目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省人民政府公报室主要承担《四川省人民政府公报》编辑、出版、发行，以及《省政府工作大事记》、《政府志》编纂等工作。

二、2020年重点工作完成情况

2020年，四川省人民政府公报室较好完成了公报编辑、发行、电子版和数据库建设，以及《省政府工作大事记》编印、《政府志》资料收集、财务管理等各项工作任务。

一是坚持群众思维，打造权威规范便民的政府公报。完善了规范性文件公开属性检查督促机制，确保公报权威性，充分发挥服务群众的标准文本作用。将省级部门规范性文件报送刊登情况纳入政务公开绩效评估指标体系，按月通报，提高了部门文件报送效率。2020年，省政府公报刊登省政府规章和规范性文件，以及省政府各部门规范性文件等共249件，印刷85万册，向全省19245个单位（个人）免费赠阅，突出加强了对省属国企、四川民营企业100强、高校、科研单位、贫困村的赠阅工作，有力助推各类政策措施的落地落实。省政府公报数据库建设完成，设置了电子公报数据发布、历史公报汇集、电子水印和电子签章防护、检索和目录导航服务等功能模块，展示界面与原有省政府网站“省政府公报”专栏进行了无差别设计，数据实现无缝对接，完成创刊以来931期7688份政策文件的全部归集入库，大幅提升省政府公报便民服务能力。“中国四川”移动客户端“政府公报”专栏同步发布电子版，获取渠道进一步拓展。

二是坚持存史资政，扎实抓好政府志编和大事记工作。公报室积极履行政府志编工作职责，认真收集下一轮政府志所需材料。省政府工作大事记以准确权威为目标，加强与省政府办公厅各处室（中心）和省领导同志秘书的沟通和联络，确保省领导活动件件不漏、内容真实可靠、文字简明扼要、表达准确无误，进一步提升了大事记编写质效。大事记全年编印12期，政府工作大事记录更加准确详实。

三是坚持长效管理，财务工作更加规范。积极配合开展财务审计，以及财经纪律、财务管理风险排查工作。为加强内部规范管理，有效防范廉政风险，制定财务管理、公务车辆使用、公务出行交通保障、固定资产管理、合同管理、政府采购、印章使用等8项内部管理办法，并形成工作手册印发公报室全体人员执行。着力完善工作运行长效机制，从源头上堵塞管理漏洞，切实提升财务管理水平。

三、机构设置情况

四川省人民政府公报室无内设机构。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计410.49万元。与2019年相比，收、支总计各增加17.71万元，增长4.51%。主要变动原因是上年项目结转。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计410.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入410.49万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计410.49万元，其中：基本支出127.43万元，占31.04%；项目支出283.06万元，占68.96%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计410.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加23.78万元，增长6.15%。主要变动原因是上年项目结转。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出410.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加23.78万元，增长6.15%。主要变动原因是上年项目结转。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出410.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出375.73万元，占91.53%；社会保障和就业（类）支出19.24万元，占4.69%；卫生健康支出0.78万元，占0.19%；住房保障支出14.74万元，占3.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为410.49万元。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为283.06万元，完成预算68.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转下年。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为92.67万元，完成预算85.2%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.38万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.79万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.78万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.03万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为5.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出127.43万元，其中：

人员经费118.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是车辆燃油费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。受新冠疫情影响，2020年未开支因公出国（境）经费，较2019年无变化。

省政府公报室全年无出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.49万元,完成预算83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.13万元，下降20%。主要原因是车辆燃油费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年没有更新购置公车。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：小型汽车1辆。

公务用车运行维护费支出4.49万元。主要用于保障省政府公报室领导到基层指导调研、督促检查、省政府公报赠阅等相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出

公务接待费较2019年预算持平。主要原因是省政府公报室全年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省政府公报室单位性质为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2020年，省政府公报室政府采购支出总额124.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.25万元。主要用于信息化系统集成运维、省政府公报室专项业务费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省政府公报室共有车辆1辆，其中：小型汽车1辆。主要是用于保障省政府公报室领导到基层指导调研、督促检查、省政府公报赠阅等相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况

