四川省体育局2017年部门预算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  根据省政府批准的三定方案,省体育局的主要职责如下:贯彻实施党和国家体育工作的方针政策和法律法规,研究拟订全省体育工作法规、规章草案和政策并组织实施。研究体育发展战略,拟订全省体育事业发展规划,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全省竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加国家级以上综合运动会,负责组织协调省级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。拟订全省体育产业发展政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责监督管理全省体育彩票销售工作。指导、管理体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。指导体育科研、技术攻关和成果推广工作,负责组织、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省政府公布的有关行政审批事项。承办省政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作任务介绍

  1.深入落实全民健身国家战略,推动群众体育广泛开展。推动各市(州)、县(市区)全面发布实施本地《全民健身实施计划(2016-2020年)》,力争全省全面实现全民健身“三个纳入”。协助编制好《“健康四川”2030规划纲要》。实施好省体育局投资建设的村级农民体育健身工程和乡镇农民体育健身工程。加强群众体育组织和全民健身志愿服务组织体系建设。培训、审批各级社会体育指导员6000人。利用6月10日纪念日和8月8日“全民健身日”等重要时间节点,开展主题示范活动,打造全民健身活动品牌。

  2.精心备战全运会,深化全省足球改革发展,增强竞技体育综合实力。以第十三届全运会备战参赛为重点,狠抓服务保障协调工作,实施人员、项目、训练、战术“四精准”,提高竞技实力。继续加强运动队的反兴奋剂宣传教育,不断提高运动队反兴奋剂自觉性。继续推进省足协改革脱钩相关工作,并指导各事业单位做好分类改革。参照中国足协改革经验,加快制定《四川省足球协会调整改革方案》、《四川省足球协会章程》。出台《四川省促进足球中长期发展和足球场地设施建设实施方案(2016—2050年)》。继续协助地方承办好传统国际品牌赛事,推进体育赛事市场化、职业化,做好服务工作,完成职业篮球联赛、足球联赛、排球联赛等赛事任务。

  3.继续抓好体育产业政策落实,促进体育产业繁荣发展。积极协调省直相关部门按照川府发〔2015〕37号文件任务分工,出台金融、税费、土地等相关配套政策。争取设立体育产业发展专项资金和投资基金。进步一做好大型体育场馆免费低收费开放工作,鼓励非体育系统的各级各类体育场馆加入免费低收费开放序列。完成体育产业统计调查任务。认真贯彻落实《国务院关于加快发展健身休闲产业的指导意见》(国办发〔2016〕77号)要求,出台四川省健身休闲产业实施意见和冰雪、“水陆空”运动产业发展规划,指导全省体育产业纵深开展。

  二、部门预算单位构成

  四川省体育局下属二级预算单位15个,其中行政单位1个,其他事业单位14个。主要包括:四川省体育局本级、四川省体育局机关服务中心、四川省健身气功管理中心、四川省运动技术学院、四川省陆上运动学校(四川省射箭射击运动项目管理中心)、四川省水上运动学校(四川省水上运动项目中心)、四川省航空运动学校、四川省棒垒曲运动管理中心、四川省邛海水上运动学校、四川省体育博物馆、四川省体育总会、四川省体育运动学校、四川省社会体育指导中心、四川省体育科学研究所、四川省体育馆。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,四川省体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转、用事业基金弥补收支差额;支出包括:教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。四川省体育局2017年收支总预算78394.91万元。

  (一)收入预算情况

  四川省体育局2017年收入预算78394.91万元,其中:上年结转7489.03万元,占9.55%;一般公共预算拨款收入46575.15万元,占59.41%;政府性基金预算拨款收入15126万元,占19.29%;事业收入2150万元,占2.74%;事业单位经营收入757.12万元,占0.97%;其他收入3197.38万元,占4.08%,用事业基金弥补收支差额3100.23万元,占3.96%。

