关于四川省旅游局2014年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
四川省旅游局是省政府主管旅游业的直属机构，职能职责按照四川省人民政府办公厅《关于印发四川省旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（川办发〔2010〕40号）执行。主要是：
1.贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，拟订全省旅游发展的地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。
2.制订并组织实施全省旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划，评审市（州）旅游发展规划并指导实施，对本省旅游规划进行监督管理。
3.会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作。
4.制订全省国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织四川整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动，指导涉外旅游和港澳台旅游工作。
5.负责全省旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。
6.负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核和导游从业人员资格审核。
7.会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。
8.监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。
9.制订并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作，会同有关部门拟订旅游从业人员职业资格标准和等级标准并组织实施。
10.承担省政府公布的有关行政审批事项。
11.承办省政府交办的其他事项。
（二）2014年重点工作
1.搭建平台狠抓招商引资，推动旅游业成为投资新热点。各地、各部门协调联动，坚持以重大项目规划为引导，以商招商为手段，以落地建设为目标，利用重大活动，搭建旅游资源与资本有效对接平台，扩大旅游招商引资实效。推动攀枝花阿署达景区、眉山七里坪度假旅游区等100个重大旅游项目加快建设，雅安芦山灾后恢复重建的37个旅游业项目全部开工建设。2014年，全省旅游招商签约金额1318亿元，同比增长19.8%；共完成旅游投资879亿元，同比增长17.8%。
2.标准引领提升产品质量，增强旅游市场竞争力。紧扣质量兴川战略，实施旅游标准化行动计划，质监、旅游部门协同推进，制定了7部省级旅游地方标准。实施《四川省旅游景区质量等级提升标准》（A+标准），着力提升现有A级景区的管理和服务能力。实施乡村旅游提升行动计划，着力推动乡村旅游提档升级，建设了202个乡村旅游示范项目，建成416个乡村旅游景点。实施国家级旅游资源景区化工程，住建、农业、林业、环保、旅游部门联动，成功创建国家4A级旅游景区36个、全国休闲农业与乡村旅游示范县1个、全国休闲农业与乡村旅游示范点4个，省级旅游度假区10个，省级生态旅游示范区10个，重点旅游城镇33个。
3.竞相发展力争率先突破，着力构建旅游多点多极格局。省政府首次召开全省藏区旅游工作会议，把藏区工作重心转移到发展生态旅游经济上，各部门合力实施《四川藏区旅游发展三年行动计划》，大力开展藏区旅游“公路无缝对接、自驾游服务示范、特色文化旅游城镇（村寨）、服务要素提升和产业扶贫”等五大工程，有力推动藏区全域旅游全面实施。积极推动大成都区域全面落实“72小时过境免签”政策，世界旅游目的地产品和服务的国际化水平不断提升。“聚合观光、动态度假”全力打造大峨眉区域旅游度假区。雅安国家生态文化旅游融合发展试验区加快建设。广元、阿坝等市州成立旅游发展委员会，进一步强化了旅游综合协调职能，有效推动了旅游产业持续快速发展。
