四川省公安厅2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。省公安厅是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的省政府组成部门,是全省公安机关的最高领导机关,具有直接侦办大案要案和指导下级公安机关侦查破案和社会管理的职能。主要工作有:打击和防范各种刑事犯罪,实施治安行政管理,为社会、人民群众提供求助便民服务;依法侦破各类刑事案件,查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫;依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理;依法开展国籍、出境入境管理工作;依法管理交通、车辆、驾驶员;组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作;组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实中央政法工作会议、全国公安厅局长会议和省委十届五次、六次、七次全会、省委政法工作会议精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧紧围绕省委工作重心,以防范风险为着眼点,以改革创新为动力,以提升履职能力为核心,以建设过硬队伍为保障,奋力开创全省公安工作新局面,努力为实现四川“十三五”良好开局和实施“三大战略”、推进“两个跨越”创造良好的社会法治、治安环境,确保社会政治稳定。

  二、部门概况

  四川省公安厅下属二级单位11个,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省公安厅本年收入合计105,099.84万元,其中:财政拨款收入103,629.19万元,占98.60%;事业收入135.14万元,占0.13%;其他收入1,335.51万元,占1.27%。与2015年相比,增加收入45,596.30万元,增长76.63%。主要原因是:2015年度部门决算将财政应返还额度23,948.60万元列为上年结转和结余,2016年度部门决算将收回财政的财政应返还额度直接计入当年财政拨款收入。 

  2016年四川省公安厅本年支出合计84,587.41万元,其中:基本支出25,666.28万元,占30.34%;项目支出58,921.13万元,占69.66%。与2015年相比,增加总支出4,261.21万元,增长5.30%。支出总额增加的主要原因是由于机关事业单位基本养老保险归口管理后补交的基本养老保险支出。

  四、财政拨款收支决算情况

  四川省公安厅2016年度财政拨款收支总决算116,050.79万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加26,575.64万元,增长29.70%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川省公安厅2016年度一般公共预算财政拨款支出81,825.23万元,占本年支出合计的96.73%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加5,025.55万元,增长6.54%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省公安厅2016年一般公共预算财政拨款支出81,825.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出28万元,占0.03%;公共安全支出66,638.60万元,占81.44%;教育支出87.87万元,占0.11%;科学技术支出150万元,占0.18%;社会保障和就业支出4,225.78万元,占5.16%;医疗卫生支出1,281.19万元,占1.57%;资源勘探信息等支出8万元,占0.01%;住房保障支出2,776.70万元,占3.39%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务支出

  (1)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-法制建设:2016年决算数为20万元,完成预算100%。

  (2) 一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-标准化管理:2016年决算数为8万元,完成预算100%。

  2.公共安全支出

  其中:(1)公共安全支出-公安-行政运行:2016年决算数为16511.41万元,完成预算99.97%。

  (2)公共安全支出-公安-一般行政管理事务: 2016年决算数为30,551.52万元,完成预算78.63%,决算数小于预算数的主要原因是:四川省公安厅省级战训基地装备建设经费项目因基地修建尚未交付使用,致使配套的装备设施无法安装,只有极少部分完成支出,该项目预算金额9233.50万元,支出金额626.94万元,完成预算6.79%。

  (3)公共安全支出-公安-机关服务: 2016年决算数为499.54万元,完成预算95.51%,决算数小于预算数的主要原因是2016年初和年中新增退休人员各一名。

  (4)公共安全支出-公安-出入境管理: 2016年决算数为2,749.35万元,完成预算51.39%,决算数小于预算数的主要原因是四川省公安厅出入境制证中心迁扩建项目正在进行中,2016年度财政预算5,000万元,2016年度实际支出2,413.38万元,完成预算,48.27%。

  (5)公共安全支出-公安-信息化建设: 2016年决算数为15,671.64万元,完成预算97.17%。

  (6)公共安全支出-公安-一事业运行: 2016年决算数为665.14万元,完成预算94.72%,决算数小于预算数的主要主要原因是人员变动造成误差。

  3.教育支出

  教育支出-普通教育-学前教育:2016年决算数为87.87万元,完成预算91.30%,决算数小于预算数的主要原因是2016年12月应缴纳的养老保险金。

  4.科学技术支出

  科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出:2016年决算数为150万元,完成预算83.33%,决算数小于预算数的主要原因是警犬科普展示平台建设研究项目尚未完成招投标,故未完成支出。

  5.社会保障和就业支出

  (1)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休:2016年决算数为17.44万元,完成预算100%。

  (2)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为1,652.70万元,完成预算99.62%。决算数小于预算数6.31万元的主要原因是离退休经费预算与实际发放的差额。

  (3)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为1,813.32万元,完成预算100%。

  (4)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为78.61万元,完成预算100%。

  (5)社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:2016年决算数为625.54万元,完成预算100%。