  (二)支出预算情况

  四川省体育局2017年支出预算78394.91万元,其中:基本支出28190.49万元,占35.96%;项目支出50204.42万元,占64.04%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  四川省体育局2017年财政拨款收支总预算67258.78万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入46575.15万元、本年政府性基金预算拨款收入15126万元,上年结转一般公共预算拨款收入685.65万元,上年结转政府性基金预算拨款收入4194.9万元,上年财政拨款资金结转677.08万元;支出包括:教育支出2376.61万元、科学技术支出1182.92万元、文化体育与传媒支出36885.67万元、社会保障和就业支出3793.42万元、医疗卫生与计划生育支出1682.76万元、住房保障支出1756.96万元、其他支出19580.44万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  四川省体育局2017年一般公共预算当年拨款46575.15万元,比2016年预算数增加3423万元,主要是社会保障和就业支出增加了的原因。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出2356.06万元,占5.06%;科学技术支出1144.41万元,占2.46%;文化体育与传媒支出35841.54万元,占76.95%;社会保障和就业支出3793.42万元,占8.14%;医疗卫生与计划生育支出1682.76万元,占3.62%;住房保障支出1756.96万元,占3.77%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2017年预算数为2073.6万元,主要用于省体育运动学校工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出,全面保障体育教育任务,为四川培养合格的优秀运动员。

  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算数为282.46万元,主要用于各单位培训支出,提升干部职工各项素质。

  3.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2017年预算数为254.66万元,主要用于省体育科学研究所工资人员工资、日常运转,确保工作顺利开展。

  4.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2017年预算数为889.75万元,主要用于省体育科学研究所体育科研专项支出,继续对省优秀运动员实施科研攻关服务保障和建立全民体质与健康测评管理系统支出。

  5.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)2017年预算数为604.59万元,主要用于:省体育局本级人员工资、日常运转,确保工作顺利开展。

  6.文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为224.6万元,主要用于:省体育局本级及省体育局机关服务中心日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  7.文化体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项)2017年预算数为142.06万元,主要用于:省体育局机关服务中心人员工资、日常运转,确保工作顺利开展。

  8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)、体育训练(项)2017年预算数分别为31496.39万元、67.34万元,主要用于:省运动技术学院、省陆上运动学校、省水上运动学校、省棒垒曲运动管理中心、省航空运动学校、省邛海水上运动学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:运动会备战比赛经费、运动员伙食补助费、训练基地和场馆运行经费、训练基地修建和改造经费、运动队人才引进及联办经费、运动员教练员成绩奖励经费、运动队出国(境)训练比赛经费、体育后备人才培养经费、青少年体育经费等,以促进我省体育事业的蓬勃发展,保障运动队备战各项赛事、青少年体育等工作顺利开展。

  9.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)2017年预算数为605.57万元,主要用于:省体育馆离休人员经费、场馆运行维护,保障体育比赛的正常进行及向社会免费或低收费开放工作。

  10.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2017年预算数为713.31万元,主要用于:省健身气功中心、省社会体育指导员中心人员经费日常运转以及相关单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,以促进我省体育事业的蓬勃发展,保障社会体育管理、群众体育活动等工作顺利开展。

  11.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)2017年预算数为140万元,主要用于:四川省体育局与高校联合承办女子篮球队日常训练与参赛经费及青少年体育交流活动经费,通过交流与合作,提升我省女子篮球队整体实力及青少年体育的影响力,改善我省青少年体育质量。

  12.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)2017年预算数为1847.68万元,主要用于:省体育博物馆、省体育总会等单位人员支出、日常公用支出、体育宣传经费、全民健身各项活动参赛组赛经费、省体育局所属训练单位退役运动伤残及补助经费,以推动全省体育文化事业的发展和群众体育活动的顺利开展。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年预算数为133.34万元,主要用于省体育局所属事业单位离休人员经费。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为42.72万元,主要用于:省体育局本级单位离休人员经费。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为2593.7万元,主要用于:省体育局本级及所属事业单位缴纳养老保险经费。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年预算数为992.73万元,主要用于:省体育局本级及所属事业单位缴纳职业年金经费。

  17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年预算数为30万元,主要用于:单位死亡职工的抚恤和丧葬费支出。

  18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年预算数为0.93万元,主要用于:建国前参加工作人员的困难补助。

  19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为42.1万元,主要用于:省体育局本级人员基本医疗保险缴费支出。

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为1317.44万元,主要用于:省体育局本级及所属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

  21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017年预算数为18.22万元,主要用于:省体育局本级公务员医疗保险补助缴费支出。

  22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2017年预算数为305万元,主要用于:省体育局本级及所属事业单位补充医疗保险缴费支出。

  23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为1756.96万元,主要用于:省体育局本级及所属事业单位人员住房公积金缴费支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  四川省体育局2017年一般公共预算基本支出23484.05万元,其中:

  人员经费22395.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费1088.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  四川省体育局2017年“三公”经费财政拨款预算数393.1万元,其中:因公出国(境)经费12万元,公务接待费46.3万元,公务用车购置及运行维护费334.8万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算下降25%。主要原因是2017年根据工作需要,拟安排出国(境)人次减少。

