企业来川投资。三是2015年6月赴日本、韩国、泰国团组,主要任务是开展中国西部(四川)进口展暨国际投资大会、第三届四川农业博览会暨成都国际都市现代农业博览会、第十六届中国西部国际博览会招商招展工作,跟进落实泰国作为第三届四川农业博览会暨成都国际都市现代农业博览会主题国的相关工作等。四是其他随省领导出访开展西博会推介的专项任务。绩效目标:通过积极组织赴德国、法国、美国等国家参加国际性有影响力的知名展会、开展西博会及品牌展会宣传推介活动,开拓大洋洲市场,建立经贸交流渠道,进一步提升了西博会的国际化水平,进一步深化了我省同欧美国家经贸交流合作。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费34.83万元,与2014年决算数下降10%,主要原因是建立完善了公务接待审批控制、公务接待清单、对口接待制度,严格“先审批、后接待”的管理程序,严控接待标准和经费支出,且公务接待大部分支出安排在机关伙食团。2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出32.10万元,主要用于接待参加中国西部(四川)进口展暨国际投资大会等大型展会活动和对接2016年西博会德国主宾国相关工作的境外嘉宾及商协会组织负责人等。国内公务接待15批次,150人,共计支出2.73万元,具体开支内容包括:一是中国西部(四川)进口展暨国际投资大会等大型展会活动期间国内代表团按标准开支的接待费用。二是省际间行业部门经验交流学习及其他相关部门工作对接开支的接待费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费21万元,与2014年决算数持平,主要原因是2015年在车辆使用年限较长,维修保养等费用逐年增长的情况下,仍坚持严格“三公”经费管理,控制用车量及经费支出。

  截至2015年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车6辆、载客汽车1辆。

  2015年车辆运行维护费支出21万元,用于中国西部(四川)进口展暨国际投资大会、CeBIT展、两河流域图片展及用于推动全省会展业发展的开放型经济发展专项活动开展及正常运转过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  2015年政府采购经费支出592万元,主要用于会议服务类支出,其中:办公设备政府采购支出13.50万元,大型展会活动会场搭建、氛围营造、场地租赁、酒店住宿等会议服务类支出578.50万元。

  根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部、财政厅关于政府采购一系列制度,为规范局内政府采购行为,促进廉政建设,提高资金使用效益,制定了《四川博览事务局政府采购管理办法》、《四川博览事务局政府采购实施办法》等制度,进一步规范了采购预算编制、采购实施行为。在政府采购具体实施过程中,严格按照年初部门批复的政府采购预算及相关要求实施采购,做到了应采尽采,其中符合协议供货或定点采购的,按年度协议供货和定点采购相关文件规定的范围和程序执行。纳入集中采购目录属本部门、本系统有特殊要求的专用项目实行部门集中采购,集中采购目录外,达到分散采购限额标准的委托采购代理机构依法组织采购。同时,遵循政府采购法律制度规定依法公告采购信息、编制采购文件、申报采购方式、公告采购结果、签订采购合同、组织验收。

  (二)国有资产占有使用情况

  2015年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车6辆、载客汽车1辆,且使用年均在6年以上。
附件:
四川博览事务局2015年部门决算表
责任编辑:陈利