四川省核工业地质局2017年部门预算编制说明

  • 来源:省核工业地质局
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  一、基本职能及主要工作

  (一)核工业地质局职能简介

  负责西南放射性资源规划、勘查和环境治理等管理工作;承担放射性地质勘查及其他基础性、公益性、战略性地质勘查任务;承担西南地区军工核设施监管和放射性地质勘查设施退役治理及生态修复工作;参与省核应急、核安全管理并承担技术工作,协助核设施监管及废弃核、辐射危险品的收缴和安全处理工作。

  (二)核工业地质局2017年重点工作

  2017年重点工作任务是进一步抓好放射性资源矿产管理,完成放射性矿产地质勘查年度任务,完成国土资源厅安排的地质灾害治理和汛期巡排查任务;加强对特种核设施、核废物安全监管,确保我省核安全;抓好特种核设施退役治理和放射性环境治理与生态恢复工作;大力推进军民融合产业经济发展。

  二、部门预算单位构成

  核工业地质局下属二级预算单位10个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个,中职学校1个。主要包括:四川省核工业地质局机关、四川省核工业地质局机关后勤服务中心、四川省放射性地质档案资料馆、四川省核工业地质局二八一大队、四川省核工业地质局二八二大队、四川省核工业地质局二八三大队、四川省核工业地质调查院、四川省核工业辐射测试防护院、四川省泰华现代中药研究所、核工业成都机电学校。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,核工业地质局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。核工业地质局2017年收支总预算19813.76万元。

  (一)收入预算情况

  核工业地质局2017年收入预算19813.76万元,其中:上年结转1720.03万元,占8.68%;一般公共预算拨款收入12475.66万元,占62.96%;事业收入437万元,占2.21%;事业单位经营收入5136.07万元,占25.92%;其他收入45万元,占0.23%。

  (二)支出预算情况

  核工业地质局2017年支出预算19813.76万元,其中:基本支出15395.39万元,占77.70%;项目支出4418.37万元,占22.30%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  核工业地质局2017年财政拨款收支总预算14195.69万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入12475.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入1720.03万元;支出包括:教育支出3281.42万元、科学技术支出45万元、社会保障和就业支出1394.54万元、医疗卫生与计划生育支出392.84万元、资源勘探信息等支出7602.50万元、国土海洋气象等支出961.13万元、住房保障支出518.26万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  核工业地质局2017年一般公共预算当年拨款12475.66万元,比2016年预算数增加1422.73万元,主要是因为2017年基本养老保险和职业年金纳入部门预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出1682.40万元,占13.49%;科学技术支出45万元,占0.36%;社会保障和就业支出1394.54万元,占11.18%;医疗卫生与计划生育支出392.84万元,占3.15%;资源勘探信息等支出7481.49万元,占59.97%;国土海洋气象等支出961.13万元,占7.70%;住房保障支出518.26万元,占4.15%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.中专教育支出2017年预算数为1625万元,主要用于机电学校人员支出、日常公用支出及项目支出,保障学校日常办公教学工作正常开展。

  2.培训支出2017年预算数为57.40万元,主要用于局机关及下属事业单位日常培训费用支出。

  3.应用技术研究与开发支出2017年预算数为20万元,主要用于“页岩气大数据建模及可视化分析系统研制”项目支出,将大数据挖掘、可视化建模等技术引入到页岩气勘探及开发领域,通过对各个工作过程中产生的海量数据进行系统分析,并运用多种专业的数据挖掘技术,设计与开发一套页岩气大数据建模及可视化分析系统。

  4.其他科学技术支出2017年预算数为25万元,主要是用于地调院创新产品科学技术研究支出,通过调研分析形成科研报告,为创新性产品的发展提供决策依据。

  5.未归口管理的行政单位离退休支出2017年预算数为29.16万元,主要是用于局机关离休人员费用支出及按文件规定发放离退休人员困难补助。

  6.机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为1023.72万元,主要用于局机关及下属事业单位基本养老保险缴费。

  7.机关事业单位职业年金缴费支出2017年预算数340.34万元,主要用于局机关及下属事业单位职业年金缴费。

  8.其他社会保障和就业支出2017年预算数为1.32万元,主要用于地调院独生子女奖励金及按文件规定发放退休人员困难补助。

  9.行政单位医疗支出2017年预算数为69.23万元,主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险支出。

  10.事业单位医疗支出2017年预算数为293.80万元,主要用于局下属事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出。

  11.公务员医疗补助支出2017年预算数为29.81万元,主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出。

  12.其他资源勘探业支出2017年预算数为7481.49万元,主要用于局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:人员支出,日常公用支出,“三公”经费、物业管理费等通用项目支出以及用于特种核设施核废物安全监管工作及监管能力建设费用等专用项目支出。

  13.地质及矿产资源调查支出2017年预算数为961.13万元,主要用于局属单位地勘基金项目的勘查、测量、钻探等工作的开展。

  14.住房公积金支出2017年预算数为518.26万元,主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  核工业地质局2017年一般公共预算基本支出10049.02万元,其中:

  人员经费8850.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费1198.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  核工业地质局2017年“三公”经费财政拨款预算数111.45万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11.10万元,公务用车购置及运行维护费100.35万元。

  (一)因公出国(境)经费与2016年预算一致,无出国(境)任务,无因公出国(境)费用。

  (二)公务接待费较2016年预算下降11.90%。主要原因是严格执行中央和省厉行节约有关规定,大力压缩公务接待活动所致。

  2017年公务接待费计划用于保障单位日常工作的开展,接待有关业务单位,下级单位洽谈业务,上级单位来我局检查指导工作。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长3.36%。主要原因是2017年局机关新增车辆保险费用纳入部门预算。

  单位现有公务用车40辆,其中:轿车16辆,越野车15辆,中小型客、货车8辆、特种结构汽车1辆。

  2017年安排公务用车购置费0万元。

  2017年安排公务用车运行维护费100.35万元,用于40辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出,主要保障一般公务用车、核设施核废物安全监管用车、放射性矿产资源行政管理和放射性生态环境治理用车等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  核工业地质局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,核工业地质局下属局机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为262.50万元,比2016年预算增加4.31万元,增长1.67%。

  (二)政府采购情况

  2017年,核工业地质局安排政府采购预算803.93万元,主要用于购买车辆维修加油、修缮装修工程、软件开发服务及学生宿舍家具、空调、电视、教学设备等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,核工业地质局所属各预算单位共有车辆40辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年核工业地质局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2426.64万元。