目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

四川省人民政府办公厅（以下简称省政府办公厅）为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。省政府办公厅挂四川省人民政府研究室、四川省人民政府参事室牌子。主要职责如下：

1.协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、其他省（区、市）等发送省政府的文电。指导全省行政机关公文处理工作。

2.研究省政府部门（单位）和市（州）人民政府等请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

3.负责省政府会议的准备工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查省政府部门和市（州）人民政府对省政府决定事项及省政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告。

5.根据省政府领导同志的指示，对省政府部门（单位）间争议问题提出处理意见和建议，报省政府领导同志决定。

6.负责省政府政务值班和全省突发信息报送工作，指导市（州）人民政府和省政府部门（单位）值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全省政府信息公开工作，指导、监督全省政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及省政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.贯彻执行国家口岸与物流工作方针、政策和规定，指导全省口岸运行、大通关协作和物流业发展工作。

10.围绕省政府中心工作和省政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11.负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行、公共资源交易管理指导、行政审批制度改革、优化营商环境等工作。

12.办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

二、2020年重点工作完成情况

2020年，省政府办公厅在省委省政府坚强领导下，团结带领全厅干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委十一届三次全会以来重大决策部署，坚定政治方向、践行为民服务、坚持实事求是、勇于改革创新、守住廉洁底线，圆满完成各项工作任务，在服务全省工作大局中发挥了积极作用。

1.全力以赴抓好疫情防控。一是快速反应有力应对。主动承担省应对疫情应急指挥部综合工作组和指挥部办公室职能，协调保障指挥部各工作组集中办公，完善工作制度，助推指挥部各项决策部署快速落地。二是能参善谋助力决策。加强疫情分析和趋势预判，推动率先提出差异化防控策略，率先启动大数据建设，率先开发健康码实现多地互认。三是聚焦常态扎实准备。构建完善全省各级政府网站和政务新媒体整体联动、权威发布发声体系，形成值班值守、文电运转、辅助决策、卫生防疫、后勤保障等一系列配套机制。

2.多措并举保障发展大局。一是全力推进复产复工。坚决落实国家复工复产各项政策措施，及时出台纾困惠企政策，着力保市场主体、保就业、保民生，促进全省经济逐季向好、稳定恢复。二是落地落实各项重大政策。全面落实中央和省委有关部署，防范化解经济领域重大风险，有力推动全省经济社会发展增速提效。三是突出重点强化督查。建立疫情防控快速响应及常态化督查机制，分解落实国家和省《政府工作报告》重点任务并按季度跟踪督促，配合省委做好重点项目推进和投资运行“红黑榜”通报。四是持续优化营商环境。以贯彻《优化营商环境条例》为总揽，开展营商环境指标优化、政务服务质效提升、改革向基层延伸三大专项行动。五是加强口岸物流建设。坚决落实疫情防控举措，牵头全省口岸及海关特殊监管区域疫情联防联控工作，会同相关部门开展市场运行、冷链食品疫情防控专项督查。

3.注重规范高效运转，持续提升政务服务保障能力。一是文电运转挖潜增效。疫情期间建立文电应急保障制度，在人少工作量大的情况下全员高强度、全投入、满负荷运转，没有出现遗漏和差错。二是会议活动保障有力。及时传达学习习近平总书记重要讲话精神以及党中央国务院和省委的重要会议文件精神，研究审议重点工作、重点项目和拟出台重要政策文件。全力保障指挥部会议、议事协调机构会议。三是政务公开成效显著。统筹推进政务公开、平台监管、信息服务、公报编发和效能监督工作。平台建设管理能力不断加强，标准化规范化水平不断提升。四是应急能力明显提升。制定办公厅服务保障省领导应急处置工作流程。值班制度逐步规范，突发事件信息报送工作进一步完善。

4.突出政治能力建设，不断加强机关干部硬核实力。一是走心深化理论武装。坚持把政治建设摆在首位，及时传达学习习近平总书记重要讲话、指示批示精神和党中央国务院、省委省政府决策部署。二是加快提升业务素养。以能力素质提升年活动为牵引积极创建学习型机关。督院大讲堂、督院青年论坛学习交流形成常态、成果丰富。三是规范强化内部管理。聚焦疫情形势下机关保障工作，机关各项经费使用科学，服务保障质量不断提升。

三、机构设置情况

省政府办公厅本级内设机构17个，包括办公室、文电处、综合秘书处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、电子政务办、保卫处、行政财务处、人事处、离退休人员工作处、省政府总值班室。同时，设省政府督查室、省政府信息公开办公室、省政府口岸与物流办公室、省推进政府职能转变和“放管服”改革协调办公室4个行政机构及机关党委。省政府研究室内设机构4个，包括：研究一处、研究二处、研究三处、研究四处。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11,237.53万元。与2019年相比，收、支总计减少7,346.01万元，下降39.53%。主要变动原因是机构改革，省政府办公厅机关部分职能调整至省大数据中心。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计11,237.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,237.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计11,222.97万元，其中：基本支出6,480.65万元，占57.74%；项目支出4,742.32万元，占42.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计11,237.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少7,336.09万元，下降39.50%。主要变动原因是机构改革，省政府办公厅机关部分职能调整至省大数据中心。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11,222.97万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少7,350.65万元，下降39.58%。主要变动原因是机构改革，省政府办公厅部分职能调整至省大数据中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11,222.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出8,012.98万元，占71.40%；社会保障和就业（类）支出1,062.55万元，占9.47%；卫生健康（类）支出354.42万元，占3.16%；住房保障（类）支出722.22万元，占6.44%；商业服务业等（类）支出476万元，占4.24%；灾害防治和应急管理（类）支出594.80万元，占5.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为11,222.97万元。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为5,373.44万元，完成预算92.04%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2,601.92万元，完成预算82.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转下年。

