四川省人民代表大会常务委员会办公厅2018年部门预算编制说明
（一）省人大常委会办公厅职能简介。
四川省人大常委会办公厅是四川省人大常委会的办事工作机构，主要职责是：
1.承担省人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和秘书长会议、机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。
2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。
3.负责省人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负常委会机关信息网络建设和办公自动化建设；负责编辑出版《四川省人大常委会公报》。
4.受主任会议委托，拟订有关议案草案。
5.承办省人大常委会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。
6.负责省人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对省人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。受常委会委托，负责联系宣传新闻部门和常委会机关刊物，分管《人民权力报》和《民主法制建设》杂志。
7.负责省人大机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。
8.负责省人大机关、锦江大礼堂的安全保卫和管理工作。
9.协办全国人大常委会领导同志来川视察的接待工作，承办兄弟省(区、市)人大常委会领导同志来川考察的接待工作。
10.负责省人大机关的财务管理、国有资产管理工作。
11.受省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合、协调常委会及专门委员会办事工作机构的工作。
12.承办省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。
（二）省人大常委会办公厅2018年重点工作。
全面贯彻党的十九大精神，牢固树立宪法意识，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神，坚定不移坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，加强人民当家作主制度保障。在中共四川省委坚强领导下，按照省十三届人大一次会议作出的各项安排，紧紧围绕全省工作大局，全面加强和改进人大工作，服务省人大常委会重点做好六个方面的工作：一是做好立法工作，发挥立法的引领推动保障作用；二是做好监督工作，推动重大决策部署落地落实；三是做好代表工作，充分发挥代表作用；四是做好重大事项决定和选举任免工作；五是落实依法治省目标责任，推动法治宣传；六是切实加强自身建设，提高履职水平。
二、部门预算单位构成
省人大常委会办公厅下属二级预算单位四个，其中行政单位一个，参照公务员法管理的事业单位一个，其他事业单位两个。主要包括：四川省人大常委会办公厅机关、四川省省级机关老干部休养三所、四川省人大常委会办公厅机关服务中心、四川省人大常委会办公厅信息中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省人大常委会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出以及住房保障支出。省人大常委会办公厅2018年收支总预算14180.17万元,比2017年收支预算总数增加578.62万元，主要是由于人员经费、会议费和培训费等预算增加。
（一）收入预算情况
省人大常委会办公厅2018年收入预算14180.17万元，其中：上年结转3930.56万元，占27.72%；一般公共预算拨款收入10249.61万元，占72.28%。
（二）支出预算情况
省人大常委会办公厅2018年支出预算14180.17万元，其中：基本支出5002.01万元，占35.27%；项目支出9178.16万元，占64.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省人大常委会办公厅2018年财政拨款收支总预算10928.95万元,比2017年财政拨款收支总预算增加599.35万元，主要是由于上年结转资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10249.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入679.34万元；支出包括：一般公共服务支出8927.27万元、教育支出464.9万元、社会保障和就业支出643.35万元、医疗卫生与计划生育支出361.26万元和住房保障支出532.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省人大常委会办公厅2018年一般公共预算当年拨款10249.61万元，比2017年预算数减少29.99万元，主要是由于一次性项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出8247.93万元，占80.47%；教育支出464.9万元，占4.54%；社会保障和就业支出643.35万元，占6.28%；医疗卫生与计划生育支出361.26万元，占3.52%；住房保障支出532.17万元，占5.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为3031.78万元，主要用于：办公厅机关及参公事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为2233.6万元，主要用于：重点课题调研、干部培训、差旅费、设施设备维修、信息化建设及运行维护、物业管理、设备购置等。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2018年预算数为390.97万元，主要用于：机关服务中心人员支出及日常公用支出等。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2018年预算数为1555万元，主要用于：召开四川省人民代表大会会议、四川省人民代表大会常务委员会会议、四川省人大常委会组成人员学习会议、四川省人民代表大会常务委员会主任会议、四川省人民代表大会专门委员会会议、四川省人民代表大会常务委员会办事工作机构的相关会议等。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2018年预算数为94万元，主要用于：开展省人大立法工作，修订完善四川省地方性法律法规等。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2018年预算数为133万元，主要用于：开展省人大监督工作，对法律法规在全省的执行情况进行监督检查，促进全省法治工作。