目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责为省政府领导服务；负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等服务保障工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理和经营性资产的经营管理工作等。

（二）2020年重点工作。机关大院涉危办公楼维修加固及配套项目相关工作，2号地下停车场降低荷载项目，疫情防控工作，机关大院人防地下通道工程立项工作，1号楼应急指挥中心装修立项工作，2019年综合维修项目部分项目。

（三）机构设置。机关服务中心下设5个部门：综合部、物业管理部、国资管理部、工程管理部、生活服务部。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,680.39万元。与2019年相比，收、支总计减少844.82万元，下降23.97%。主要变动原因是项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2,680.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,680.31万元，占99.99%；其他收入0.09万元，占0.01%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2,679.23万元，其中：基本支出784.28万元，占29.27%；项目支出1894.95万元，占70.73%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2,680.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少799.84万元，下降22.98%。主要变动原因是项目收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2,680.31万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少799.84万元，下降22.98%。主要变动原因是项目收入支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2,679.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2,423.86万元，占90.47%；社会保障和就业（类）支出171.33万元，占6.39%；卫生健康支出40.08万元，占1.5%；住房保障支出43.96万元，占1.64%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2,680.31万元，完成预算96.07%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为986.5万元，完成预算94.07%，决算数小于预算数的主要原因是办公用房维修经费部分结转下年及结余部分由财政收回。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为1,437.34万元，完成预算98.37%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为83.81万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为49.26万元，完成预算99.90%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为34.52万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为3.74万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）：支出决算数为40.08万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为36.74万元，完成预算68.75%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为7.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出784.28万元，其中：

人员经费683.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费100.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.17万元，完成预算94.54%，决算数小于预算数的主要原因是车辆加油费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.17万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2019年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.17万元,完成预算94.54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.83万元，下降8.3%。主要原因是车辆加油费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车，车辆保有量2辆，车辆由机关统一管理。

公务用车运行维护费支出9.17万元。主要用于保障省政府办公厅机关日常工作运转、省政府及办公厅领导到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作的展所需的公务用车燃油费、过路费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年一致都为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年我单位性质为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省人民政府办公厅机关服务中心无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位使用车辆归口办公厅机关统一管理。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对重大课题研究经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，省政府办公厅机关服务中心预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。项目实施进度、质量控制规范，满足年初绩效目标要求。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）2020年大宗文印费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。通过项目实施，全力保障2020年省政府办公厅机关日常工作及省政府常务会议资料文印服务。

（2）2020年公务服务人员劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数215.5万元，执行数为215.5万元，完成预算的100%。劳务派遣人员33人，人均劳务费约6.5万元（含社保、公积金、工会经费、残保金等）。通过项目实施，全力保障2020年省政府办公厅机关服务中心、汽车队等单位工作正常运行。

 （3）2020年省政府小礼堂运维费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。通过项目实施，全力保障省政府办公厅小礼堂运行，包括省政府常务会议、省长办公会议，以省政府及省政府办公厅名义召开的电视电话会议，省政府办公厅机关会议。

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对大宗文印费等项目开展了绩效评价，《2020年项目绩效自评报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于为行政单位提供后勤服务方面的经费支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于参事事务方面的经费支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于保障各行政事业单位培训方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于事业单位失业保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于事业单位为职工缴纳工伤保险支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

22.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2020年大宗文印费项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

大宗文印费项目全年预算数130万元，通过项目实施，全力保障2020年省政府办公厅机关日常工作及省政府常务会议资料文印服务。

二、评价工作开展情况

项目评价工作主要采用整体评价，以定性和定量相结合方式开展评分，定量评价标准以国家标准、行业标准、地方标准及申报标准为依据。评价指标体系包括通用指标和特性指标，其中，通用指标主要反映项目决策、项目实施、项目完成结果；特性指标主要反映项目完成质量、社会效益、满意度。

