中共四川省委党校、四川行政学院2017年部门预算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  中共四川省委党校、四川行政学院基本职能及主要工作是:

  1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员,培养理论干部;

  2.承办省委和省政府举办的专题研讨班;

  3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担省委和省政府下达的调研任务,推进理论创新,开展决策咨询工作,为省委、省政府提供决策咨询;

  4.针对改革开放和现代化建设的重大理论和现实问题开展科学研究,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传,开展哲学社会科学研究,行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究;

  5.按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生教育,继续办好在职研究生教育和促进干部素质能力提高的多种形式的干部继续教育、委托培训和合作培训;

  6.开展同国内国(境)外教育、研究机构和组织的合作与交流。

  二、部门预算单位构成

  中共四川省委党校是在省委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是省委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。四川行政学院是省政府直属的特殊事业单位,是培训国家公务员、为省委省政府提供决策咨询服务、开展公共行政等领域理论研究的重要机构。2001年6月,中共四川省委党校与四川行政学院合并,实行“一套机构、两块牌子”的运行体制(无下属单位)。

  目前,校院共有36个内设处级机构和机关党委。校院人员由两部分组成:一是参照公务员管理的行政人员,二是事业编制人员(包括专业技术人员、职员和工勤人员)。截止2016年12月31日,有在职人员467人(参照公务员管理186人、事业编制281人),离休人员31人,退休人员488人。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,中共四川省委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转收入,支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共四川省委党校2017年收支总预算20241.61万元,比2016年收支总预算数增加4408.74万元,主要原因是省直机关事业单位调整基本工资标准、增加机关事业单位养老保险及职业年金等政策性因素以及2016年底新增专项结转资金。

  (一)收入预算情况

  中共四川省委党校2017年收入预算20241.61万元,其中:上年结转3302.62万元,占16.31%;一般公共预算拨款收入11334.4万元,占56%;事业收入5604.59万元,占27.69%。

  (二)支出预算情况

  中共四川省委党校2017年支出预算20241.61万元,其中:基本支出10365.19万元,占51.21%;项目支出9876.42万元,占48.79%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  中共四川省委党校2017年财政拨款收支总预算14545.18万元,比2016年财政拨款收支总预算增加3173.67万元,主要原因是省直机关事业单位调整基本工资标准、增加机关事业单位养老保险及职业年金等政策性因素以及2016年底新增专项结转资金。收入包括:本年一般公共预算拨款收入11334.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入3210.78万元;支出包括:教育支出12017.23万元、科学技术支出200万元、社会保障和就业支出1167.59万元、医疗卫生与计划生育支出560.36万元、住房保障支出600万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  中共四川省委党校2017年一般公共预算当年拨款11334.4万元,比2016年预算数增加1642.69万元,主要是因为养老保险制度改革增加的养老保险与职业年金缴费等政策性增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出8816.45万元,占77.78%;科学技术支出190万元,占1.68%;社会保障和就业支出1167.59万元,占10.3%;医疗卫生与计划生育支出560.36万元,占4.95%;住房保障支出600万元,占5.29%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)2017年预算数为86.94万元,主要用于:我校硕士研究生奖助学金。

  2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2017年预算数为8669.51万元,主要用于:我校人员的工资及津贴补贴、培训轮训各级党员领导干部及后备干部教学经费、行政运转及后勤保障经费等。

  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算数为60万元,主要用于:我校教学人员培训经费。

  4.科学技术支出(类)基础研究(款)重点基础研究规划(项)2017年预算数为180万元,主要用于:我校教学科研课题研究。

  5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2017年预算数为10万元,主要用于:软科学项目《四川省法治实践创新实验基地建设研究》。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2017年预算数为794.5万元,主要用于:我校在职职工基本养老保险缴费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年预算数为373.09万元,主要用于:我校在职职工职业年金缴费。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为560.36万元,主要用于:全校职工的医疗保险缴费。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为600万元,主要用于:我校在职职工住房公积金缴纳。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  中共四川省委党校2017年一般公共预算基本支出7777.31万元,其中:

  人员经费6890.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费887.28万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  中共四川省委党校2017年“三公”经费财政拨款预算数66.55万元,其中:因公出国(境)经费20万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费36.55万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算下降16.67%。

  根据省外侨办批准的2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组3次,5人。出国(境)团组主要包括德国及巴勒斯坦团组,计划赴巴勒斯坦参加“国际行政院校联合会2017年会”以及赴德国不莱梅应用科技大学参加培训等。

  (二)公务接待费与2016年预算持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增加58.91%。主要原因是公务车辆保险费由以前的机关事务管理局统一购买改为单位购买。

  单位现有公务用车29辆,其中:轿车18辆,越野车2辆,客车7辆,其他车2辆。

  2017年安排公务用车运行维护费36.55万元,用于29辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出,主要保障行政运转、学员现场教学等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  中共四川省委党校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  中共四川省委党校为事业单位,按规定未使机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2017年,中共四川省委党校安排政府采购预算865.83万元,主要用于采购家具用具、计算机、打印设备、空调等货物、信息系统运行维护及物业管理等服务。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,中共四川省委党校共有车辆29辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车29辆、执法执勤用车0辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年中共四川省委党校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3557.09万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如我校的培训费收入、研究生学费收入等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育支出(类)进修与培训(款)干部教育(项):支映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。