一、基本职能及主要工作

（一）民建四川省委职能简介。

民建作为参政党主要肩负参政议政、民主监督主要职能。民建四川省委围绕参政议政、社会服务、思想宣传教育、组织建设、机关建设等重点开展工作。

（二）民建四川省委2018年重点工作。

1、思想建设

（1）践行新思想凝聚新共识。把深入学习贯彻中共十九大精神作为首要政治任务，精心组织、周密安排、全面动员、全员覆盖。深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻学习领会中国特色社会主义进入新时代的新论断，深刻学习领会我国社会主要矛盾发生变化的新特点，深刻学习领会分两步走全面建设社会主义现代化强国的新目标；深刻认识实践习近平关于新时代多党合作要有新气象，思想认识要有新提高，履职尽责要有新作为，参政党要有新面貌的新要求；准确把握省第十一次党代会和省委十一届二次全会精神，认真贯彻民建十一大和民建四川省第九次代表大会精神。引导会员自觉把思想和行动统一到中共十九大精神上来，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，努力提高政治站位；广泛凝聚全省民建组织和广大会员共识，汇聚同心奋进的智慧和力量，聚焦中共中央、中共四川省委和民建中央重大决策部署，助推我省“一二三四”战略谋划开创新局面，在治蜀兴川新起点上整装出发再上新台阶，在全面建成小康社会决胜阶段再立新功，为加快建设美丽繁荣和谐四川、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利作出新的更大贡献。

（2）深化政治交接活动。按照民建中央部署，认真学习领会中共中央致民建十一大贺词精神，深化政治交接。深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动;结合纪念“五一口号”发布70周年、改革开放40周年，举办纪念座谈会，开展新会章宣传、主题宣讲和征文活动，传承民建优良传统、弘扬新时代精神;切实开展参政党理论课题研究，及时掌握会员思想动态，加强思想政治和舆情引导，开展青年会员思想教育活动。

（3）加强会内会外宣传。把握互联网时代特征，加强会刊、网站、微信宣传平台的规范管理和维护，扩大“四川民建”微信公众号的影响力；加大对民建重要会议、重大活动、履职成效、先进基层组织和优秀会员事迹的宣传力度；巩固提高市级组织办刊成果，推新宣传平台，评选优秀会刊，提升宣传实效。

2、组织建设

（1）抓好魅力基层组织建设。开展以“会员为本、支部为根”为主题，“领导班子好、会员队伍好、工作机制好、组织生活好、发挥作用好”为内容的“五好”基层组织创建活动。

（2）抓好履职能力建设。着力加强领导班子建设，认真落实中心组学习、谈心会和民主评议等制度，继续坚持好领导班子成员分工联系市级组织、基层组织、高等院校、科研院所、专门委员会和走访会员企业制度，进一步加强领导班子和代表人士的“五种能力”建设，努力打造“六强”领导班子。

（3）抓好人才队伍建设。贯彻落实共建武胜基地《四川省民主党派干部教育培训战略合作协议》调训任务，协助做好民建中央、省委统战部调训送培工作，举办全省民建领导干部、专职干部、骨干会员以及新会员的培训班和建华课堂；制定会员发展年度计划，坚持不懈推进高校和科研院所的组织发展和吸收两新人士工作；做好骨干优秀会员培养、选拔和任职考察的推荐工作。

（4）抓好会内监督工作。着力强化会内监督，加强会纪教育和违纪问责处理；进一步强化对市及以下组织述职评议、谈心会制度等的监督；做好会员来访日、会员信访工作和会员权益保障。

3、参政议政

（1）深入开展调查研究。围绕中共四川省委“一二三四”战略谋划和重大决策部署，重点在贯彻新发展理念、建设中国（四川）自由贸易试验区、天府新区和国际空港新城、实施乡村振兴战略、建设现代化经济体系等方面选好课题，深入开展重大专题调研，努力完成省委、省政府委托给我委的重大工作。向民建中央报送春、秋两季征选成果，以高质量、强时效、可操作的标准，积极利用“直通车”等渠道议政建言、献计出力。

（2）创新开展民主监督。围绕中共中央、省委脱贫攻坚的方针政策落地和落实情况，协助对口联系点甘孜州打赢脱贫攻坚战，继续做好深度贫困地区的脱贫攻坚民主监督工作，适时形成工作报告并扩大调研成果。积极探索与地方党委、政府、第三方监督形成合力互补机制，切实做好2018年脱贫攻坚督导和考核验收。围绕党风廉政建设和监察体制改革，加强担任特约（邀）职务的会员的服务和管理，深入研究履行民主监督职能的新实践，进一步提高民主监督工作的水平和效果。