三、综合评价结论（附评分表）

大宗文印费项目全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目设立程序严密、规划合理、分配合理、使用合规、无违规现象。按照财政厅《2021年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，项目绩效评价得分为99.1分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

大宗文印费项目经严格论证，规划合理、管理制度完善，使用范围与年度目标一致。

（二）项目管理情况

项目资金按规划范围、按规定时间及进度合理分配。使用资金符合相关财务制度。

（三）项目产出情况

通过项目实施，保障2020年省政府办公厅机关日常工作及省政府常务会议资料文印服务。

（四）项目效益情况

通过项目实施，保障文件及时有效印制及按法律法规公开。

1.附件：2020年大宗文印费项目评分表

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

2020年公务服务人员劳务费项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

公务服务人员劳务费项目全年预算数215.5万元，通过项目实施，全力保障2020年省政府办公厅工作正常运行。

二、评价工作开展情况

项目评价工作主要采用整体评价，以定性和定量相结合方式开展评分，定量评价标准以国家标准、行业标准、地方标准及申报标准为依据。评价指标体系包括通用指标和特性指标，其中，通用指标主要反映项目决策、项目实施、项目完成结果；特性指标主要反映项目完成质量、社会效益、满意度。

三、综合评价结论（附评分表）

公务服务人员劳务费项目全年预算数215.5万元，执行数215.5万元，完成预算的100%。劳务派遣人员33人，人均劳务费约6.5万元（含社保、公积金、工会经费、残保金等）。按照财政厅《2021年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，项目绩效评价得分为99.1。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

公务服务人员劳务费项目经严格论证，规划合理、管理制度完善，使用范围与年度目标一致。

（二）项目管理情况

项目资金按规划范围、按规定时间及进度合理分配。使用资金符合相关财务制度。支付劳务派遣人员（33人）劳务费215.5万元、人均费用约6.5万元（含社保、公积金、工会经费、残保金等）。

（三）项目产出情况

通过项目实施，支付劳务派遣人员（33人）劳务费215.5万元、人均费用约6.5万元（含社保、公积金、工会经费、残保金等）。

（四）项目效益情况。

通过项目实施，全力保障2020年省政府办公厅机关服务中心、汽车队等部门工作正常运行。

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

2.附件：2020年公务服务人员劳务费项目评分表

2020年省政府小礼堂运维费项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

省政府小礼堂运维费项目全年预算数260万元，通过项目实施，全力保障省政府办公厅小礼堂运行，包括省政府常务会议、省长办公会议，以省政府及省政府办公厅名义召开的电视电话会议，省政府办公厅机关会议。

二、评价工作开展情况

项目评价工作主要采用整体评价，以定性和定量相结合方式开展评分，定量评价标准以国家标准、行业标准、地方标准及申报标准为依据。评价指标体系包括通用指标和特性指标，其中，通用指标主要反映项目决策、项目实施、项目完成结果；特性指标主要反映项目完成质量、社会效益、满意度。

三、综合评价结论（附评分表）

省政府小礼堂运维费项目全年预算数260万元，执行数260万元，完成预算的100%。按照财政厅《2021年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，项目绩效评价得分为99.1分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

省政府小礼堂运维费项目经严格论证，规划合理、管理制度完善，使用范围与年度目标一致。

（二）项目管理情况

 项目资金按规划范围、按规定时间及进度合理分配。使用资金符合相关财务制度。会议耗材50万元，会标会牌20万元，幕布制作及专业清洗20万元，消防维护15万元，中央空调维护14万元，电梯维护1万元，设施设备维保（含音视频系统、地面墙面、净化系统等）140万元。

（三）项目产出情况

通过项目实施，全力保障省政府办公厅小礼堂运行，全年会议300余场，约6万人次。

（四）项目效益情况

通过项目实施，全力保障省政府办公厅小礼堂运行，全年会议300余场，约6万人次。

3.附件：2020年度省政府小礼堂运维费项目评分表

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度四川省人民政府办公厅机关服务中心决算附表