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2018年预算数为396万元，主要用于：开展省人大代表视察工作，确保省人大代表正常履职，提高省人大代表的履职能力。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2018年预算数为30万元，主要用于：开展在川全国人大代表工作，保障在川的全国人大代表正常履职。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2018年预算数为33万元，主要用于：开展全省人大信访工作。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2018年预算数为26.58万元，主要用于：机关信息中心人员支出及日常公用支出等。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2018年预算数为324万元，主要用于：省人大常委会办公厅的新闻宣传报道、公报印刷和安全保卫工作等。
12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为464.9万元，主要用于：省人大常委会办公厅机关及下属事业单位的日常参加和组织培训工作。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为177.29万元，主要用于：省人大常委会办公厅的离休人员的工资福利支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为464.18万元，主要用于：省人大常委会办公厅机关及下属事业单位的基本养老保险缴费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为1.88万元，主要用于：省人大常委会办公厅下属事业单位的职业年金缴费支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为261.24万元，主要用于：省人大常委会办公厅机关与参公事业单位的基本医疗缴费支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为33.22万元，主要用于：省人大常委会办公厅下属事业单位的基本医疗缴费支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为66.8万元，主要用于：省人大常委会办公厅机关与参公事业单位的医疗补助支出。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为392.97万元，主要用于：省人大常委会办公厅机关及下属事业单位的住房公积金缴费支出。
20.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2018年预算数为139.2万元，主要用于：省人大常委会办公厅机关及下属事业单位无房职工的购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省人大常委会办公厅2018年一般公共预算基本支出5002.01万元，其中：
人员经费3928.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1073.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省人大常委会办公厅2018年“三公”经费财政拨款预算数301.6万元，其中：因公出国（境）经费28万元，公务接待费80万元，公务用车购置及运行维护费193.6万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。按照严控因公出国（境）经费的相关要求，严格控制2018年出国组团及人次预算支出。
根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组3次,7人。出国（境）团组主要包括省人大代表团出访摩洛哥、丹麦、以色列等，计划完成外事交往及各项交流合作项目。
（二）公务接待费较2017年预算持平。主要原因是按照中央八项规定、六项禁令的要求，严格执行厉行节约及《四川省党政机关国内公务接待管理办法》的相关规定，省人大常委会办公厅公务接待经费预算不增。
2018年公务接待费计划用于省人大常委会办公厅按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是因为2018年公务用车数量在2017年基础上未发生变化。
单位现有公务用车33辆，其中：轿车22辆，商务车2辆，越野车5辆，大型客车4辆。
2018年年安排公务用车运行维护费193.60万元，用于33辆公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥、安全奖励等方面支出。主要用于保障省人大常委会的重要会议、重要活动及立法工作、监督工作、代表工作等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省人大常委会办公厅2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省人大常委会办公厅2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，省人大常委会办公厅下属四川省人大常委会办公厅机关一家行政单位以及四川省省级机关老干部休养三所一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为987.66万元，比2017年预算增加5.57万元，增长0.57%。
（二）政府采购情况
2018年，省人大常委会办公厅安排政府采购预算2303.5万元，主要用于采购会议服务，物业管理服务，公务用车运行的车辆加油服务、维修保养服务、保险服务，办公设备购置等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，省人大常委会办公厅所属各预算单位共有车辆33辆，其中，省部级领导干部用车10辆、定向保障用车23辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年省人大常委会办公厅100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：是指省级财政当年拨款形成的部门收入。
2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行的公用经费，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
责任编辑：
白婉苹
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