四川省科学技术协会2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  四川省科学技术协会(简称四川省科协)是四川省科技工作者的群众组织,是中共四川省委领导下的人民团体,是省委、省政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我省科学技术事业发展的重要力量。四川省科协的主要任务是:

  (1)、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。

  (2)、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严;推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学文化素质。

  (3)、维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

  (4)、开展科学论证、咨询服务、继续教育和技术培训工作,促进科技成果的转化。

  (5)、开展与国际和港、澳、台地区的民间科技交流及合作,促进对外开放,推动祖国和平统一。

  (6)、组织科技工作者参与科技政策、法规制定,引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。

  (7)、对所属省级学会、协会、研究会进行管理,对市(州)科协进行业务指导。

  (8)、承担省委、省政府和中国科协交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年我会主要进行了以下几个方面的活动:

  1、围绕增强“三性”,认真学习贯彻中央、省委重大决策部署。坚持把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略作为重要政治任务、工作总遵循,不断保持和增强科协组织的政治性、先进性、群众性。

  2、助力创新创业,服务创新驱动发展跃上新台阶。

  紧紧围绕全面创新改革“一号工程”,团结引领科技工作者为打造“大众创业、万众创新”新引擎献智出力。

  (1)创新驱动助力工程扎实推进。德阳全国创新驱动示范市加快建设,成立“中国科协创新驱动科技成果转化服务中心德阳市分中心”,引进中关村天合科技成果转化促进中心等4个科技平台,德阳全国创新驱动示范市建设得到省委领导肯定。成功争取成都市获批中国科协创新驱动助力工程试点。省级创新驱动示范工程扎实推进,内江成立全额拨款事业单位科技服务中心,积极开展精准对接,收集整理企业技术需求40余项。安岳县与7个省级学会签订合作协议,有效解决产业发展特别是柠檬产业发展技术难题。

  (2)助力“双创”取得显著成效。全省院士(专家)工作站达310个,引进院士128名、合作开展科技项目670余项;深入开展创新创业活动,出版《四川省“双创”蓝皮书》,成功举办首届科技工作者创新创业菁英大赛,积极参加全国“双创”活动周,主会场参展项目居全国前列。建立中国海归创业联盟成都创业中心,成功创建中国科协(成都)海外人才离岸创新创业基地,在欧洲建立海外工作站2个,举办首届“中国(成都)海外人才创新创业项目大赛”。深入开展“讲、比”活动,参加活动的企业超过1000家,参赛人数近7万人。推进“金桥工程”促进科技成果转化,登记备案“金桥工程”项目319项,预计实现经济效益353亿元。

  (3)科技创新智库加快建设。创办《科技智库要报》,《四川省科技工作者创新创业问卷调查数据分析报告》《四川省新能源汽车动力电池产业技术现状及发展建议》等调研报告得到省委主要领导批示。广元市科协牵头开展的《关于建立川陕国家级军民融合产业示范带的建议》获得省委领导批示肯定。同时,积极参与中国科协国家863计划“十二五”绩效评估、全面创新改革试验第三方评估、“双创”示范基地建设和政策措施落实第三方评估工作,扎实开展绵阳市2013—2015年度人才发展专项资金绩效评价工作,科协系统决策咨询、建言献策的能力和水平不断提高。

  3、聚力脱贫攻坚,推进科技支农惠农取得显著成效

  锁定“两不愁、三保障”“四个好”目标任务,以“产业扶贫”“能力扶贫”和“知识扶贫”为抓手,组织动员全省科技工作者投身扶贫攻坚事业。

  (1)定点帮扶任务圆满完成。积极对接凉山州布拖县,制定联系帮扶村《帮扶工作规划》和《项目实施方案》,结对帮扶120户贫困户,投入帮扶资金376万元,引进各类资金378万元,引进项目16个。推广“协会+基地+农户”生产经营模式,新建优质核桃科普示范基地800亩;积极争取国家农网升级改造以及道路交通用水等项目建设,贫困村基础设施得到巨大改善,布拖县特木里镇四且村实现整村脱贫,扶贫工作经验得到民政部领导充分肯定。

  (2)农技服务平台不断拓展。推进“农技协+电商”扶贫,完善“天府农产品交易网”平台,助力全省3434个农技协拓展销售渠道。推广“金融机构+农技协”的“银会合作”,建立100个“三农”金融服务站暨扶贫金融服务站,邮政储蓄银行已累计向农技协发放贷款42.9亿元,其中向全省贫困地区农技协发放小额贷款3883笔、资金6.8亿元。开展“学会+农技协”的“会会合作”,引导学会资源进入贫困村,推广新技术、新品种198项。同时,注重运用传统报刊平台,《四川科技报(农业版)》实现贫困县全覆盖。

  (3)科普惠农取得崭新成效。实施“科普惠农兴村”计划,争取财政投入4095万元,投入贫困县(市、区)惠农资金1371万元。指导88个贫困县建好农技协,推广农业新技术新品种799项。开展学会“结对”帮扶,建立科技专家团队,组织省级涉农学会帮助30多个贫困县农技协培育人才、发展产业。推进科普阵地建设,在贫困县建成电子科普显示屏373个、科普活动室3418个、科普画廊4035个。

