四川省国防科学技术工业办公室2017年部门预算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)四川省国防科技情报研究所基本职能

  负责全省国防科技情报信息工作:承担国防技术基础研究及成果转化工作;承担军民融合公共科技服务、国防科技工业行业发展技术支撑服务;承担省核事故应急值班与指挥系统日常运行维护具体工作等;组织开展全省高分数据获取分发、应用规划论证、技术研究和培训、宣传普及、应用推广等为全省提供空间信息服务工作。

  (二)四川省国防科技情报研究所2017年重点工作

  1、切实做好高分四川中心建设与应用推广工作。

  开展组织体系及软硬件与基础条件建设,做好2017年全年高分一号、二号、三号、四号等卫星遥感数据的获取、管理工作;完成数据分发服务,按流程为获批的用户分发所申请的高分数据;同相关单位合作,开展针对用户需求的数据加工服务。开展区域、行业及互联网推广应用,重点开展成都以及攀枝花市、甘孜州、绵阳、宜宾地区的高分专项区域推广应用工作,依托并支持分中心发挥服务功能、开展区域工作;支持农业、林业、环保、交通、防灾减灾等应用需求单位开展行业应用;继续开展高分校园行活动。做好观测需求收集,应用成果收集、整理,完成2017年高一、高二、高四卫星观测任务需求收集和上报;2017年全年应用成果收集、整理、成果上报。

  2、提供军民融合公共科技服务,推进军民融合深度发展。

  通过整合已有的平台等资源,打造军民融合公共服务平台,为军工及民参军企事业单位提供国防科技信息服务和军民两用技术成果转化服务,促进企事业单位自主创新和产业发展,推进军民融合式发展,服务用户数增长10%,产生良好的社会效益;做好四川军转民科技成果信息服务平台、四川军工大型仪器设备共享平台的运行维护工作,并提供服务;继续做好技术合同登记工作、武器装备科研生产许可咨询服务工作以及国防知识产权管理及应用服务工作;组织开展各类科技活动;配合省国防科工办及军委武器装备采购信息中心2017年设立成都异地查询点,开展军民融合信息双向推送、推广应用等服务工作。

  3、国防科技情报保障体系与信息服务工作。

  履行职责,做好国防科技情报信息工作,组织、指导企事业单位做好国防科技情报信息工作,发挥作用,提供服务;开展围绕军民融合、高分应用推广的情报研究工作;开展面向军工行业用户的武器装备信息资源服务、图书及国家军用标准服务,在军民融合共享服务平台上发布和共享相关信息资源;开展国防技术基础科研;组织学术交流和培训。

  4、加强运行维护服务,确保省核应急指挥中心运转正常,做好核应急值班及指挥中心的运行维护管理,配合省核应急办做好核应急日常管理工作,同时做好了省核应急办委托的档案管理、涉密会议管理、专项业务以及其它相关工作。

  二、部门预算单位构成

  四川省国防科技情报研究所属公益一类事业单位,为一级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,四川省国防科技情报研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入813.44万元,事业收入107万元,上年结转收入15.38万元;支出包括:教育支出7.37万元、科学技术支出823.04万元、社会保障和就业支出55.8万元、医疗卫生与计划生育支出23.71万元、住房保障支出25.9万元。四川省国防科技情报研究所2017年收支总预算935.82万元,比2016年收支预算总数增加57.95万元,主要是增加单位为职工缴纳的基本养老保险和单位为职工缴纳的职业年金及增加高分四川数据与应用中心组织体系建设及软件硬件条件建设资金。

  (一)收入预算情况

  四川省国防科技情报研究所2017年收入预算935.82万元,其中:上年结转15.38万元,占1.64%;一般公共预算拨款收入813.44万元,占86.92%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入107万元,占11.44%。

  (二)支出预算情况

  四川省国防科技情报研究所2017年支出预算935.82万元,其中:基本支出357.44万元,占38.2%;项目支出578.38万元,占61.8%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  四川省国防科技情报研究所2017年财政拨款收支总预算828.82万元,比2016年财政拨款收支总预算增加144.29万元,主要原因:增加单位为职工缴纳的养老保险金和职业年金;增加高分四川数据与应用中心组织体系建设及软件硬件条件建设资金。

  收入包括:本年一般公共预算财政拨款收入813.44万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转15.38万元;支出包括:教育支出7.37万元、科学技术支出726.41万元、社会保障和就业支出53.43万元、医疗卫生与计划生育支出17.71万元、住房保障支出23.9万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  四川省国防科技情报研究所2017年一般公共预算当年拨款813.44万元,比2016年增加133.7万元,主要原因:增加单位为职工缴纳的养老保险金和职业年金;增加高分四川数据与应用中心组织体系建设及软件硬件条件建设资金。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  2017年一般公共预算支出总额813.44万元。其中:教育支出7.37万元,占比0.9%;科学技术支出711.03万元,占比87.41%;社会保障和就业支出53.43万元,占比6.57%;;医疗卫生与计划生育支出17.71万元,占比2.18%;住房保障支出23.9万元,占比2.94%。

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

  1、一般公共预算当年教育支出(类)进修及培训(款)培训费(项)2017年预算数为7.37万元,主要用于:我单位职工继续教育培训支出。

  2、一般公共预算当年科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行及社会公益研究(项)和科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2017年预算数为711.03万元,主要用于:职工工资福利支出、科学技术和服务方面支出。

  3、一般公共预算当年社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险金缴费和职业年金缴费支出(项)2017年预算数为53.43万元,主要用于:单位为职工缴纳的基本养老保险金和职业年金。

  4、一般公共预算当年医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为17.71万元,主要用于;单位为职工支付的医疗保险费。

  5、一般公共预算当年住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为23.9万元,主要用于;单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  四川省国防科技情报研究所2017年一般公共预算基本支出320.44万元,其中:

  人员经费284.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险金和职业年金、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金。

  公用经费35.97万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  四川省国防科技情报研究所2017年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运行维护费9万元、公务接待费1.5万元。

  (一)2017年没有使用财政拨款安排“因公出国(境)经费”预算。

  (二)2017年公务接待费与2016年预算持平。主要原因是严格执行中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待经费。

  2017年公务接待费计划用于高分辨率对地观测系统重大专项四川地区中心建设、国防知识产权管理与应用专项工作、四川军民结合科技成果转化公共服务平台与建设等项目发生的与有关部门协调、对接工作。

  (三)2017年公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。主要原因是严格执行中央关于厉行节约的要求,严格控制公务用车购置及运行维护费。

  单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆。

  2017年部门预算未安排公务用车购置经费。

  2017年安排公务用车运行维护费9万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障高分四川中心建设与应用推广工作;国防知识产权管理与应用专项工作;四川军民融合公共科技服务等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  四川省国防科技情报研究所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  四川省国防科技情报研究所为事业单位,2017年按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2017年,四川省国防科技情报研究所安排政府采购预算147.06万元。主要用于采购服务器、图形工作站、屏蔽机柜、地理系统软件等等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,四川省国防科技情报研究所共有车辆3辆,其中,定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年四川省国防科技情报研究所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款493万元。

  十、名称解释

  一般公共预算当年科技条件与服务(类)科技条件专项(款)2017年预算数为20万元,主要用于:为了整合、利用和发挥军民两用科技资源优势,为用户参与军民融合起到技术引领和保障工作。