关于四川省农业厅2015年部门决算编制的说明

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  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  四川省农业厅是主管全省农业与农村经济工作的省政府组成部门,其主要职能是:拟定全省农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施;承担完善农村经营管理体制的责任;指导粮油等主要农产品生产,组织落实促进粮油等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展;承担提升农产品质量安全水平的责任;组织、协调农业生产资料市场体系建设;负责制订全省农业机械化发展规划并组织实施;负责农作物重大病虫害防治;承担农业防灾减灾责任;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行;制定全省农业科研、农技推广的规划、计划和政策并组织实施;负责农业资源区划和资源保护工作;负责农村能源建设和资源环境工作;会同有关部门拟订全省农业农村人才队伍建设规划并组织实施;承办政府间农业涉外事务;负责全省国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展。

  2015年,各级农业部门认真贯彻中央和省委、省政府关于农业农村工作决策部署,转变农业发展方式,培育新型农业经营主体,调整优化农业结构,壮大优势特色产业,农业农村经济实现了持续稳定较快发展。

  1、以“省内自求平衡”为要求的粮食生产稳中略增。深化高产创建和模式攻关“双轮驱动”,推进粮食生产功能区、示范区建设和适度规模经营,全年粮食总产达到689亿斤,同比增长2.0%。油菜产量238.4万吨,连续14年创历史新高。

  2、现代农业快速推进,实现了产业发展、农民增收。13个国家现代农业示范区建设扎实推进,第二轮60个现代农业重点县建设任务全面完成。累计建成万亩亿元示范区1100个,其中60个重点县建成769个、占69.9%。累计建成“千斤粮万元钱”、“吨粮五千元”粮经复合产业基地1000万亩。经济作物产值达到1688亿元,增长4.6%。优势产业强劲发展,蔬菜产值、休闲农业与乡村旅游综合经营性收入双双突破千亿元大关,形成了一批优势特色产业强县。成功推出“天府龙芽”省级茶叶区域品牌,“四川泡菜”、“大凉山”等区域品牌和竹叶青、吉香居等企业品牌价值不断提升。

  3、现代畜牧业转型升级。第二轮40个现代畜牧业重点县建设任务全面实现。预计畜牧业产值增长3%,肉类产量达到693万吨、增长1.4%,非猪肉产量占比提高2个百分点。畜禽标准化养殖场(小区)达到23354个、增长11%,其中40个重点县占42%。生猪适度规模养殖面达到71.1%,提高4.8个百分点。

  4、渔业保供增收能力不断增强。水产养殖面积达到303.8万亩,增长1.6%;水产品产量达到138.6万吨,增长4.5%;渔业经济产值达到340亿元,增长5%。新建和改建省级水产原良种场5个、标准化池塘3.8万亩、示范基地50个、健康养殖示范场33个。

  5、农产品质量安全和动物疫病防控水平稳步提升。种植业产品、畜禽产品、水产品省级例行监测合格率分别达到99.3%、99.4%和99.8%,全年未发生重大农产品质量安全事件和区域性重大动物疫情。有效期内“三品一标”农产品达到5136个,居全国前列、西部第一。畜禽免疫密度保持在95%以上,免疫抗体保护水平维持在70%以上;生猪产地检疫4350万头、屠宰检疫3399万头,检出并无害化处理病害生猪51.22万头。各级畜禽屠宰监管职能交接全部到位,开展生猪定点屠宰资格清理整顿,关闭不合格屠宰场点近300个。

  6、物质技术装备支撑保障水平提高。农机总动力达到4290万千瓦、增长3.1%,主要农作物耕种收综合机械化水平达到53%、提高3个百分点。农业科技进步贡献率达到57%。建成高标准农田581万亩。新增提水控灌面积39.7万亩。累计建成各类初加工设施1.07万座,储藏保鲜烘干能力达290万吨。

  7、农村改革多项工作走在全国前列。农村土地承包经营权确权登记已完成75%,遂宁、广元、巴中等市已基本完成,进度全国第二、质量全国第一。耕地流转面积1619.9万亩,占承包耕地的27.7%。工商注册登记的农民合作社5.8万个、增长23.1%,家庭农场达到1.7万家,种养大户超过13万户。10个农村集体资产股份合作制改革试点县完成清产核资、成员界定和股权量化,还有49个县自主开展试点,走在全国前列。全省全域推进农业“三项补贴”合并为“农业支持保护补贴”。全面推行农村土地流转收益保证贷款政策,15个市(州)发放贷款6.05亿元。率先启动30个县农村产权抵押融资试点。