（3）扎实做好建言献策。认真贯彻《关于加强政党协商的实施意见》，按照省委、省政府的2018年度协商计划，做好参加人大和政协会、建言献策会、民主协商会、政党协商会等相关会议的建言献策。聚焦我省“三大攻坚战”和“四项重点工程”，继续在基层组织和会员中广泛开展“我为治蜀兴川战略谋划建诤言”活动，征集编报社情民意信息和党外人士意见建议。

（4）发挥民建智库作用。积极构建凝聚智慧、荟萃人才、建立健全发挥9个专门委员会智库作用的工作机制，定时收集各级组织和各方面人士日常调研文章和问题建议，及时反馈和交流各专门委员会、各地方组织的优秀参政议政成果；进一步完善应急研究机制，建立民建智库合作平台，积极争取民建中央推动中央、省、市三级民建组织开展重大课题联合调研常态化，推进对口联系省级部门（单位）开展联合调研；按照专委会工作通则规定，加强各专委会的规范化建设和向常委会报告工作制度，定时举行专委会工作年会、专题研讨座谈会和相关活动。

4、社会服务

（1）办好非公经济论坛。全力做好由民建中央、国家工信部、省人民政府主办，民建省委等单位承办的“2018中国（四川）非公有制经济发展论坛”各项工作。

（2）做好精准扶贫工作。按照省委、省政府工作部署，助力泸定县在州率先脱贫、率先奔康工作，履行好牵头单位职责，落实“五个一”驻村帮扶任务，继续做好定点联系五家岩、瓦斯营盘贫困村退出后的帮扶，扎实推进新增庆丰村的脱贫工作，协助做好2018年泸定县计划完成15个贫困村退出，300户1004人脱贫任务；继续参与统一战线教育扶贫凉山行动，推进我委在盐源县9+N项目实施；继续组织2018年“扶贫日”募捐活动。

（3）推进社会公益事业。争取民建中央支持更多“思源工程”新项目在川实施；创新活动形式，持续开展医疗卫生、文化法律、科技科普“三下乡”活动；继续做好省政府交办承接产业引进、精准招商的牵线搭桥工作，引导会员企业参与武胜基地建设等实体投资招商活动。

（4）服务会员企业发展。继续落实“领导帮企、互联扶助”制度，调研新问题、反映新诉求，适时召开企业家专题座谈会，解决企业面临的实际困难，维护会员企业的合法权益。协助承办第六届中国（西部）高新技术产业与金融资本对接推进会、中国西部国际资本论坛等，组织会员企业参加2018年民建中央主办的两大论坛和参加西博会、科博会、中外知名企业四川行等重大活动；引导会员积极参与出国调研考察，服务国家“一带一路”建设；搭建会员企业家学习交流有效平台，积极提供政策资讯和经济信息服务。

5、机关建设

加强魅力机关建设。坚持不懈反对“四风”，强化“四型”机关建设。加强作风建设，继续开展机关建设调研，走基层、转作风，增强机关干部服务大局、服务会务、服务基层、服务会员的意识和责任。加强效能建设，严格绩效考核，搞好预算管理，进一步提升会的谋划力、执行力和服务力。加强信息化建设，严格办文办会办事程序，继续推进机关办公自动化和数字档案室建设。加强人才培养，继续选派干部挂职锻炼，搞好双向培养和教育管理，搭建激励干部成长平台，做好职务与级别并行制度改革试点工作。加强制度建设，编撰《民建四川省委重要文件汇编（2017—2018年）》《民建四川省委志（1980-2005年）》《民建四川省委纪念改革开放40周年大事记》《参政议政成果选编（2017年卷）》《民建四川省委优秀提案选编（2008-2017年）》等。加强文化建设，营造学习、效能、创新、和谐的机关文化氛围，继续开展机关工作竞赛，树标兵、建功业；开展职工“聚力中国梦、增添正能量”主题活动，做好老同志工作。加强规范化建设，做好重要接待和联络联谊工作，发挥好机关对外窗口形象作用，打造魅力民建之家。

