四川省人民政府办公厅机关服务中心2021年单位预算编制说明- 四川省人民政府网站

四川省人民政府办公厅机关服务中心2021年单位预算编制说明

2021年03月26日 13时35分
来源: 省政府办公厅

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责为省政府领导服务；负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等服务保障工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理和经营性资产的经营管理工作等。

（二）2021年重点工作。协调完成机关大院涉危办公楼维修加固及相关配套工程；继续做好物业、车辆、文印、通讯等服务保障工作；继续做好固定资产管理等工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省政府办公厅机关服务中心2021年收支总预算2,833.8万元,比2020年收支预算总数增加605.07万元，主要原因是非定额公用物业管理费及设施设备维修费增加，项目支出为疫情防控指挥部保障经费增加。

（一）收入预算情况

省政府办公厅机关服务中心2021年收入预算2,833.8万元，其中：一般公共预算拨款收入2,833.8万元，占100%。

（二）支出预算情况

省政府办公厅机关服务中心2021年支出预算2,833.8万元，其中：基本支出1,878.3万元，占66.28%；项目支出955.5万元，占33.72%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省政府办公厅机关服务中心2021年财政拨款收支总预算2,833.8万元,比2020年财政拨款收支总预算增加605.7万元，主要原因是非定额公用物业管理费及设施设备维修费增加，项目支出为疫情防控指挥部保障经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,833.8万元,支出包括：一般公共服务支出2,690.73万元、社会保障和就业支出48.93万元、卫生健康支出37.72万元、住房保障支出56.42万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省政府办公厅机关服务中心2021年一般公共预算当年拨款2,833.8万元，比2020年预算数增加605.07万元，主要原因是基本支出增加397.3万元，项目支出增加207.77万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2,690.73万元，占94.95%;社会保障和就业支出48.93万元,占1.73%;卫生健康支出37.72万元,占1.33%;住房保障支出56.42万元,占1.99%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021年预算数为1,735.23万元，主要用于：保障单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为955.5万元，主要用于保障单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为45.27万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为3.66万元，主要用于事业单位退休人员支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为37.72万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为49.64万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为6.78万元，主要用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省政府办公厅机关服务中心2021年一般公共预算基本支出1,878.3万元，其中：

人员经费433.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费1,445.23万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省政府办公厅机关服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数9.7万元，其中：公务用车购置及运行维护费9.7万元。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。现有公务用车2辆（小型汽车），2021年安排公务用车运行维护9.7万元，用于公务用车燃油、维修、年审等方面支出，主要保障省政府办公厅机关日常运转等相关工作。

七、政府性基金预算支出情况说明

省政府办公厅机关服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省政府办公厅机关服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省政府办公厅机关服务中心为事业单位，2021年按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省政府办公厅机关服务中心共有车辆2辆,单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省政府办公厅机关服务中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于为行政单位提供后勤服务方面的经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

（十四）结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表