2020年度省政府公报室决算项目

绩效完成情况

省政府公报室大宗印刷费项目全年预算数129万元，执行数为128.52万元，完成预算的99.6%。通过项目实施，全年印刷并赠阅《四川省人民政府公报》85万册，刊登省政府规章和规范性文件，以及省政府各部门规范性文件等共249件，宣传了省政府及部门的重要政策措施，切实发挥了传达政令、服务社会的作用。

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对省政府公报室大宗印刷费项目开展了绩效评价，《2020年大宗印刷费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于为行政单位提供后勤服务方面的经费支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于参事事务方面的经费支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于保障各行政事业单位培训方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于事业单位失业保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于事业单位为职工缴纳工伤保险支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

22.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

省政府公报室预算项目支出绩效自评报告

（大宗印刷费项目）

一、基本情况

按照《国务院办公厅关于做好政府公报工作的通知》和《四川省人民政府办公厅关于做好政府公报工作的通知》相关要求，省政府公报室大宗印刷费项目主要用于印刷省政府公报，承印单位为四川省人民政府机关文印中心。该项目2020年预算为129万元，执行数为128.52万元，完成预算的99.6%。通过项目实施，2020年印刷省政府公报85万册，刊登省政府规章和规范性文件，以及省政府各部门规范性文件等共249件。

二、评价工作开展情况

2020年，省政府公报室大宗印刷费项目评价工作主要采用整体评价，以定性和定量相结合方式开展评分。评价指标体系包括通用指标和特性指标。其中，通用指标主要反映项目决策、项目实施、项目完成情况；特性指标主要反映项目实际成果，包括项目完成指标、效益指标、满意度指标。项目完成指标细分为数量、时效、质量、成本四个指标。效益指标从社会效益来衡量。

三、综合评价结论

2020年，省政府公报室围绕国家和省关于政府公报工作的要求，根据省政府及各部门印制政策文件的实际情况，开展省政府公报的出版印刷工作。该项目全年预算数为129万元，执行数为128.52万元，完成预算的99.6%。通过项目实施，印刷省政府公报85万册，刊登省政府规章和规范性文件，以及省政府各部门规范性文件等共249件，向19245个单位（个人）赠阅85万册，公开并宣传了省政府及各部门的重要政策措施，充分发挥了服务群众的标准文本作用。制定并较好执行了《2020年公报室大宗印刷费项目支出绩效评价指标体系》，按照总分100分计算，项目绩效评价得分为99.96分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策及管理情况

省政府公报室大宗印刷费项目按照国家和省关于政府公报工作的相关要求开展，委托省政府机关文印中心承担印制工作，并按年度签订印制合同，约定印刷数量、质量、时效等内容。省政府公报产品尺寸为210×297毫米，正文材料采用60克双胶纸，封面材料采用157克铜版纸，每期内文页码40页左右，根据内容调整，内文黑白印刷、封面彩色印刷，装订采用骑马订或胶装。全年出刊24期，印制85万册，每册均价为1.5元，全年印刷费共计128.52万元，印刷费用按期据实结算。

（二）项目效益情况

2020年，省政府公报充分发挥服务群众的标准文本作用，刊登省政府规章和规范性文件，以及省政府各部门规范性文件等共249件。全年向市县政府及其部门、图书馆、档案馆、政务服务中心，以及机场、火车站、企业、人大代表、政协委员、贫困村等约19245个单位（个人）免费赠阅85万册，公开并宣传了省政府及各部门的重要政策措施，社会反映良好，充分发挥传达政令、公开政务、指导工作、服务社会的作用。例如，绵阳市北川县小坝镇永兴村以省政府公报为依托，利用村民会议、农民夜校、坝坝会等形式，重点宣传精准扶贫、乡村振兴等措施，深入浅出地讲解政策、解惑释疑，进一步推动党和国家政策在基层落地。

五、存在主要问题

2020年，省政府公报刊登文件较2019年大幅增加，且省政府及各部门文件各月度的制发量差异较大，所以每一期省政府公报的页码不再固定为40页，各期印刷费波动较大，项目预算和执行等管理工作还需进一步加强。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省人民政府公报室2020决算公开附表