  8、农业资源环境保护取得突破。完成83358个农产品产地土壤污染普查数据分析整理,建立了省级样品库,基本掌握了全省农产品产地土壤重金属污染状况。在5个县继续推进综合防控试点,初步探明了以农艺措施为主的土壤重金属污染防治技术。全面启动化肥农药零增长行动。草原生态补奖政策、退牧还草工程、南方现代草地畜牧业推进行动有效实施,全面完成基本草原划定工作,全年无重大草原火灾发生。新建国家和省级水生生物自然保护区各1个、省级水生生物湿地自然保护区1个、水生生物湿地保护示范区3个。完成民生工程新增沼气用户10万户目标,新增沼气工程400处。

  其他各项工作扎实推进。一是产业脱贫扎实推进,牵头编制了专项方案,启动了万名农业科技人员进万村技术扶贫行动。二是举办和组织参加境内外展会近30场(次),通过展会销售“川”字号农产品超过320亿元,四川蔬菜直供澳门实现新突破。三是加强农村金融保险服务,农业厅与农行、邮储行和国开行四川分行签署560亿元信贷合作协议,支持现代农业发展。调整优化农业保险政策,投保农作物5719万亩、牲畜3360万头,赔付13.25亿元,受益农户265万户次。“互联网+农业”坚实起步,行政审批制度改革深入推进,饲料生产及行业监管稳定有序,农业行业安全生产形势稳定向好。

  二、部门概况

  农业厅下属二级决算单位53个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位9个,其他事业单位43个。

  三、收支决算总体情况

  2015年农业厅收入决算总额为88717.94元,其中:当年财政拨款收入59942万元,上级补助收入3747.95万元,事业收入6734.78万元,经营收入52.5万元,其他收入8065.25万元,用事业基金弥补收支差额354.01万元,上年结转收入9821.45万元。收入决算总额较2014年增加6563.11万元,主要原因是各预算单位由于在人员调标、农业项目投入增加等导致经费支出增加。

  2015年农业厅支出决算总额为88717.94万元,其中:一般公共服务支出603万元,教育支出5312.77万元,科学技术支出9695.46万元,社会保障和就业支出13744.36万元,医疗卫生支出1586.49万元,节能环保支出379.28万元,农林水支出48898.75万元,资源勘探信息等支出8万元,商业服务业支出150万元,住房保障支出2086.33万元,其他支出742.34万元,结余分配876.35 万元,年末结转和结余4634.81万元。支出决算总额较2014年增加6563.11万元,主要原因是各预算单位由于在人员调标、农业项目投入增加等导致经费支出增加。

  四、财政拨款支出决算情况

  省农业厅财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省农业与农村经济事业发展相关工作。 

  基本支出,是用于保障省农业厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障省农业厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面: 

  (一)一般公共服务支出603万元,主要用于:厅机关及下属单位依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、监督、食品安全监管、标准化管理方面支出的费用。

  (二)教育支出4536.74万元,主要用于:下属学校人员工资、日常运转及中专教育项目支出。主要包括中等职业学校免学费及国家助学金、省蚕丝校教学实验楼建设、教学楼及学生宿舍维护等。

  (三)科学技术支出6853.95万元,主要用于下属科研单位农机研究院、畜牧科学院、草原科学院机构运行及科技专项。主要包括丘陵地区小型多功能动力机械研究与示范、丘陵地区冬水田水稻生产机械化关键技术及设备研究、四川轻简型马铃薯中耕机械关键技术及设备研究、太阳能光伏果蔬冷藏保鲜关键技术装备研究示范、猪鸡全环控生产关键技术研究与应用、四川肥羔山羊特色遗传资源挖掘、新中兽药当归补血颗粒的研发与应用、川藏黑猪配套系繁育及产业化示范、金堂黑山羊FSH信号通路调节机制的研究、四川地方黄牛品种特色遗传性状挖掘、高温热环境影响公牛精子研究等。

  (四)社会保障和就业支出13025.45万元,主要用于:厅机关及下属事业单位离退休人员支出及厅机关死亡抚恤支出。

  (五)医疗卫生与计划生育支出996.35万元,主要用于:厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (六)节能环保支出379.28万元,主要用于下属事业单位土测中心污染防止项目和省水产局自然生态保护建设项目。

