四川省地方志工作办公室2017年部门预算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  基本职能:四川省地方志工作办公室是四川省人民政府直属的参照《中华人民共和国公务员法》管理的正厅级事业单位。负责执行有关地方志工作的方针、政策和法律、法规、规章,研究拟定全省地方志工作的政策和地方性法规、规章,并监督实施;根据国民经济和社会发展总体要求,拟定四川省地方志工作的中长期规划和制定年度计划,并组织实施;组织、指导、管理四川省地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作;拟定《四川省志》编纂方案,组织《四川省志》的编修、审查验收工作;组织、指导、管理四川省各级地方综合年鉴工作,组织《四川年鉴》编纂工作;负责指导市(州)、县(市、区)志编纂、审查验收工作;组织地方志法规宣传和行政执法工作;编辑地方志期刊;制定并实施地方志资源信息管理规范;收集史料、保管地方志文献资料、整理研究、对外咨询服务、组织开发利用地方志资源、提供省情信息;组织开展旧志整理工作。

  2017年主要工作:1、深入推进依法治志。继续争取省委、省人大、省政府、省政协以及有关部门的重视支持,贯彻《规划纲要》《意见》《发展规划》,落实“一纳入、八到位”,为事业发展创造良好氛围和组织保障。继续加强对地方志工作法规规章的健全完善、贯彻落实。加强与省委办公厅、省人大教科文卫委、省政府办公厅、省法制办等职能部门的协调合作,加大对全省地方志工作“两全目标”、法规规范、制度落实情况的督查、落实力度。继续完善全省地方志工作机构依法行政工作,指导各市(州)做好全省行政权力依法规范公开运行平台上的监控和管理、行政执法证管理,完善执法队伍建设。 2、继续抓好志鉴编修和地方史研究。完成《四川省志》10个分卷复审、10个分卷终审、10个分卷出版工作。完成《汶川特大地震四川抗震救灾志》8个分卷出版及宣传工作。督促阿坝州红原县、凉山州喜德县、甘孜州德格县加快推进民族地区双语志书编纂出版工作。完成《中国方志发展报告(2016)》《四川年鉴》(2017)、《四川地情》(2017)的出版印刷,积极推进《四川年鉴》(2017)英文版的翻译工作;继续指导全省21个市(州)、183个县(市、区)完成综合年鉴编纂出版任务。指导省直部门规范编纂部门年鉴。继续推进《四川当代史(1949—2009)》《四川抗战历史文献》编纂出版工作。3、抓好地情资源开发利用。继续抓好《四川羌族志》编纂工作,督促各承编单位加快工作进度,保证编纂质量。出版《西康通志》《四川乡镇简志》。切实加强对历史名镇名村志、《川南区志》《四川江河志》《四川自然保护区志》《宽窄少城》等编纂工作的指导。配合省纪委做好《巴山皓月,蜀水清风——四川革命先辈先烈及历代先贤名人家风家训辑要》编纂出版工作,加强家风家训家规家谱收集整理利用;协调省旅游发展委员会推进《四川省4A级以上景区资料汇编》工作。4、强化旧志整理及馆库建设。完成《四川历代方志集成》(第四辑)、《西康通志稿》《刘赞廷编康区36部图志》出版工作。完成四川省方志馆•四川省国学馆项目前期筹备、立项工作,推动年内开工建设。5、加强信息、宣传工作。举办“四川省方志理论研讨会”,科学总结一、二轮修志经验,积极探索第三轮修志实践。承办中国地方志指导小组办公室交办的5•12汶川特大地震志编修工作座谈会。加强“四川省地方志”网站建设及网站群维护管理。利用新媒体平台,帮助民族地区、经济欠发达地区地方志机构宣传方志工作和地情文化。加强地方志信息化工作、开展“四川省地方志数字化数据库”第一期建设。按标准规范,推进地方志资源数字化加工处理、建库、入库,为同步至国家数字方志馆做好准备。完成6期《巴蜀史志》编辑出版、24期四川地方志简报编报任务。6、加强干部队伍建设。继续抓好全省方志系统领导干部的培训、提高。举办全省志办主任培训班,市(州)志办主任学习会,《四川省志》主任(主编)学习会,适时开展专题培训。举办一期“四川方志系统领导干部培训班”、一期“继承革命传统,奉献方志事业”培训班。强化干部选任培养及管理使用。积极参加省委安排的干部下派工作;继续开展对全省地方志系统干部的政治理论培训;按政策规定通过招录、遴选、选调等途径,优化队伍结构,增添发展后劲。 