  根据省外侨办批准的2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组4次,8人。出国(境)团组主要包括体育交流合作访问团、青少年体育交流访问团、竞技体育训练交流访问团、体育产业、体育文化交流访问团等,计划完成与国(境)外体育组织进行体育交流与合作,扩大四川体育对外交流的影响,以此推动我省体育工作的全面发展。

  (二)公务接待费较2016年预算下降10%。主要原因是2017年根据工作需要,拟计划接待人次减少。

  2017年公务接待费计划用于备战和参加运动会、承办和参加国际国内体育赛事、体育训练、体育健身、体育交流合作、体育后备人才培养等工作支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降2.97%。主要原因是2017年根据工作需要,进一步加强公车管理,减少运行维护费用。

  单位现有公务用车66辆,其中:轿车24辆,旅行车(含商务车)16辆,越野车4辆,大型客、货车15辆、专业用车4辆。

  2017年安排公务用车运行维护费334.8万元,用于66辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障运动会备战比赛、承办和参加体育赛事、开展体育训练、体育健身、体育交流合作、体育后备人才培养等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  四川省体育局2017年政府性基金预算支出15126万元,其中:项目支出15126万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,四川省体育局下属四川省体育局机关一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为180.58万元,比2016年预算增加1.79万元,增长1%。

  (二)政府采购情况

  2017年,四川省体育局安排政府采购预算8031.52万元,主要用于采购体育训练器材装备、体育训练医疗设备、体育场馆和训练基地运行维修改造、办公设备、物业管理、信息化建设系统、车辆维修保养保险加油、图书档案设备、其他货物等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,四川省体育局所属各预算单位共有车辆66辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车66辆、执法执勤用车0辆。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年四川省体育局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款23091.1万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动,进行市场开发的收入等。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指体育事业单位在预计当年收不抵支的情况下、使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (七)基本支出:指用于四川省体育局本级、直属事业单位正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。

  (八)项目支出:指四川省体育局用于完成特定的行政工作特务或事业发展目标,用于专项事务工作的经费支出。

  (九)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):主要反映四川省体育局所属四川省体育运动学校相关职业教育支出。

  (十)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):主要反映四川省体育局干部教育培训相关支出。

  (十一)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):主要反映四川省体育局所属科研所的基本支出。

  (十二)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):主要反映四川省体育局所属科研所的社会公益专项科研方面的支出。

  (十三)文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):主要反映四川省体育局本级的基本支出。

  (十四)文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):主要反映四川省体育局机关及机关服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (十五)文化体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项):主要反映四川省体育局机关服务中心的相关支出。

  (十六)文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):主要反映四川省体育局所属各训练单位的日常管理支出以及为完成特定的行政工作特务或事业发展目标,用于专项事务工作的经费支出。

  (十七)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):主要反映四川省体育局所属各训练单位的训练方面的支出。

  (十八)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育(项)、体育场馆(项):主要反映四川省体育局所属直属事业单位场馆建设及维护等方面的支出。

  (十九)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):主要反映四川省体育局所属直属事业单位日常管理支出以及为完成特定行政工作任务或事业发展目标,用于专项事务工作的经费支出。

  (二十)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):主要反映四川省体育局交流与合作等方面的支出。

  (二十一)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):主要反映四川省体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

  (二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要反映用于四川省体育局所属事业单位开支的离退休经费

  (二十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):主要反映四川省体育局行政开支的离退休经费。

  (二十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映四川省体育局本级及所属事业单位缴纳养老保险经费。

  (二十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要反映四川省体育局本级及所属事业单位缴纳职业年金经费。

  (二十六)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):主要反映单位死亡职工的抚恤和丧葬费支出。

  (二十七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):主要反映建国前参加工作人员的困难补助。

  (二十八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要反映四川省体育局本级人员基本医疗保险缴费支出。

  (二十九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要反映四川省体育局本级及所属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

  (三十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):主要反映四川省体育局本级公务员医疗保险补助缴费支出。

  (三十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):主要反映四川省体育局本级及所属事业单位补充医疗保险缴费支出。

  (三十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要反映四川省体育局本级及所属事业单位人员住房公积金缴费支出。

  (三十三)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):主要反映四川省彩票公益金支出。
附件:
四川省体育局2017年部门预算公开表
责任编辑:刘怡