  (七)农林水事务支出35893.45万元,主要用于厅机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括农业先进技术推广、粮油新品种试验、耕作栽培新模式示范推广、农机新技术新机具推广、农作物病虫鼠害监测及防控、农产品质量安全、良种繁育体系建设、川茶区域品牌建设专项资金等。

  (八)资源勘探信息等支出8万元,主要用于厅机关安全生产监管。

  (九)商业服务业等支出150万元,主要用于下属事业单位南充蚕种场、三台蚕种场、阆中蚕种场等蚕种品种改良推广。

  (十)住房保障支出1466.85万元,主要用于:厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、发放住房补贴。

  (十一)其他支出742.34万元,主要用于厅机关及下属单位其他政府性基金支付无房职工的住房补贴、房改房退房款。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费80万元,较2014年决算数增长26.08%。主要原因是省委、省政府高度重视农业对外开放工作,我厅被列为全省重点对外开放部门,农业对外合作交流工作任务更重,活动更多,涉及领域更广。

  2015年因公出国(境)团组11次,出国(境)20人。出国(境)团组主要包括:赴俄罗斯和塔吉克斯坦开展农业合作活动,商谈楚瓦什-四川农业合作园区建设事宜,检查和评估吉峰农机在塔吉克斯坦实施的农机推广维修示范站项目;赴日本、韩国农协开展农民合作社经营管理及能力建设交流合作活动,为推进今后我省农民合作社与日本、韩国农协结对交流开拓了渠道; 赴乌干达、肯尼亚和南非,落实农业“南南合作”乌干达项目第二期工作和相关细节,解决了四川企业在乌建设农业产业园区有关的困难和问题;组织相关农业管理部门,率领130多家优秀农业企业,参加以色列第19届国际高科技农业博览会、第三届中国四川商品(印尼)展览会、第31届巴西国际食品与食品工业展览、墨尔本皇家农业博览会中国年、2015莫斯科国际食品展、第五届中国四川商品(印度孟买)展览会等国际知名专业展会,并举行农产品推介活动,提高我省企业与国际市场对接的精准度,持续提升我省农业对外贸易水平,为农业增效、农民增收拓宽渠道。据不完全统计,全年通过展会签订农产品及加工品销售协议15亿元。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费88.33万元,较2014年决算数下降29.73%,主要原因是我厅机关及下属事业单位严格执行省委省政府《四川省党政机关国内公务接待管理办法》,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。落实公务接待审批控制制度、公务接待清单等制度,严格审批,严控标准,公务接待费用得到有效的控制。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出5.02万元,主要用于接待:一是德国北威州农业部官员来川开展“促进四川省北威州农业合作战略拓展项目”,前期筹备工作;二是台湾农会国际部一行2次来访交流洽谈及下半年四川省农业人员赴台培训事宜;三是缅甸农业代表团来川访问交流,开展缅甸养蜂产业项目合作等事宜;四是联合国世界粮食计划署高级农业代表团考察汶川灾后重建情况;五是澳门民政总署管理委员会一行来川访问洽谈项目;六是德国北威州议会国务秘书一行访问,参加欧洽会;七是接待非洲布隆迪农业代表团一行交流访问,开展农业合作项目。国内公务接待853批次,8067人,共计支出83.31万元,具体开支内容包括:农业部领导来川调研指导工作开支19.7万元,兄弟省份农业部门来川学习考察开支11.99万元,市(州)、县(区)农业局工作汇报接待开支36.24万元,其他接待15.38万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费551.45万元,较2014年决算数下降1.51%,主要原因是厅机关和后勤中心车辆维修降低和市场油价下降。

  2015年未购置车辆。截至2015年12月底,单位共有公务用车119辆,其中:轿车78辆、越野车24辆、载客汽车17辆。

  2015年车辆运行维护费支出551.45万元,用于保证厅机关及下属单位执行公务活动,开展基层工作调研、督查,指导全省农业生产等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  省农业厅2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计975.55万元。

  (二)政府采购情况

  2015年省农业厅政府采购支出总额14405.86万元,其中:政府采购货物支出9895.75万元,政府采购工程支出964.56万元,政府采购服务支出3545.55万元。授予中小企业合同金额11579.79万元,占政府采购支出总额的77.68%。

  (三)国有资产占有使用情况

  2015年12月31日,省农业厅共有车辆119辆,其中一般公务用车104辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,其他用车13辆,其他用车主要是直属单位蚕种运输车辆。单位价值200万以上大型设备8台(套)。
附件:
四川省农业厅2015年部门决算表
责任编辑:雷晓琦