关于四川省旅游局2016年部门预算编制的说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职责

  省旅游局是省政府主管旅游业的直属机构,根据四川省人民政府办公厅《关于印发四川省旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(川办发〔2010〕40号)规定,省旅游局的主要职责是:

  1.贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规,拟订全省旅游发展的地方性法规、规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,制订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

  2.制订并组织实施全省旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划,评审市(州)旅游发展规划并指导实施,对本省旅游规划进行监督管理。

  3.会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作。

  4.制订全省国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施,组织四川整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动,指导涉外旅游和港澳台旅游工作。

  5.负责全省旅行社的监督管理,会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量,监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益,指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

  6.负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核和导游从业人员资格审核。

  7.会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作,指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。

  8.监测旅游经济运行,负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。

  9.制订并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育培训工作,会同有关部门拟订旅游从业人员职业资格标准和等级标准并组织实施。

  10.承担省政府公布的有关行政审批事项。

  11.承办省政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作任务

  2016年,我局将认真落实省委省政府重大战略部署,全力打造四川旅游经济升级版,加快世界旅游目的地建设。

  1、深化旅游业改革。抓住四川省旅游局员会成立契机,推动旅游业体制、机制改革;全面推行依法行政,启动修订《四川省旅游条例》,构建规范有序的市场环境,营造文明旅游良好风尚和旅游消费良好环境,逐步解决制约旅游业发展的瓶劲问题。

  2、精心谋划实施“十三五”旅游规划。精准对接中央和省委、省政府战略部署,提前协调有关职能部门做好专项规划,务实做好十三五旅游规划,牵头做好“四大片区”旅游扶贫规划和乡村旅游规划的编制工作,并推动实施。争取将现代旅游业纳入全省新兴先导型服务业规划。

  3、全力推动旅游扶贫攻坚。推动旅游业成为我省精准扶贫的先导产业和支柱产业。健立旅游扶贫推进、评估、考核、督查机制。实施旅游扶贫攻坚行动计划,设立四大片区旅游扶贫促进中心,推进建设320个乡村旅游提升示范项目。继续实施乡村旅游富民工程,全面推动四大片区开展旅游扶贫示范区、旅游扶贫示范村、民宿旅游达标户三级联创,力争建成5个旅游扶贫示范区、50个旅游扶贫示范村和500个民宿旅游达标户。积极推动景区带动型、乡村旅游带动型和旅游商品开发三种旅游扶贫模式。

  4、加快藏区全域旅游发展。加强区域合作,促进大香格里拉和大九寨等旅游发展。推进环亚丁和环红原机场旅游圈以及中国最美景观大道——国道318/317川藏世界旅游目的地建设。

  5、加快旅游项目和精品建设。加强招商引资,继续实施旅游投资双千亿工程,推动重大项目落地建设,全年力争创建5A级景区1-2家、国家级旅游度假区1家、国家全域旅游示范区10家、国家生态旅游示范区1-2家、四川省旅游强县8家、四川省乡村旅游强县8家和特色乡镇30家、精品村寨50家,加快推动我省旅游厕所等旅游基础设施建设。

  6、强化国际国内合作。继续办好第二届中国(四川)国际旅游投资大会、第三届四川国际旅游交易博览会、2016中国四川国际文化旅游节、第五届全球旅游网络运营商合作交流会、第七届中国国际自驾游交易博览会等重大旅游节会和营销活动。深入实施“大熊猫”国际品牌战略,积极开拓入境客源市场,抓住承办联合国世界旅游组织第22届大会契机,提升成都及主要国际旅游目的地的国际化水平,加快世界旅游目的地建设。继续推进国内区域合作,扩大四川旅游市场份额和在全国影响力。

  7、全面推进“互联网+旅游”。主动融入互联网,以创新发展推动旅游规划和建设、管理与服务,提升旅游目的地管理水平和游客体验值,深化全省智慧旅游试点示范工程建设,构建目的地旅游产品供应和营销体系。

  二、部门概况

  四川省旅游局下属二级预算单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

  三、收支预算总体情况

  2016年省旅游局收入预算总额为26086.98万元,其中:当年财政拨款收入21921.62万元,事业收入440万元,上年结转收入2506.86万元,事业单位经营收入1115万元,其他收入103.47万元。相应安排支出预算26086.98万元,其中:人员支出1839.06万元,日常公用支出667.72万元,对个人和家庭的补助支出299.39万元,专项支出23280.81万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  省旅游局部门预算安排财政拨款支出主要用于推动全省旅游业发展和保障部门机构正常运转、完成日常工作任务等。其中:

  基本支出,是用于保障省旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障省旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2016年省旅游局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出3394.49万元,主要用于旅游学校教育教学补助。

  (二)社会保障和就业支出56.87万元,主要用于离退休人员支出。

  (三)医疗卫生支出179.34万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出231.98万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出和购房补贴。

  (五)旅游业管理与服务支出18058.97万元,主要用于支付人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出。专项项目资金主要包括:

  1.旅游宣传支出10130万元,用于国内旅游市场宣传、境外旅游市场宣传、网络媒体宣传和招商引资及区域合作等方面。

  2.旅游行业业务管理支出3932.71万元,主要用于全省旅游发展规划、产业发展与重点区域合作、旅游标准化建设及标准化试点、旅游行业管理、旅游市场综合治理、旅游信息化建设、旅游教育培训、旅游科研、旅游执法、旅游统计等方面。

  3.一般行政管理事务支出1045.99万元,主要用于进行旅游宣传和行业管理发生的培训费、差旅费、会议费、出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费。

  4.机关服务支出910.49万元,主要用于保障机关运行发生的费用。

  5、其他旅游业管理与服务支出1039.7万元,主要是办公用房维修资金和保障事业单位运行经费。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2016年“三公”经费财政拨款预算数230.27万元,其中:因公出国(境)经费130万元,公务接待费22万元,公务用车购置及运行维护费78.27万元。

  (一)因公出国(境)经费与2015年预算基本持平。

  因公出国(境)经费与去年基本持平,根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2016年因公临时出国(境)安排,拟安排因公出国(境)团组11批次(含因公赴港澳台团组3批次),33人次(不含因公赴港澳台人员)。

  因公出国(境)团组主要包括赴波兰、捷克、意大利开展“熊猫走世界—美丽中国”四川旅游营销活动;赴日本、韩国开展“熊猫走世界—美丽中国”四川旅游营销活动;赴香港、澳门开展“熊猫走世界—美丽中国”四川旅游营销活动;赴台湾参加高雄旅展并开展“熊猫走世界—美丽中国”四川旅游营销活动;赴美国、加拿大开展“熊猫走世界—美丽中国”四川旅游营销活动;赴德国北威州、法国香槟—阿登大区开展“熊猫走世界—美丽中国”四川旅游营销活动;赴俄罗斯、哈萨克斯坦开展“熊猫走世界—美丽中国”四川旅游营销活动;赴新加坡、澳大利亚开展“熊猫走世界—美丽中国”四川旅游营销活动;赴马来西亚、泰国开展“熊猫走世界—美丽中国”四川旅游营销活动;赴台湾开展“熊猫走世界—美丽中国”四川旅游营销活动;赴印度、越南开展“熊猫走世界—美丽中国”四川旅游营销活动等,计划完成在客源地营销的“熊猫看世界—美丽中国”大型国际营销活动任务,实现2016年全省旅游总收入保持千亿元增收目标。

  (二)公务接待费较2015年预算下降53.19%。

  主要原因是我局按照中央“八项规定”及“厉行节约”的要求严格控制公务接待费支出,接待支出主要用于:一是大型旅游形象和产品推广活动接待费,包括第二届四川国际旅游交易博览会、全球营销、国际文化旅游节、自驾游博览会、第四届全球旅游网络运营商大会系列宣传营销活动、全国旅游标准化试点省等工作接待;二是省际等交流合作接待费;三是招商引资工作接待费;四是其他需要开支的接待费。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降66.69%。

  2016年是我局进行公务用车改革后的第一年,预算安排公务用车购置及运行维护费预算安排78.27万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

  公务用车改革共收回公务用车16辆,改革后我局及下属单位有公务用车19辆,其中:轿车11辆,越野车2辆,多功能乘用车6辆。公务用车范围主要包括:《旅游法》和《四川省旅游条例》施行宣贯及检查、旅游市场综合治理、旅游大型宣传活动、旅游规划实地考察、保障指导藏区旅游工作、“黄金周”、“小长假”旅游市场检查、旅游灾后恢复重建工作指导和检查、旅游标准化工作指导和检查、旅游应急处置等工作开展。

  六、机关运行经费安排情况

  省旅游局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计3035.76万元。  
附件:
四川省旅游局2016年部门预算公开表
责任编辑:雷晓琦