中共四川省委机构编制委员会办公室2018年部门预算编制说明
（一）省委编办基本职能
在省委机构编制委员会领导下负责全省行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责包括研究拟定全省行政管理体制和机构改革方案，审核省直各部门“三定”规定和市（州）、县（市、区）机构改革方案，负责省级机关事业单位机构编制管理工作，指导省以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作等。
（二）省委编办2018年重点工作
1.切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为重大政治任务，坚持中心组领学、支部帮学、干部自学与宣讲、轮训、编办大讲堂相结合，在全办全系统掀起学习热潮。
2.协同推进重点领域改革。完成组建省监察委员会相关工作，指导市县推进改革。制定完善省委军民融合发展委员会办公室、省国防科学技术工业办公室“三定”规定，指导有关市（州）做好相应工作。
3.指导市（州）做好相关领域改革。制定深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见和权力下放指导目录，指导各地稳妥有序推进改革。指导试点地区继续推进综合行政执法体制改革，推进市场监管、交通、农业、资源环境等领域综合执法改革，配合做好城管、文化、商务等领域执法体制改革。
4.推进机构编制科学化规范化法制化建设。落实《关于深入推进全省机构编制法制化工作的办法》，逐步完善机构编制法规制度体系和标准体系。研究出台统筹使用各类编制资源管理办法、设置议事协调机构规范性审核办法、规范事业单位领导职数管理意见、省本级实名制管理规范办法等制度规定。
5.严肃机构编制监督检查。开展全省机构编制大督查，进一步提升机构编制审计、巡视巡察、选人用人检查监督实效。推广使用“12310”网上举报受理平台，严肃查处违规违纪案件。扎实抓好预防教育和问题整改，落实问题台账管理，逐项整改、依次销号。
6.稳步推进事业单位改革。指导成都、眉山等行政类改革试点地区做好行政编制分配和机构调整设置工作，总结推广改革经验。结合党政群机构改革，全面推开行政类事业单位改革。
二、部门预算单位构成
省委编办下属二级预算单位3个，其中行政单位2个、公益一类事业单位1个，分别是省委编办机关、省事业单位登记管理局、省电子政务与研究中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省委编办2018年收支总预算1709.89万元,比2017年收支预算总数增加295.49万元，主要是新增3个处室编制而相应增加了编制人数和职能任务。
（一）收入预算情况
省委编办2018年收入预算1709.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1709.89万元，占100%。
（二）支出预算情况
省委编办2018年支出预算1709.89万元，其中：基本支出1146.29万元，占67.03%；项目支出563.6万元，占32.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省委编办2018年财政拨款收支总预算1709.89万元,比2017年财政拨款收支总预算增加329.44万元，主要是新增3个处室编制而相应增加了编制人数和职能任务。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1709.89万元；支出包括：一般公共服务支出1373.66万元、教育支出6.00万元、社会保障和就业支出128.06万元、医疗卫生与计划生育支出81.55万元、住房保障支出120.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省委编办2018年一般公共预算当年拨款1709.89万元，比2017年预算数增加329.44万元，主要是新增3个处室编制而相应增加了编制人数和职能任务。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1373.66万元，占80.33%；教育支出6.00万元，占0.35%；社会保障和就业支出128.06万元，占7.49%；医疗卫生与计划生育支出81.55万元，占4.77%；住房保障支出120.62万元，占7.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政（事业）运行（项）2018年预算数为810.06万元，主要用于：机关事业、工勤人员工资等人员经费支出，以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、劳务费、印刷费、培训费、工会经费等支出，确保机关的正常运转。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为384.60万元，主要用于：物业管理费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、办公设备购置费等支出，确保机关的正常运转。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（款）专项业务（项）2018年预算数为179.00万元，主要用于：开展专项业务工作的印刷、劳务、委托业务、其他交通、信息系统运行等支出，确保机构编制专项业务的顺利开展。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（款）培训支出（项）2018年预算数为6万元，主要用于：干部职工日常培训支出，确保培训业务的顺利开展。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为17.47万元，主要用于：离休人员经费支出，确保离休人员按时发放离休费用。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为110.59万元，主要用于：全办干部职工基本养老保险和职业年金缴费。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政事业单位医疗（项）2018年预算数为66.65万元，主要用于：全办干部职工基本医疗缴费。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为14.90万元，主要用于：全办职工公务员医疗补助缴费。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（款）住房公积金（项）2018年预算数为91.82万元，主要用于：全办干部职工住房公积金缴费。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（款）住房补贴（项）2018年预算数为28.80万元，主要用于：发放全办无房干部职工住房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省委编办2018年一般公共预算基本支出1146.29万元，其中：
人员经费897.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费248.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省委编办2018年“三公”经费财政拨款预算数49.60万元，其中：因公出国（境）经费12.00万元，公务接待费18.00万元，公务用车购置及运行维护费19.60万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。
根据省外侨办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组1次，4人。出国（境）团组为双跨团组，拟赴埃及、以色列、南非，学习3国在矿产资源、能源管理、科技发展等方面的体制改革、机构设置与运行模式，并交流3国在行政体制、政府管理、社会组织、基层治理等方面的有关情况。
（二）公务接待费与2017年预算持平。
2018年公务接待费计划主要用于：接待中央编办人员来川调研、检查指导工作和各省（区、市）编委（编办）人员来川考察学习以及全省各市（州）、县（市、区）编委（编办）人员来蓉衔接汇报工作等公务活动产生的开支，预计支出18万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，越野车1辆。
2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。
2018年安排公务用车运行维护费19.60万元，用于4辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全办机关参加处置突发事件、重要会议、重要活动、办理涉及安全、保密、机要通信以及到基层开展重要调研等工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
省委编办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省委编办2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，省委编办下属编办机关和省事业单位登记管理局共2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为244.80万元，比2017年预算增加34.20万元，增长16.23%。
（二）政府采购情况
2018年，省委编办安排政府采购预算15.14万元，主要用于采购台式电脑、笔记本电脑、打印机、车辆维修及公务车辆加油支出等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，省委编办所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年省委编办100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指编办在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指用于编办离休人员经费开支。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位基本养老保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指用于支付编办职工医疗保险、公务员医疗补助经费以及事业人员医疗补助经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付职工住房公积金以及符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：
陈利
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