 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为37.32万元，完成预算2.22%，决算数小于预算数的主要原因是基本建设资金结转下年。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为558.21万元，完成预算97.49%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为372.98万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为50.18万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为81.18万元，完成预算99.99%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为284.13万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为70.29万元，完成预算100%。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算数为476万元，完成预算79.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转下年。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为356.93万元，完成预算92.49%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为365.29万元，完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数为594.80万元，完成预算30.56%，决算数小于预算数的主要原因是基本建设资金结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出6,480.65万元，其中：

人员经费5,407.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1,072.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为325.62万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，出国任务取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算324.03万元，占99.51%；公务接待费支出决算1.59万元，占0.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少90.61万元，下降100%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，出国任务取消。

2.公务用车购置及运行维护费支出324.03万元,完成预算95.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.75万元，下降2%。主要原因是车辆燃油费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年没有更新购置公车，截至2020年12月底，现有公务用车65辆，其中：小型汽车46辆、越野车13辆、多功能载客车6辆。

公务用车运行维护费支出324.03万元。主要用于保障省政府办公厅机关日常工作运转、省政府及办公厅领导到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作的展所需的公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费等支出。

3.公务接待费支出1.59万元，完成预算10.92%。公务接待费支出决算比2019年增加0.67万元，增长73%。主要原因是接待批次较上年增加2批，接待人数较上年增加41人次。其中：

国内公务接待支出1.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，126人次，共计支出1.59万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，省政府办公厅机关机关运行经费支出2,104.85万元，比2019年减少392.04万元，下降16%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，差旅费、会议费、培训费、“三公”经费等公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，省政府办公厅机关政府采购支出总额1,288.86万元，其中：政府采购货物支出11.24万元、政府采购工程支出476万元、政府采购服务支出801.62万元。主要用于信息化建设服务、网络运维服务、设施设备维修服务、车辆运维服务以及办公设备购置等支出。授予中小企业合同金额585.34万元，占政府采购支出总额的45.42%，其中：授予小微企业合同金额358.12万元，占政府采购支出总额27.78%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，现有公务用车65辆，其中其中：小型汽车46辆、越野车13辆、多功能载客车6辆。主要用于保障省政府办公厅机关日常工作运转、省政府及办公厅领导到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作。

单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，对研究室政务课题调研费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项绩效目标完成情况。研究室政务课题调研费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数201.5万元，执行数199万元，完成预算的98.8%。通过项目实施，为省委省政府提供决算咨询，有效服务全省改革发展大局。2020年研究室政务课题调研费项目，存在的主要问题是课题经费拨付主要集中于下半年。下一步，课题研究经费结题一批支付一批。

本单位自行组织对研究室政务课题调研费项目开展了绩效评价，《2020年研究室政务课题调研费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于为行政单位提供后勤服务方面的经费支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于参事事务方面的经费支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于保障各行政事业单位培训方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于事业单位失业保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于事业单位为职工缴纳工伤保险支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

22.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2020年研究室政务课题调研费项目绩效自评报告

一、项目概况

研究室政务课题调研费主要用于各项研究课题补助、课题评审、编印资料等，开展的研究课题分为重大课题、合作课题和专项课题三类。重大课题由省领导直接交办或室领导确定的涉及全省经济发展的重大问题，需委托外部智库力量研究完成的课题，原则上由室主任办公会研究确定，年初计划完成重大课题项目2个，实际完成4个，共53万元。合作课题由各处（中心）申请需要借助外部智库力量研究的涉及跨部门、跨区域、综合性强的课题，原则上由室主任办公会研究确定，计划完成政务课题9个，实际完成6个，共49万元。专项课题在全省范围征集，省政府部门、市（州）人民政府申报的专项课题由研究室审核立项，在川高校、研究机构申报的专项课题由研究室邀请室外专家评审立项，并经省政府领导同意后以省政府办公厅文件印发，年初专家评审立项40个，实际结题39个，共94万元。

二、项目实施及管理情况

课题承办实行课题管理主体责任制，即“谁提出课题研究，谁作为主办单位并负责全过程管理”。课题成果须进行结题评审，重大课题、合作课题只作结题评审，专项课题作结题和评优评审，2020年共进行课题成果评审3次。

三、项目效益情况

2020年，研究室按照年初制定的指标有序开展课题研究，较好地完成全年工作任务。重大课题及合作课题等成果择优编发28篇《领导参阅》，获得省领导批示29次，进一步发挥了以文辅政功能。专项课题均按期完成评审，汇编优秀调研成果呈报省四大班子领导决策参考，研究成果覆盖省直各部门、各市（州）政府、在川高校及研究机构。编印资料《四川文化和旅游产业发展研究》200册，送各市（州）、有关部门及研究机构参阅，社会反映良好。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省人民政府办公厅机关2020年单位决算公开表