4.整合资源创新宣传营销，全面提升四川旅游影响力。整合全省宣传营销资源，建立了省-市-县政府与企业联动的旅游营销机制。充分运用智慧旅游营销平台和新媒体载体，实施《旅游客源地营销行动计划》，多批次赴境内外主要客源地开展宣传营销。在巴黎、北美和韩国设立四川旅游营销中心，在香港和俄罗斯设立四川旅游主题馆，搭建起四川旅游境外常驻营销平台和形象展示窗口。利用博鳌论坛举办“四川之夜”推介藏区十大精品线路。在境内外出版中英文《稻城亚丁告诉你》、《发现四川》旅游书籍。在东方卫视和韩国KBS电视台播放《两天一夜》旅游综艺节目。成功举办首届四川国际旅游交易博览会、中国四川国际文化旅游节、第三届全球旅游网络营运商合作交流会、第五届中国国际自驾游交易博览会和5.19中国旅游日等五大旅游节庆活动，持续扩大四川旅游国际知名度和影响力。
5.完善机制深化依法治旅，明显改善旅游发展环境。贯彻落实《旅游法》和《四川省依法治省纲要》，全面实施省政府出台的《全省依法治旅规范市场工作方案（2014—2016）》，省发改、公安、卫生、商务、文化、工商、旅游等部门联动，各市州政府齐抓共管，构建起依法治旅规范市场长效工作机制。坚持标本兼治，全省旅游市场秩序更加规范、有序，全年无重大旅游安全和服务质量失范事件。出台并试行《游客高峰时段旅游景区应对标准》（A++标准），不断提升高峰时段旅游目的地的应急处置能力，确保了九寨沟、峨眉山等重点旅游景区在黄金周等重大节日期间安全、平稳、有序运营。整合交通、气象、测绘等部门信息资源，成功运行全省旅游运行监管及安全应急管理联动指挥平台。联动各类执法力量，不断加大旅游综合执法力度，依法惩治违法违规行为。旅游行业协会主动作为，出台《四川省旅游企业诚信联盟公约》，推进旅游企业诚信体系建设。
二、部门概况
四川省旅游局下属二级决算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
三、收支决算总体情况
2014年四川省旅游局收入决算总额为23720.5万元，其中：当年财政拨款收入20064.04万元，事业收入358.35万元，经营收入1669.54万元，其他收入121.74万元，上年结转收入1506.83万元。收入决算总额较2013年增加2062.25万元，主要原因:一是加大央视广告和网络宣传投入，宣传促销经费增加1649万元；二是加大藏区旅游规划投入，旅游规划增加700万元；三是加大旅游教育培训投入，增加西部基地人才教育培训基地建设200万元；四是加大旅游信息化和应急救援管理建设投入283万元。
2014年四川省旅游局支出决算总额为23720.5万元，其中：一般公共服务支出3万元，教育支出4921.95万元，科学技术支出38.29万元，社会保障和就业427.46万元，医疗卫生133.02万元，资源勘探信息31.8万元，商品服务业16581.73万元，住房保障支出139.11万元，其他支出43.01万元，年末结转和结余1396.06万元，结余分配5.07万元。支出决算总额较2013年增加2062.25万元，主要原因：一是加大央视广告和网络宣传投入，宣传促销经费增加1521万元；二是加大藏区旅游规划投入，旅游规划增加700万元，三是加大旅游教育培训投入，增加西部基地人才教育培训基地建设200万元；四是加大旅游信息化和应急救援管理建设投入283万元。
四、财政拨款支出决算情况
四川省旅游局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省旅游事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出3万元，主要用于：旅游行业标准化建设。
（二）教育支出4921.95万元，主要用于：四川省旅游学校人员工资、日常运转、离退休人员支出以及为完成特定行政工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出。
