关于四川省体育局2015年部门决算编制的说明

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  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  根据省政府批准的三定方案,省体育局的主要职责如下:贯彻实施党和国家体育工作的方针政策和法律法规,研究拟订全省体育工作法规、规章草案和政策并组织实施。研究体育发展战略,拟订全省体育事业发展规划,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全省竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加国家级以上综合运动会,负责组织协调省级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。拟订全省体育产业发展政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责监督管理全省体育彩票销售工作。指导、管理体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。指导体育科研、技术攻关和成果推广工作,负责组织、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省政府公布的有关行政审批事项。承办省政府交办的其他事项。

  (二)2015年重点工作

  1.群众体育工作。各地利用6月10日纪念日和8月8日“全民健身日”等重要时间节点,开展了全民健身主题示范活动;举办了四川省元旦全民健身跑等系列节庆、假日群众体育赛事活动等;我省参加全国第三届智力运动会取得了6金7银4铜共17枚奖牌的历届最好成绩,并获得了大会组委会颁发的体育道德风尚奖;参加第十届全国少数民族传统体育运动会夺得竞赛项目一等奖2个、二等奖6个、三等奖9个,表演项目夺得一等奖3个、二等奖3个,四川代表团还荣获了组委会颁发的体育道德风尚奖;参加第九届全国残疾人运动会暨第六届全国特奥会共获得43金53银56铜,取得了参加全国残运会最好成绩,完成赛前制定的“进入全国残疾人体育先进省行列”任务目标;培训一级社会体育指导员1800人。

  2.竞技体育工作。组队参加第一届青年运动会(城运会),我省成都市、德阳市组团共有运动员400人参加了田径、游泳(跳水)、篮球、排球等25个大项、29个分项、162个小项的比赛,成都队获得14枚金牌、11枚银牌、12枚铜牌,捍卫了我省竞技体育“西部第一”的荣誉;里约奥运会的备战工作,目前我省共有32名运动员和16名奥运联合培养运动员参加;省体育局重新调整了2017年全国运动会备战部署,明确了四川代表团的战略定位、目标任务和战略步骤;全年完成了22项高水平国际赛事和40多项全国单项比赛的竞赛组织工作。

  3.青少年体育工作。2015年度共完成了20551名全省青少年运动员注册工作,有13776名运动员在赛区按要求采集了指纹和照片;组织13487名青少年运动员参加23个项目的全省青少年锦标赛和四川省首届青少年校园足球联赛高中组总决赛等;组织了1727名教练员参加了培训国家体育总局和省级教练员培训班;命名都江堰市等28个业余训练单位为“四川省县级业余训练重点单位(2015—2018年)”;命名成都双流中学实验学校等5所学校为“四川省第十五批体育传统项目示范学校”;目前,正在审核宜宾、泸州、广安、雅安的“青少年体育活动中心建设”申报材料,将按要求完成“十二·五”期间最后一批资助工作(省体育局每个中心资助200万元)。

  4.体育产业工作。省政府下发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(川府发〔2015〕37号),为我省体育产业的发展,提供思路,有效的推动了我省体育产业的发展。1至11月,体育彩票安全运营未出现重大事故,销售额达到41.6亿元,上缴公益金11.7亿元;配合审计署驻川专员办全面完成对我省体彩公益金使用情况的审计工作;省体育馆消防综合维修改造工程顺利完工,目前承接2015-2016赛季CBA四川金强队主场比赛任务。

  5.体育民生工程。全力完成省委省政府下达的民生工程任务。一是农民体育健身工程,目标任务是新建农民体育健身设施2000个,已于2015年12月25日前全部完成。协调沟通国家体育总局支持建设的3932个“农民体育健身工程”、5个“雪炭工程”等已全部完成;二是公共体育场馆向群众免费低收费开放体育锻炼。目前我省21个市州有90家大型体育场馆被纳入了中央资金补助序列。今年公共体育场馆向群众免费低收费开放体育锻炼已完成1444.9万人次(目标任务完成1400万人次)。