  二、部门预算单位构成

  省地方志办下属二级预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:四川省地方志工作办公室机关、四川省年鉴社。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,省地方志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1188.38万元、事业单位经营收入140.99万元;支出包括: 当年财政拨款收入1188.38万元,事业单位经营收入140.99万元。相应安排教育支出6万、科学技术支出1119.44万元、社会保障和就业支出98.38万元、医疗卫生与计划生育支出49.59万元、住房保障支出55.96万元; 省地方志办2017年收支总预算1329.37万元。

  (一)收入预算情况

  省地方志办2017年收入预算1329.37万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1188.38万元,占89.39%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入140.99万元,占10.61%。

  (二)支出预算情况

  省地方志办2017年支出预算1329.37万元,其中:基本支出675.31万元,占50.8%;项目支出654.06万元,占49.2%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  省地方志办2017年财政拨款收支总预算1188.38万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1188.38万元;支出包括:教育支出6万元、科学技术支出999.52万元、社会保障和就业支出87.96万元、医疗卫生与计划生育支出47.19万元、住房保障支出47.71万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  省地方志办2017年一般公共预算当年拨款1188.38万元,比2016年预算数增加120.57万元,主要是增加年鉴社人员经费、项目经费。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出6万元,占0.005%;科学技术支出999.52万元占84.11%;社会保障和就业支出87.96万元,占0.074%;机关服务47.19万元,占0.04%;住房保障支出47.71万元,占0.04%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.科学支出(205)进修及培训(08)培训支出(03)2017年预算数为6万元,主要用于:省志编委、市县志主任业务培训会提升地方志工作人员综合素质。

  2.科学技术支出(206)科学技术管理事务(01)行政运行(01)2017年预算数为424.92万元,主要用于:用于保障省地方志办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  3. 科学技术支出(206)科学技术管理事务(01)一般行政管理事务(02)2017年预算数为474.6万元,主要用于:是用于保障省地方志办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  4. 科学技术支出(206)科学技术管理事务(06)一般行政管理事务(99)2017年预算数为100万元,主要用于:是用于保障省地方志办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)2017年预算数为25.16万元,主要用于:省地方志办机关、下属事业单位等机构的离退休费用

  6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2017年预算数为60.51万元,主要用于:省地方志办机关、下属事业单位等机构的人员机关基本养老保险缴费支出。

  7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2017年预算数为1.76万元,主要用于:省地方志办机关、下属事业单位等机构的人员机关事业单位职业年金缴费支出。

  8. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01)2017年预算数为0.53万元,主要用于:职工失业保险等其他社会保障和就业支出。

  9. 医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01)2017年预算数为33.8万元,主要用于:省地方志办机关人员医疗保障。

  10. 医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(11)事业单位医疗(02)2017年预算数为1.98万元,主要用于:年鉴社全额拨款人员医疗保障。

  11. 医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)公务员医疗补助(03)2017年预算数为11.41万元,主要用于:省地方志办公务员医疗补助。

  12. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2017年预算数为47.71万元,主要用于:省地方志办、年鉴社机关人员住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  省地方志办2017年一般公共预算基本支出613.78万元,其中:人员经费504.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴纳费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、

  公用经费109.06万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  省地方志办2017年“三公”经费财政拨款预算数23.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费19.6万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算下降100%。主要原因是2017年未安排预算因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费较2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于中国地方志指导小组、有关省市区以及省内市州方志办同行到我办指导、联系业务工作的接待等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。单位现有公务用车4辆,其中:轿车3辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

  2017年安排公务用车运行维护费19.6万元,用于4辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等方面支出,主要保障公务、开展业务活动等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  省地方志办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年省地方志办下属省地方志办机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为108.03万元,比2016年预算增加0.32万元,增长0.003%。

  (二)政府采购情况

  2017年,省地方志办安排政府采购预算56.45万元,主要用于采购机动车保险服务、车辆加油服务、车辆维护保养服务、打印设备、印刷服务。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,省地方志办所属各预算单位共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年省地方志办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款574.6万元。