（三）社会保障和就业支出427.46万元，主要用于：局机关及下属事业单位离退休人员支出。
（四）医疗卫生支出133.02万元，主要用于：局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（五）住房保障支出139.11万元，主要用于：局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（六）科学技术支出38.29万元，主要用于信息中心基于分布式异构数据融合技术的西部旅游信息共享平台建设。
（七）商品服务业等事务16581.73万元，主要用于支付人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出。
（八）资源勘探信息支出31.8万元，主要用于基于北斗兼容系统户外应急救援及终端研制和安全生产项目。
（九）其他支出43.01万元，主要用于机关及下属事业单位的援藏干部补贴和住房补贴。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
我局贯彻落实“八项”规定和厉行节约的要求，严格控制出国（境）人数，2014年因公出国（境）费104万元,较2013年决算数下降13.33%。
2014年因公出国（境）团组30批次（含港澳台），出国（境）94人次（含事业单位及招聘人员，其中公务员及参公人员50人次）。出国（境）团组主要包括：
一是赴印度参加出境旅游展。出访地点：印度；出访成效：促进了四川与印度旅游交流合作，提升了四川旅游的影响力和知名度，推出了我省特色旅游资源和新产品，为拓展印度入境游新兴市场打下了基础。
二是2014年亚太区奖励及会议旅游展。出访地点：澳大利亚；出访成效：提升了四川旅游的影响力和知名度，推出了我省特色旅游资源和新产品。本次会展吸引了来自30个国家和地区的750多家参展商，每天超过1500专业观众和买家到场，较往年增加明显。同时，参展商规格提升，多数参展商来自一线旅游城市和大型的知名旅游机构。
三是2014新加坡NATAS国际旅游展。出访地点：新加坡；出访成效：我团与新加坡国家旅游局展览与会议署刘埃利署长及相关人员就川新旅游合作进行了座谈，双方就强化旅游互通、增进游客互送，扩展旅游合作等问题达成了共识；主动与其他国家及地区的旅游机构、企业进行交流，增进了解，为进一步宣传营销四川旅游产品打下了基础。
四是2014马来西亚旅游展销会。出访地点：马来西亚；出访成效：调查了解马来西亚民众对四川旅游的印象、意见和建议，重点调研四川旅游在马来西亚市场的关注点、不足点、亟需改善点，收集了马来西亚民众对我省旅游市场关注度的一手素材，形成了调查问卷统计报告。
五是德国柏林国际旅游交易会（ITB）。出访地点：德国；出访成效：合作渠道拓宽，我省旅游代表团以参展为契机，主动出击，先后与世界旅游组织、途易（TUI）、基比克（Gebeco）、伊卡路斯（ikarus）、《德华世界报》等多家旅游机构、旅行商和媒体对接，沟通信息，推介产品，探讨建立合作关系，取得一定成效。同时，通过参展，代表团收集到了展会上全球各大旅行商、旅游服务商、旅游网络公司等的联系方式和宣传资料，为进一步开拓海外营销渠道和客户关系奠定了基础。
六是2014年莫斯科国际旅游展。出访地点:俄罗斯；出访成效：正式邀请迅达旅游公司组团参加我省今年的几项大型活动，并就一些合作细节进行了深入沟通，同时在其网站上制作“四川旅游”专栏，吸引更多俄罗斯游客赴四川旅游。
七是2014法国巴黎国际旅游展。出访地点：法国；出访成效：利用公众展的机会开展旅游问卷调查，了解法国旅游者旅行的需求和习惯，并与法国旅游业界加强交流与沟通，特别就藏区旅游线路产品开展宣传，对藏区考察发出邀请。
八是2014年美丽中国之旅主题宣传推广活动。出访地点：香港；出访成效：此次主题推广活动为内地旅游企业、特别是中西部旅游企业搭建了一个与港澳旅行商面对面洽谈的平台，给中西部丰富的旅游资源和产品创造了一次良好的展示机会，增进了双方的相互了解，为加强合作奠定了基础。