  二、部门概况

  省体育局下属二级决算单位14个,其中行政单位1个,其他事业单位13个。

  三、收支决算总体情况

  2015年四川省体育局收入决算总64303.06万元,其中:当年财政拨款收入55995.23万元,上级补助收入34.36万元,事业收入1554.94万元,其他收入1047.61万元,用事业基金弥补收支差额862.31万元,年初结转和结余4808.61万元。收入决算总额较2014年增加12557.24万元,主要原因是2015年举办残运会专项经费较多,以及大力推进体育产业发展的事业需要。

  2015年四川省体育局支出决算总额为64303.06万元,其中:教育支出2426.38万元,科学技术支出638.96万元,文化体育与传媒支出36995.41万元,社会保障和就业支出3964.5万元,医疗卫生与计划生育支出1174.7万元,住房保障支出1823.77万元,其他支出13272.68万元,结余分配779.84万元,年末结转和结余3226.82万元。支出决算总额较2014年增加12557.24万元,主要原因是2015年举办残运会专项经费较多,以及大力推进体育产业发展的事业需要。

  四、财政拨款支出决算情况

  省体育局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省体育事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障省体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障省体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出2426.38万元,主要用于省体育运动学校人员支出、日常公用支出和运动员文化教育专项支出。

  (二)科学技术支出638.96万元,主要用于省体育科学研究所人员支出、日常公用支出和体育科研专项支出。

  (三)文化体育与传媒支出36995.41万元,主要用于省体育局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:残奥会备战参赛经费、运动员伙食补助费、开展全民健身活动及比赛经费等。

  (四)社会保障和就业支出3964.5万元,主要用于局机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (五)医疗卫生与计划生育支出1174.7万元,主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (六)住房保障支出1823.77万元,用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (七)其他支出13272.68万元,主要用于体育场馆设施建设、运动队训练比赛专项器材购置、退役运动员自主择业经济补偿与伤残补助、运动队训练场馆维修维护、全民健身指导员培训等支出。

  五、财政拨款“三公”经费情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年无因公出国(境)费,较2014年决算数下降100%。主要原因是我局系统2015年无外事活动、境外出访和参与国际赛事。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费14.70万元,较2014年决算数下降3%,主要原因是我局严格执行中央八项规定和六项禁令以及省委省政府的十项决定,严格控制公务接待开支。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出10.32万元,主要用于接待国际奥委会主席巴赫一行来川进行交流活动。国内公务接待42批次,350人,共计支出4.38万元,主要用于接待上级部门和各兄弟省市体育组织的交流活动。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费358.62万元,较2014年决算数下降6%,主要原因是2015年我局严格按照我省机关公务用车配备使用管理的有关规定,健全公务用车制度,规范车辆使用管理,加强公车节约教育,在保障机关正常运转、降低车辆运行经费方面取得了一定的成效。

  截至2015年12月底,单位共有公务用车72辆,其中:轿车35辆、越野车5辆、载客汽车28辆、其他汽车4辆。

  2015年车辆运行维护费支出358.62万元,主要用于局系统处理公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  省体育局机关2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计4503.02万元。

  (二)政府采购情况

  本部门2015年政府采购货物、工程、服务均是本着公平、公正、公开的原则,严格按照采购相关法律法规进行,在采购中积极支持中小企业的发展和壮大。2015年本部门采购货物7460.9万元,采购工程3720.5万元,采购服务788.4万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  本部门截至2015年12月底固定资产合计47769.32万元,2015年新增固定资产1953.76万元。截至2015年12月底,本单位共有公务用车72辆,其中:轿车35辆、越野车3辆、载客汽车18辆、其他汽车16辆,价值1682.18万元。本单位无单位价值200万元以上大型设备。
附件:
四川省体育局2015年部门决算表
责任编辑:刘化雨