四川省公务员局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）省公务员局职能简介
贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策，拟订事业单位工作人员参照《公务员法》管理和聘任制公务员管理的具体办法并组织实施和监督检查；贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，组织实施公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；完善公务员考试录用制度，负责组织、指导、协调、监督全省机关公务员、参照《公务员法》管理单位工作人员的考试录用工作；完善公务员考核和惩戒制度，拟订全省公务员培训规划、计划和标准，负责组织省直机关公务员培训工作；完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益；综合管理政府奖励表彰工作，实施国家荣誉制度、政府奖励制度，组织实施以省政府名义奖励表彰的活动，审核省直各部门（单位）的全省性评选表彰工作方案和表彰对象；承办提请省人大常委会和省政府决定的人事任免事项；承办省政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项等。
（二）省公务员局2018年重点工作
一是着力抓好党的十九大精神的教育培训。
二是继续推进公务员职务与职级并行制度试点工作。
三是按照国家部署，认真落实好行政执法类和专业技术类公务员管理规定。
四是做好2018年度公务员考录工作，抓好公务员面试考官知识更新培训和考录安全工作。
五是做好“第九届全国人民满意公务员和人民满意公务员集体”评选推荐及“第六届四川省人民满意公务员和公务员集体”评选表彰工作。
六是全面推进公务员平时考核，完善公务员考核评价机制。
七是认真贯彻《“十三五”行政机关公务员培训纲要》，持续抓好公务员大讲堂、初任培训、网络培训和“四大片区”脱贫攻坚示范培训。
八是大力推进公务员管理信息系统建设。
二、部门预算单位构成
主要包括四川省公务员局机关。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省公务员局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1232.78万元，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入。支出包括：一般公共服务支出660.40万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出457.86万元、医疗卫生与计划生育支出41.40万元、住房保障支出70.12万元。省公务员局2018年收支总预算1232.78万元,比2017年收支预算总数增加43.22万元，主要是按规定发放无房职工住房补贴纳入了年初预算、提高了职工基本医疗保险缴费标准以及新增转业干部编制2人。
（一）收入预算情况
省公务员局2018年收入预算1232.78万元，其中：上年无结转资金；一般公共预算拨款收入1232.78万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。
（二）支出预算情况
省公务员局2018年支出预算1232.78万元，其中：基本支出572.38万元，占46.43%；项目支出660.40万元，占53.57%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省公务员局2018年财政拨款收支总预算1232.78万元,比2017年财政拨款收支总预算增加43.22万元，主要是按规定发放无房职工住房补贴纳入了年初预算、提高了职工基本医疗保险缴费标准以及新增转业干部编制2人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1232.78万元、本年无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入。支出包括：一般公共服务支出660.40万元、教育支出3.0万元、社会保障和就业支出457.86万元、医疗卫生与计划生育支出41.40万元、住房保障支出70.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省公务员局2018年一般公共预算当年拨款1232.78万元，比2017年预算数增加43.22万元，主要是按规定发放无房职工住房补贴纳入了年初预算、提高了职工基本医疗保险缴费标准以及新增转业干部编制2人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出660.40万元，占53.57%%；教育支出3.0万元,占0.24%;社会保障和就业支出457.86万元,占37.14%；医疗卫生与计划生育支出41.40万元,占3.36%；住房保障支出70.12万元,占5.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为113.40万元，主要用于：保障省公务员局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,包括人员差旅费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行费、全省公务员管理工作会议等。一是保障局机关正常行政工作运行,实施公务员法监督检查，开展评选表彰、考核、考录、职位管理和公务员培训工作等;二是保障省外开会、交流考察、市州调研指导工作、四级联考巡考工作人员差旅费及车辆运行费用；三是保障省外相关部门来川对口培训调研、交流学习、专题研讨、检查指导等公务接待工作。
2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）2018年预算数为20万元，主要用于：省级行政机关公务员三等功奖章、证书统一制作费用。按照公务员管理规定，进一步规范公务员奖励工作。
3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职