九是赴台进行旅游线路推介活动。出访地点：台湾；出访成效：进行绵阳旅游线路推介，重点推介大九寨环线和北川羌城5A级景区，学习台湾先进的旅游管理经验及发展休闲农业与乡村旅游经验，推动旅游合作；落实绵阳市在台北市设立的旅游咨询服务中心工作安排。
十是赴台湾参加高雄国际旅展。出访地点:台湾；出访成效：提升四川旅游在台及国际形象，学习台湾旅游“政府搭台，企业唱戏”的旅游营销模式。
十一是台北•两岸观光博览会。出访地点：台湾；出访成效：充分展示四川旅游丰富的资源、独特的优势，突出四川特色，增强与当地媒体、旅行商、游客的沟通交流，了解制约台湾游客入川旅游的因素，提出有针对性的建议，达到促进入境游客数量提升的目的。
十二是第29届韩国国际旅游展。出访地点：韩国；出访成效：多家韩国媒体记者来四川展台进行了现场采访报道，郑学炳副局长接受了韩国最大的纸面媒体朝鲜日报的专访，介绍了四川旅游资源和旅游业发展情况，并通过媒体向广大韩国民众发出了到四川旅游的邀请。
十三是第28届香港国际旅游展。出访地点：香港；出访成效：不仅扩大了对外开放增进了对外相互交流与合作，同时也使香港公众加深了对我省旅游资源的认识和了解，为进一步做好香港入境游市场打下良好基础。
十四是赴俄罗斯参加“中俄两河流域地区合作”地方领导人第三次会议。出访地点：俄罗斯；出访成效：参加“中俄两河流域地区合作”地方领导人第三次会议
十五是赴赴澳门参加“第十届泛珠三角区域旅游合作磋商会”。出访地点：澳门；出访成效：此次会议主要是交流近年来各省区旅游业发展情况，总结泛珠十年以来旅游交流合作成果和经验，研究讨论泛珠区域旅游业未来的发展和合作方向，并签署了《泛珠三角区域旅游合作框架协议》。
十六是赴台洽谈合作办学。出访地点：台湾，出访成效：出访团参观了一流的办学设施设备，领略了先进的办学理念；体验教育新模式；体验教育新模式；考察了高雄餐旅大学校外实习基地；签署了合作协议。
十七是赴香港开展宣传营销活动。出访地点：香港；出访成效：推介会在展示形象和产品推介的同时，把重点放在入境游奖励政策发布和招商项目介绍，与香港旅游业议会签订了两地协作规范旅游行业经营合作意向书；与港中旅、康泰、永安香港3家主要组团社签订了共计300架次的包机游川合作协议；与香港世界五邑商会演艺发展委员会、中港汽车联合总会签订了川港旅游演艺合作发展协议和川港自驾车旅游合作发展协议。
十八是赴韩国参加中日韩旅游教育论坛。出访地点：韩国首尔；出访成效：宣传了四川旅游和青少年教育发展情况，考察韩国旅游教育资源。
十九是泰国旅游展。出访地点:泰国；出访成效：向旅游者发放中英文四川旅游资料和熊猫礼品，发放回收了100份旅游调查问卷，了解了当地居民出行愿望，提升我省入境旅游的国际国内竞争力。
二十是赴台湾开展四川旅游宣传营销活动。出访地点：台湾，出访成效：调研了游客出行需求和特点、台湾业界代表的诉求，提出了针对台湾市场的精准宣传意见。
二十一是赴澳门参加亚太经合组织旅游部长会。出访地点：澳门；出访成效：参加亚太经合组织旅游部长会。
二十二是2014JATA国际旅展。出访地点：日本；出访成效：以“美丽中国”为主题，重点宣传了“丝绸之路”和“大运河”世界遗产线路。
二十三是德国、法国和荷兰旅游宣传促销活动。出访地点：德国、荷兰、法国；出访成效：在此次欧洲行系列宣传营销活动中，省旅游代表团面向三国旅游业界，发布了《四川省入境旅游奖励办法》，tsichuan多种语言网站和youtube四川旅游视频专区。主动对接当地主流旅游业界，发放各类旅游宣传资料5000余份，并移交国家旅游局法兰克福办事处、巴黎办事处和四川旅游巴黎营销中心（法国界面集团）旅游宣传品、纪念品若干，用于今后的日常投放、宣传。
二十四是韩文版《2天1夜》首映活动暨四川最美旅游线路推荐会。出访地点：韩国；出访成效：提升了四川旅游在韩形象，加强我省旅游在韩国的驻地营销，提出了增加航空运力，增辟2-3个口岸机场，增开与加密口岸机场非直飞我省主要境外客源地的包机航线，解决目前韩国游客来川旅游机位不足，航班时间欠佳的问题等建议。
二十五是2014年伦敦国际旅游交易会。出访地点：英国；出访成效：我省代表团也积极利用旅展平台，主动接待了tmc、AgroReizen、aplmedia、UHUD、BBC、法国界面、英国百盛国际旅行社、英国中国旅行社等30余家旅行商和网络推广公司，向他们介绍了四川旅游资源、旅游线路、旅游产品等。
