四川省人民政府公报室2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）省政府公报室职能简介
省政府公报室主要承担《四川省人民政府公报》编辑、出版、发行，以及《省政府工作大事记》、《政府志》编纂等工作。
（二）省政府公报室2021年重点工作
一是抓好政府公报规范办刊。政府公报统一刊登本级政府规章、规范性文件以及部门规范性文件，尽量实现应登尽登。进一步完善部门规范性文件报送刊登机制，并纳入政务公开绩效评估指标体系，按月通报。二是提升政府公报服务社会能力。积极优化赠阅范围，尽量贴近群众实际需求，并常态化梳理赠阅地址，确保能赠刊见刊。及时发布电子版，并加快完善检索、界面阅读、文件下载、安全防护等功能，以及历史政府公报数据，探索推进数字化利用，通过政务新媒体等渠道加强政府公报内容传播。三是持续做好省政府工作大事记编辑和政府志资料收集工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省政府公报室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省政府公报室2021年收支总预算515.18万元,比2020年收支预算总数增加37.86万元，主要原因是结转上年经费和人员经费调减。
（一）收入预算情况
省政府公报室2021年收入预算515.18万元，其中：上年结转47.71万元，占9.26%；一般公共预算拨款收入467.47万元，占90.74%。
（二）支出预算情况
省政府公报室2021年支出预算515.18万元，其中：基本支出159.47万元，占30.95%；项目支出355.71万元，占69.05%。
三、财政拨款收支预算情况说明
省政府公报室2021年财政拨款收支总预算515.18万元，比2020年财政拨款收支预算总数增加37.86万元，主要原因是结转上年经费和人员经费调减。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入467.47万元、上年一般公共预算拨款收入47.71万元；支出包括：一般公共服务支出449.57万元、社会保障和就业支出32.29万元、卫生健康支出10万元、住房保障支出23.32万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省政府公报室2021年一般公共预算当年拨款467.47万元，比2020年预算数减少9.85万元，主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出401.86万元，占85.96%；社会保障和就业支出32.29万元，占6.91%；卫生健康支出10万元，占2.14%；住房保障支出23.32万元，占4.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为93.86万元，主要用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为308万元，主要用于保障单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为22.29万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为8.5万元，主要用于职业年金缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.5万元，主要用于事业单位职工失业、工伤保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为11.32万元，主要用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴。
五、一般公共预算基本支出情况说明
省政府公报室2021年一般公共预算基本支出159.47万元，其中：人员经费139.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费20.35万元，主要包括：办公费、邮电费、水电费、差旅费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省政府公报室2021年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费6万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算增加10%。主要原因是结合近几年公务接待费开支水平，调增2021年公务接待费预算。
2021年公务接待费计划用于公务接待开支的用餐费、交通费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加10%。主要原因是结合近几年汽油、洗车费等市场水平，调增2021年公务用车运行维护费预算。
现有公务用车1辆，其中：小型载客车1辆。
2021年部门预算未安排购置车辆。
2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省政府公报室重要公务、省政府公报赠阅运送、基层调研等相关工作的开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
省政府公报室2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
省政府公报室2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
省政府公报室为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，省政府公报室安排政府采购预算7.55万元，主要用于车辆运维服务和办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截止2020年底，省政府公报室有车辆1辆，其中：小型载客车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省政府公报室大宗印刷费项目预算133万元，按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。
（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于事业单位失业保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。
（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。
（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于事业单位为职工缴纳工伤保险支出。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。
（十七）结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1.单位收支总表
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