提升（项）2018年预算数为399.2万元，主要用于：开展“公务员大讲堂”、公务员面试考官培训、公务员录用体检培训、公务员管理信息系统业务及操作培训、公务员管理业务培训、公务员分类管理业务培训、推进公务员平时考核工作培训、全省行政机关公务员网络培训、脱贫攻坚培训、出国培训等。一是建立每3年一次面试考官知识更新培训机制，持续更新考官知识结构、提升能力素质。二是围绕党的十九大提出的系列重大方针政策、战略部署，举办公务员大讲堂，使省级机关公务员开阔视野、启迪思路、增长见识、增强本领。三是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记来川视察的重要讲话精神和省十一次党代会、省委十一届二次全会精神为重点，围绕理想信念、党性修养、政治理论、时政热点、法律法规等内容，开展全省行政机关公务员网络全员培训。四是通过公务员管理业务培训，不断提升公务员管理工作者的业务水平和工作能力。五是通过脱贫攻坚专题培训，帮助“四大片区”公务员吃透脱贫攻坚政策精神，摸清脱贫攻坚工作思路方法，提升脱贫攻坚能力水平。六是通过公务员平时考核工作培训，进一步提升全省公务员平时考核的工作质量和水平。七是通过公务员分类管理业务培训，熟练掌握“两类”公务员管理相关规定。八是更新公务员录用体检业务知识，提升公务员录用体检机构、公务员主管部门、卫生行政部门和体检工作者业务水平。九是在全省行政机关全面推行公务员管理信息系统，掌握业务办理和操作流程。
4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）2018年预算数为127.80万元，主要用于:保障公务员管理专项业务工作经费，包括课题研究、课题成果印刷以及公务员管理信息系统建设的运行与维护升级等。一是结合我省实际，为加强公务员考录领域基础性课题研究，形成并积累一批研究成果，促进成果转化运用；二是确保公务员管理信息系统正常运行，提高公务员管理业务工作信息化水平和行政效能。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为3万元，主要用于：机关干部短期业务培训工作。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为404.32万元，主要用于：保障省公务员局机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全省公务员管理事业发展相关工作，保障本单位职工正常工资、福利待遇。其中:包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为53.54万元，主要用于：按照政策、标准为职工安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为34.59万元，主要用于：省公务员局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为6.81万元，主要用于：省公务员局机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为46.12万元，主要用于：省公务员局机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为24万元，主要用于：省公务员局机关按照规定和核定标准为无房职工发放的住房补贴支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省公务员局2018年一般公共预算基本支出572.38万元，其中：
人员经费440.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险及公务员补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工住房公积金、职工购房补贴等。
公用经费131.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省公务员局2018年“三公”经费财政拨款预算数20.4万元，其中：因公出国（境）经费4万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费10.4万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平
根据省外侨办批准的2018年因公临时出国（境）安排，
拟安排出国（境）团组1次,出国（境）1人。出国（境）团组主要包括拟组团赴美国学习“公务员辞去公职后从业行为规范”，通过学习借鉴国外经验和做法，推动我省建立健全规范严格的制度措施，提高公务员管理水平。
（二）公务接待费与2017年预算持平
2018年公务接待费计划用于：省外相关部门来川开展对口培训、交流学习、专题研讨、专题调研等接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，无旅行车（含商务车）、越野车、大型客车、货车等多功能乘用车。
2018年安排公务用车运行维护费10.4万元，用于2辆公务用车过路、过桥、运行维护等（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障省公务员局机关执行正常公务活动，包括基层工作调研、对《公务员法》实施情况的监督检查、公务员评选表彰、公务员考核、公务员考试录用、公务员职位管理、公务员培训等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省公务员局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省公务员局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，省公务员局机关运行经费财政拨款预算为131.84万元，比2017年预算增加5.75万元，增长4.56%。
（二）政府采购情况
2018年，省公务员局安排政府采购预算75.50万元，主要用于采购：一是2辆公务用车保险、保养、加油7.5万元；二是公务员管理信息系统建设68万元,主要按职务与职级并行试点工作要求拓展职位管理平台的业务功能，公务员管理信息系统与其他系统互联互通的功能拓展，对全省各级行政机关公务员信息库进行清库和数据迁移以及公务员管理信息系统常规运行维护。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，省公务员局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年省公务员局无100万元以上专用项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）：指反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。
7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）：指反映用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。
8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）：指反映用于公务员综合管理方面的支出。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附件下载：
四川省公务员局2018年部门预算公开表
责任编辑：
李莎莎
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