二十六是赴俄罗斯开展四川旅游文化周活动。出访地点：俄罗斯；出访成效：本次四川旅游文化周活动是我省旅游行业截止目前规模最大的一次俄罗斯宣传营销活动，在市场调研、形象宣传、产品营销、项目合作等方面取得了良好的效果，达到了预期目标。
二十七是第九届海峡两岸台北旅展及宣传促销。出访地点：台湾；出访成效：进一步巩固川台两地旅游交流活动取得的丰硕成果，全面推广我省大九寨环线、大峨眉环线、大香格里拉环线和冬季温泉、冰雪等旅游线路产品和最新出台的入境旅游奖励新政策。
二十八是美加宣传促销活。出访地点：美国、加拿大；出访成效：“两次旅游推介”深入影响了北美市场，达成了多项旅游合作意向，把握了北美旅游市场趋势和企业诉求。
二十九是赴韩国参加市政研修。出访地点：韩国首尔；出访成效：对比中韩城镇化建设与旅游发展的不同，提出了用系统化、独特化、品牌化来解决旅游城镇建设中的问题的思路。
三十是2014第二届澳门国际旅游（产业）博览会。出访地点：澳门；出访成效：四川展台以“四川好玩”为宣传主题，分别接受澳门日报、澳门交通广播、澳广视电台、澳门交通报、澳门力报、广州交通电台等媒体采访，向澳门民众及旅行商介绍了四川旅游资源及特色，进一步展示了“四川好玩”的旅游整体印象，并与美国国家旅游局台湾香港代表处、澳门饼食手信业商会、珠海市游艇旅游协会、广东会议展览业协会等沟通交流、建立了良好的合作关系。
（二）公务接待费
我局贯彻落实“八项”规定以及公务接待标准，严控陪同人员，2014年公务接待费46.87万元,较2013年决算数下降了18.61%。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出21.2万元；国内公务接待54批次2460，人，共计支出25.67万元。2014年公务接待费主要用于:一是大型旅游形象和产品推广活动接待费28.86万元，用于“美食之都”和“南丝绸之旅”全球营销、国际文化旅游节、自驾游博览会、第三届全球旅游网络运营商大会系列宣传营销活动、首届西部旅游交易博览会、全国旅游标准化试点省等工作接待；二是省际交流合作接待费6.8万元；三是招商引资工作接待费5.75万元；四是其他接待费5.46万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费249.99万元,较2013年决算数增长6.43%，主要原因是旅游局机关2014年购置执法用车1台，金额15.99万元。
2014年按规定更新购置公务用车1辆,车辆购置支出15.99万元，其中：轿车1辆、金额15.99万元，主要用于旅游执法监督。截至2014年12月底，单位共有公务用车35辆，其中：轿车20辆、越野车6辆、载客汽车9辆。
2014年车辆运行维护费支出234万元，主要用于指导民族地区旅游、旅游市场安全检查、旅游大型宣传活动、旅游规划实地考察、旅游市场综合治理和检查、旅游灾后恢复重建工作指导和检查、旅游标准化创建指导和检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。
附表1.四川省旅游局2014年收支决算总表
附表2.四川省旅游局2014年财政拨款支出决算表
附表2-1.四川省旅游局2014年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2.四川省旅游局2014年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3.四川省旅游局2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
附表3.四川省旅游局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
附件下载：
四川省旅游局2014年部门决算
责任编辑：
刘怡
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