四川省人民政府办公厅2020年部门预算编制说明

  • 2020年06月21日 08时00分
  • 来源: 省政府办公厅
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一、基本职能及主要工作

(一)职能简介。

四川省人民政府办公厅(以下简称省政府办公厅)为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。省政府办公厅挂四川省人民政府研究室、四川省人民政府参事室牌子。主要职责如下:

1.协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义印发的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、其他省(区、市)等发送省政府的文电。指导全省行政机关公文处理工作。

2.研究省政府部门(单位)和市(州)人民政府等请示省政府的事项,提出审核意见,报省政府领导同志审批。

3.负责省政府会议的准备工作,协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查省政府部门和市(州)人民政府对省政府决定事项及省政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向省政府领导同志报告。

5.根据省政府领导同志的指示,对省政府部门(单位)间争议问题提出处理意见和建议,报省政府领导同志决定。

6.负责省政府政务值班和全省突发信息报送工作,指导市(州)人民政府和省政府部门(单位)值班工作,及时报告重要情况。

7.指导、监督全省政府信息公开工作,指导、监督全省政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及政府工作的人大代表议案、建议、批评,以及政协的委员提案、建议案。

9.贯彻执行国家口岸与物流工作方针、政策和规定,指导全省口岸运行、大通关协作和物流业发展工作。

10.围绕省政府中心工作和省政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

11.负责省政府参事参政议政建言献策和文史馆员文史研究、艺术创作的组织、服务工作。

12.负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行、公共资源交易管理指导、行政审批制度改革、优化营商环境等工作。

13.办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

(二)2020年重点工作。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,面临更加复杂的国内外环境,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在省委省政府的正确领导下,全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和中央经济工作会议精神,扎实抓好省委十一届三次、四次、五次、六次全会和省委省政府各项决策部署落实,主动适应新形势新任务新要求,不断改进工作,着力提升“三个服务”能力和水平,努力在新时代有新担当、作出新作为,为确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出新的更大贡献。

二、部门预算单位构成

省政府办公厅下属二级预算单位7个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。主要包括:

1.四川省人民政府办公厅机关

2.四川省人民政府参事室

3.中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室

4.四川省人民政府办公厅机关服务中心

5.四川省人民政府办公厅机要文件交换站

6.四川省人民政府发展研究中心

7.四川省人民政府公报室

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省政府办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。省政府办公厅2020年收支总预算15,114万元,比2019年收支预算总数减少8,788.84万元,主要原因是机构改革,省政府办公厅部分职能调整至省大数据中心。

(一)收入预算情况。

省政府办公厅2020年收入预算15,114万元,其中:上年结转1,097.55万元,占7.26%;一般公共预算拨款收入14,016.45万元,占92.74%。

(二)支出预算情况。

省政府办公厅2020年支出预算15,114万元,其中:基本支出9,310.35万元,占61.60%;项目支出5,803.65万元,占38.40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省政府办公厅2020年财政拨款收支总预算15,114万元,比2019年财政拨款收支总预算减少8,788.84万元,主要原因是机构改革,省政府办公厅部分职能调整至省大数据中心。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入14,016.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入1,097.55万元。支出包括:一般公共服务支出12,422.15万元、教育支出6万元、社会保障和就业支出625.58万元、卫生健康支出495.15万元、商业服务业等支出600万元、住房保障支出965.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省政府办公厅2020年一般公共预算当年拨款14,016.45万元,比2019年预算数减少8,723.81万元,主要原因是机构改革,省政府办公厅部分职能调整至省大数据中心。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出11,924.6万元,占85.08%;教育支出6万元,占0.04%;社会保障和就业支出625.58万元,占4.46%;卫生健康支出495.15万元,占3.53%;住房保障支出965.12万元;占6.89%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为5,535.77万元,主要用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为4,358.30万元,主要用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政事业单位正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2020年预算数为1,331.00万元,主要用于保障省政府办公厅机关正常运转,用于机关服务方面的经费支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)2020年预算数为438.38万元,主要用于为完成特定的工作任务,用于参事事务方面的经费支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2020年预算数为261.15万元,主要用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为6万元,主要用于干部职工培训方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为99.04万元,主要用于离休人员支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为512.69万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为13.59万元,主要用于职业年金缴费支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为0.26万元,主要用于事业单位职工失业保险缴费支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为359.29万元,主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为47.26万元,主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为88.51万元,主要用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为0.09万元,主要用于事业单位职工工伤保险缴费支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为557.06万元,主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为408.06万元,主要用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省政府办公厅2020年一般公共预算基本支出9,310.35万元,其中:

人员经费5,392.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费3,918.30万元,主要包括:办公费、邮电费、水电费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省政府办公厅2020年“三公”经费财政拨款预算数554.13万元,其中:因公出国(境)经费151万元,公务接待费20.95万元,公务用车购置及运行维护费382.18万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算下降11.18%,主要原因是出国任务减少。受疫情影响,省财政下一步对今年不再实施的因公出国(境)经费全部予以收回。

(二)公务接待费较2019年预算下降8.91%,主要原因是结合近几年公务接待费开支水平,调减2020年公务接待费预算。

2020年公务接待费计划用于公务接待开支的用餐费、交通费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降2.92%,主要原因是我厅落实厉行节约有关规定,进一步规范公务用车管理。

现有公务用车73辆,其中:小型汽车47辆、越野车15辆、多功能载客车11辆。

2020年部门预算未安排购置车辆。

2020年安排公务用车运行维护费382.18万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障省政府办公厅机关日常工作运转及省政府、办公厅领导到基层指导调研、督促检查等相关工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省政府办公厅2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省政府办公厅2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2020年,按基本支出公用经费全口径统计,省政府办公厅下属省政府办公厅机关等2家行政单位以及省委省政府决咨办等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2,844.53万元,比2019年预算同口径2,995.83万元减少151.30万元,下降5.05%。主要原因是政府带头过“紧日子”,压减专项公用经费。

(二)政府采购情况。

2020年,省政府办公厅安排政府采购预算2,210.71万元,主要用于采购信息化建设服务、网络运维服务、设施设备维修服务、车辆运维服务以及办公设备购置等。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,省政府办公厅所属各预算单位共有车辆73辆,其中:小型汽车47辆、越野车15辆、多功能载客车11辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

   绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年省政府办公厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

(七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障各行政事业单位正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

(八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指用于为行政单位提供后勤服务方面的经费支出。

(九)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项):指用于为完成特定的工作任务,用于参事事务方面的经费支出。

(十)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。

(十一)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于保障各行政事业单位培训方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指用于行政单位离退休人员支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于事业单位失业保险缴费支出。

(十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指用于事业单位为职工缴纳工伤保险支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

(二十二)结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十五)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:四川省人民政府办公厅2020年部门预算公开表

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责任编辑: 刘化雨
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