  (6)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:2016年决算数为38.18万元,完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育支出

  (1)医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项:2016年决算数为85.36万元,完成预算100%。

  (2)医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为864.22万元,完成预算100%。

  (3)医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:2016年决算数为97.76万元,完成预算100%。

  (4)医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助:2016年决算数为233.85万元,完成预算100%。

  7.资源勘探信息等支出

  资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出:2016年决算数为8万元,完成预算100%。

  8.住房保障支出

  (1)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为1,344.62万元,完成预算100%。

  (2)住房保障支出-住房改革支出-购房补贴:2016年决算数为1,440.85万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省公安厅2016年一般公共预算财政拨款基本支出25,512.41万元,其中:

  人员经费21,450.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费4,061.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省公安厅2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为759.61万元,完成预算62.85%,其中:因公出国(境)费支出决算为42.33万元,完成预算70.55%;公务用车购置及运行维护费支出决算为693.07万元,完成预算64.08%;公务接待费支出决算为24.21万元,完成预算36.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格出国审批、严控公务接待、严格执行公务用车改革的相关规定,因此,因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费分别较年初预算减少了17.67万元、388.53万元、42.79万元。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加31.86万元,增长4.38%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.46万元,增长1.1%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加21.96万元,增长3.27%;公务接待费支出决算增加9.43万元,增长63.80%。增减变动的主要原因是2016年度因跨区域协作和国际警务合作增加,公务接待增加金额及增长幅度较大,2016年国内公务接待81批次,949人,其中:外事接待13批次,245人,较2015年度增加63批次、619人,其中:外事接待增加4批次,76人。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算42.33万元,占5.57%;公务用车购置及运行维护费支出决算693.07万元,占91.24%;公务接待费支出决算24.21万元,占3.19%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费42.33万元。全年安排因公出国(境)团组11次,出国(境)16人。开支内容包括:赴香港、泰国、越南、法国、意大利交流访问;赴美国参加职能交通技术培训、“司法权合理配置法律制度”研修培训;赴澳大利亚参加警务实战化通信保障技术研修培训等。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费693.07万元:

  截至2016年12月底,单位共有公务用车268辆,其中:轿车156辆、越野车53辆、载客汽车43辆、其他车辆(通讯指挥车、装甲防暴车、载货汽车等)16辆。

  公务用车运行维护费支出693.07万元。主要用于公安业务侦查、案件办理、应急处理突发事件等所需的公务用车、执勤执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费24.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待81批次,949人,共计支出9.51万元,外事接待13批次,245人,共计支出14.71万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四川省公安厅2016年未使用政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,四川省公安厅机关运行经费支出3,926.43万元,比2015年增加943.48万元,增长31.63%

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,四川省公安厅政府采购支出总额37,281.92万元,其中:政府采购货物支出21,930.46万元、政府采购工程支出328.90万元、政府采购服务支出15,022.56万元。主要用于省级战训基地装备建设、省看守所迁建技防工程建设、四川广安移动警务项目、依法常态化治理信息化工作平台项目、四川省公安厅省级人像比对平台、政法统一着装经费等专用项目采购及办公设施设备等通用项目采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,四川省公安厅共有车辆268辆,其中:一般公务用车23辆;单价50万元以上通用设备127台(套),单价100万元以上专用设备42台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标51个,涉及财政资金55,531.19万元,覆盖率达到64.02%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四川省公安厅事业收入为二级预算单位四川省公安厅幼儿园的学前教育收费。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。四川省公安厅其他收入主要是公安部补助收入等。 

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  6.一般公共服务支出

  (1)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-法制建设:指各级政府用于法制加上方面的支出。

  (2)一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-标准化管理:指标准化管理方面的支出。

  7.公共安全支出:指政府维护公共安全方面的支出。

  (1)公共安全支出-公安-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (2)公共安全支出-公安-一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (3)公共安全支出-公安-机关服务:指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  (4)公共安全支出-公安-出入境管理:指各级公安机关开展出入境管理的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

  (5)公共安全支出-公安-信息化建设:指各级公安机关用于信息化建设方面的支出。

  (6)公共安全支出-公安-事业运行:指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  8. 教育支出-普通教育-学前教育:指各部门举办的学前教育支出。

  9. 科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出:指其他科学技术支出中用于科学技术方面的支出。

  10.社会保障和就业支出

  (1)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  (2)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (3)社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  (4)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

  11.医疗卫生和计划生育支出

  (1) 医疗卫生和计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

  (2) 医疗卫生和计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (3) 医疗卫生和计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的使用单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  (4) 医疗卫生和计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  12.资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出:指其他用于安全生产监管方面的支出。

  13.住房保障支出

  (1)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (2) 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴:指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
四川省公安厅2016年部门决算表
责任编辑:雷晓琦