四川省人民政府办公厅省级机关文件交换站2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)省政府办公厅省级机关文件交换站职能简介
组织开展省级机关机要文件交换业务;建立、完善并组织实施交换站的管理、保密制度;配合参加交换单位做好机要文件交换员的管理教育工作。
(二)省政府办公厅省级机关文件交换站2021年重点工作
做好疫情条件下的机要交换组织工作,保障省委省政府政令畅通和省级机关文件的安全、集中、高效运转;加强对各参加交换单位机要人员的教育管理,牢固树立高效规范、确保安全的意识;坚持抓好疫情防控和安全保密工作,确保人财物安全可控。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,省政府办公厅省级机关文件交换站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省政府办公厅省级机关文件交换站2021年收支总预算62.07万元,比2020年收支预算总数减少2.77万元,主要原因是人员变动。
(一)收入预算情况
省政府办公厅省级机关文件交换站`2021年收入预算62.07万元,其中:一般公共预算拨款收入62.07万元,占100%。
(二)支出预算情况
省政府办公厅省级机关文件交换站2021年支出预算62.07万元,其中:基本支出44.07万元,占71%;项目支出18万元,占29%。
三、财政拨款收支预算情况说明
省政府办公厅省级机关文件交换站2021年财政拨款收支总预算62.07万元,比2020年财政拨款收支总预算减少2.77万元,主要原因是人员变动。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入62.07万元。支出包括:一般公共服务支出47.53万元、社会保障和就业支出7.02万元、卫生健康支出2.5万元、住房保障支出5.02万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
省政府办公厅省级机关文件交换站2021年一般公共预算当年拨款62.07万元,比2020年预算数减少2.77万元,主要原因是人员变动。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出47.53万元,占76.57%;社会保障和就业支出7.02万元,占11.31%;卫生健康支出2.50万元,占4.03%;住房保障支出5.02万元,占8.09%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2021年预算数为47.53万元,主要用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为5.52万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为1.5万元,主要用于事业单位职业年金缴费支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为2.5万元,主要用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为3万元,主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为2.02万元,主要用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
省政府办公厅省级机关文件交换站2021年一般公共预算基本支出44.07万元,其中:
人员经费40.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资等。
公用经费3.95万元,主要包括:办公费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省政府办公厅省级机关文件交换站2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
省政府办公厅省级机关文件交换站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
省政府办公厅省级机关文件交换站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
省政府办公厅省级机关文件交换站为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
省政府办公厅省级机关文件交换站2021年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
省政府办公厅省级机关文件交换站2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
省政府办公厅省级机关文件交换站2021年无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于行政事业单位职业年金缴费支出。
(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。
(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。
(十二)结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:表1.单位收支总表