二、部门预算单位构成

民建四川省委下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民建四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入779.84万元、上年结转81.67万元；支出包括：一般公共服务支出688.34万元、教育支出31万元、社会保障和就业支出51.18万元、医疗卫生与计划生育支出39.87万元、住房保障支出51.12万元。民建四川省委2018年收支总预算861.51万元,比2017年收支预算总数增加19.45万元，主要是我委接收安置三名军转人员及新录用一名机关工作人员。

（一）收入预算情况

民建四川省委2018年收入预算861.51万元，其中：上年结转81.67万元，占9%；一般公共预算拨款收入779.84万元，占91%。

（二）支出预算情况

民建四川省委2018年支出预算861.51万元，其中：基本支出512.84万元，占59%；项目支出348.67万元，占41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

民建四川省委2018年财政拨款收支总预算805.06万元,比2017年财政拨款收支总预算增加22.89万元，主要是接收安置三名军转人员及新录用一名机关工作人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入779.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入25.22万元；支出包括：一般公共服务支出631.89万元、教育支出31万元、社会保障和就业支出51.18万元、医疗卫生与计划生育支出39.87万元、住房保障支出51.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民建四川省委2018年一般公共预算当年拨款779.84万元，比2017年预算数增加19.67万元，主要是接收安置三名军转人员及新录用一名机关工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出606.67万元，占77.8%；教育支出31万元，占3.98%；社会保障和就业支出51.18万元，占6.56%；医疗卫生与计划生育支出39.87万元，占5.11%；住房保障支出51.12万元，占6.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2018年预算数为367.67万元，主要用于在职职工工资福利和机关日常公用经费支出。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2018年预算数为215万元，主要用于：印刷费21万元，咨询费4万元，差旅费40万元，租赁费7万元，会议费35.50万元，公务接待费3万元，劳务费37.50万元，委托业务费11.50万元，公务用车运行维护费14.40万元，其他商品和服务支出16.60万元；资本性支出24.50万元，含办公设备购置8.75万元、信息网络及软件购置更新15.75万元。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）脱贫攻坚对口帮扶（项）2018年预算数为24万元，主要用于：扶贫攻坚工作经费14万元，含三下乡工作经费6万元、扶贫攻坚工作经费8万元；脱贫攻坚工作经费10万元，含脱贫攻坚督导工作经费7万元、民主监督工作经费3万元。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为31万元，主要用于举办全省民建领导干部、专职干部、骨干会员以及新会员的培训班等支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为51.18万元，主要用于保障民建四川省委机关公务员养老保险单位缴费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为31.59万元，主要用于保障民建四川省委机关公务员医疗保险。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为8.28万元，主要用于民建四川省委机关公务员医疗补助缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算收入42.12万元，主要用于保障民建四川省委机关人员住房公积金单位缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算收入9万元，主要用于保障民建四川省委机关无房人员购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民建四川省委2018年一般公共预算基本支出512.84万元，其中：

人员经费405.70万元，主要包括：基本工资127.14万元、津贴补贴131.66万元、奖金10.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.18万元、职工基本医疗保险缴费31.59万元、公务员医疗补助缴费8.28万元、住房公积金42.12万元、其他工资福利支出2.82万元、对个人和家庭的补助0.65万元。

公用经费107.14万元，主要包括：办公费13万元、印刷费3万元、水费2万元、电费3万元、邮电费5万元、差旅费5.47万元、维修（护）费5万元、租赁费7万元、会议费4万元、培训费3万元、劳务费6万元、工会经费7.02万元、福利费3.81万元、其他交通费用27.72万元、其他商品和服务支出12.12万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民建四川省委2018年“三公”经费财政拨款预算数17.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费14.40万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。出国（境）团组无。

（二）公务接待费与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于民建中央领导联系四川民建组织开展调研走访及省级民建组织间工作交流的经费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费14.40万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障抢险救灾、处置突发事件；参加省委、省人大、省政府、省政协的重要会议及重要活动等；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；前往机场接、送赴川公务接待人员。

八、政府性基金预算支出情况说明

民建四川省委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

民建四川省委2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，民建四川省委下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为107.14万元，比2017年预算增加5.17万元，增加5.07%。

（二）政府采购情况

2018年，民建四川省委安排政府采购预算8.75万元，主要用于采购空调机、便携式计算机、台式计算机及打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，民建四川省委所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

民建四川省委2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年民建四川省委无100万元以上专用项目。

十一、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。