关于四川省就业服务管理局2016年部门预算编制的说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  省就业局的主要职能是:贯彻执行国家和省有关劳动就业、失业保险的法律、法规和方针、政策;参与就业与再就业、劳动力市场、失业保险、就业培训以及农村劳动力流动就业有关政策的研究和制定,负责就业服务和失业保险各项业务工作的管理、指导以及组织实施工作。

  (二)2016年重点工作

  2016年全省就业创业服务工作的总体要求是:全面贯彻省委十届六次、七次全会精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,按照全省人力资源和社会保障工作会议安排部署,坚持主动作为、改革创新,坚持服务基层、服务群众,狠抓就业创业政策落实,着力推动“互联网+就业创业”,大力促进大学生等重点群体就业,努力缓解结构性失业压力,实现“十三五”公共就业创业服务发展良好开局。

  二、部门概况

  省就业局下属二级预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

  三、收支预算总体情况

  省就业局2016年收入预算总额为6271.37万元,其中:当年财政拨款收入6173.42万元,其他收入7万元,上年结转收入90.95万元。相应安排支出预算6271.37万元,其中:人员支出656.5万元,日常公用支出215.64万元,对个人和家庭的补助支出131.95万元,项目支出5267.28万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  省就业局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省公共就业服务事业发展等相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障省就业服务管理局机关、下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障省就业服务管理局机关、下属事业单位为完成特定的公共就业创业服务事业发展目标和社会保险经办机构工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

  省就业局2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出94万元,主要用于推动全省就业创业服务工作而安排的业务培训支出。计划开展农村劳动力实名制信息登记及动态管理培训、全省职业指导和创业指导培训、失业保险基金预决算及财务人员技能培训、SYB师资培训、全省劳动保障协理员师资培训、全省就业服务系统干部廉政执政能力培训等专题培训11个,培训公共就业服务机构业务骨干和经办人员409人,SYB教师及劳动保障协理员教员280人,各市、县就业服务系统领导干部50人。

  (二)社会保障和就业支出5980.19万元,主要用于局机关、下属事业单位人员工资、机构日常运转等基本支出和完成各项就业创业服务业务工作目标而安排的项目支出。主要包括职业技能鉴定工作、设施设备维修、信息系统运行维护、设备购置、物业管理、高校毕业生创业补助及四川省大学生创新创业活动中心扩大规模和运行经费等。通过对各地就业服务机构的指导,到2016年底,全省全年城镇新增就业80万人,失业人员再就业20万人,就业困难人员就业6万人,城镇登记失业率控制在4.5%以内;组织6万人参加创业培训;失业保险参保人数达到633万人,2013级藏区“9+3”学生初次就业率达到95%。

  (三)医疗卫生与计划生育支出70.02万元,主要用于局机关、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费及参公单位公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出111.36万元,主要用于局机关、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金以及按照政策向无房户职工发放的购房补贴。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  省就业局2016年“三公”经费财政拨款预算数15.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.3万元,公务用车购置及运行维护费9.2万元。

  (一)2016年无因公出国(境)经费预算。

  (二)公务接待费较2015年预算下降16%。主要原因是2016年严格执行国家和我省关于公务接待的管理办法,严格控制接待范围和标准,继续压缩公务接待费预算。2016年公务接待费计划用于上级和省外相关部门来川交流学习、专题研讨、检查指导等接待支出;省内就业援助、推动农村劳动力转移和推进高校毕业生就业创业等公共就业服务工作中发生的业务接待支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降76.83%。主要原因是按照全省公务用车改革的相关规定,单位公务用车数量由原来的9辆减少为现在的2辆。

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

  2016年安排公务用车运行维护费9.2万元。主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥和驾驶员安全奖励费用等方面支出。主要保障局机关1辆应急车辆和下属财政拨款事业单位开展春风就业援助行动和赴贫困县、少数民族地区开展大型公益招聘会等就业服务工作。

  六、机关运行经费安排情况

  省就业局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1109.49万元。