  4、构建桥梁纽带,服务科技人才成长不断拓展深化

  切实发挥党和政府联系科技工作者桥梁和纽带作用,大力开展建家交友活动,为创新人才脱颖而出创造条件。

  (1)优秀人才举荐更加多元。完成第十九届中国科协求是杰出青年成果转化奖、第七届“全国优秀科技工作者”、第十三届中国青年女科学家奖、国家创新人才推进计划暨国家“万人计划”科技创新创业领军人才、四川省科技进步奖、四川省学术和技术带头人、四川省全国科协系统先进集体先进工作者的推荐工作,选举推荐中国科协“九大”代表34名、中国科协第九届全国委员会委员候选人4名。

  (2)学术交流活动持续深入。成功举办第八届四川省博士专家论坛、第二届四川省科技青年创新沙龙、天府创新论坛等活动。全年省级学会举办学术交流会议932场次、参与人数达14万余人次,收集学术论文2.5万篇,编印论文集288册。市州科协及所属学会共开展各种学术交流活动2852场次、交流论文4963篇、交流人数8.3万人次。同时,注重开展国际和港澳台科技交流,组织参加第二届中欧(南京)生命科学论坛,赴朝鲜开展沼气开发利用科技交流,接待香港、台湾、澳大利亚、韩国等参访团8批次,双边、多边科技交流与合作取得实效。

  (3)创业成长环境日趋完善。大力推进市县及企事业单位“建家交友”平台建设,拓展科技工作者状况调查站点功能,开展科技工作者状况调查、老科学家学术成长资料采集和企事业科协联系服务科技工作者情况调查统计,为党和政府制定科技人才政策提供支撑。积极倾听科技工作者意见建议和诉求,定期看望慰问老科学家、基层一线科技工作者。

  2016重点围绕科普宣传及信息化建设,创新科普工作方式,推动《科学素质纲要》落实;学术交流和科技人才工作,实施学会能力计划,服务创新驱动发展;服务企业及院士专家工作站建设拓展科技人才服务思路,创优科技人才成长环境,加强组织建设,促进科协事业科学化发展和科技馆运行维护进行工作。

  二、部门概况

  四川省科学技术协会下属二级单位13个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位11个。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省科协本年收入合计25,834.48万元,其中:财政拨款收入25,514.54万元,占98.76%;上级补助收入95.57万元,占0.37%;其他收入224.37万元,占0.87%。

 

  2016年四川省科协本年支出合计15,732.19万元,其中:基本支出3,776.17万元,占24.00%;项目支出11,956.02万元,占76.00%。

 

  四、财政拨款收支决算情况

  四川省科协2016年度财政拨款收支总决算27,021.37万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加15,491.08万元,增长57.32%。

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川省科协2016年度一般公共预算财政拨款支出15,475.24万元,占本年支出合计的98.37%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加5,639.34万元,增长36.44%。

 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省科协2016年一般公共预算财政拨款支出15,475.24万元,主要用于以下方面:教育支出206.87万元,占1.34%;科学技术支出14,203.71万元,占91.78%;社会保障和就业支出668.49万元,占4.32%;医疗卫生支出159.10万元,占1.03%;住房保障支出223.16万元,占1.44%;其他支出13.91万元,占0.09%。

 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为206.87万元,完成预算88%,主要是因客观原因,未完成年初安排的培训任务。

  2科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为712.99万元,完成预算97%,基本持平。

  3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为255.60万元,完成预算86%,主要是因响应厉行节约有关要求,严格控制“三公经费”支出,所以与年初预算相比,支出有所减少。

  4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):2016年决算数为290.18万元,完成预算99%,基本持平。

  5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):2016年决算数为877.11,完成预算97%,基本持平。

  6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):2016年决算数为220.41万元,完成预算90%,主要原因是下属事业单位,基本工资、津贴补贴、绩效工资等据实发放,所以有剩余。

  7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 2016年决算数为943.19万元,完成预算70%,主要原因是下属事业单位四川省反邪教办公室,因工作实际情况,未发生公务接待费,差旅费仅支出少量。

  8.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)青少年科技活动(项):2016年决算数为94.88万元,完成预算99%,基本持平。

  9科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):2016年决算数为643.27万元,完成预算97%,基本持平。

  10.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):2016年决算数为9,286.90万元,完成预算46%,主要原因是四川科技馆展厅展品改造,基建项目结转下年度使用。

  11.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):2016年决算数为879.18万元,完成预算95%,主要原因是电梯质保金及LED大屏配套设备设施结转至下年度使用。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为50.10万元,完成预算99%,基本持平。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为220.22万元,完成预算99%,基本持平。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为128.70万元,完成预算99%,基本持平。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为175.95万元,完成预算100%。

  16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为62.84万元,完成预算99%,基本持平。

  17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为30.68万元,完成预算98%,基本持平。

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为42.73万元,完成预算100%。

  19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为100.75万元,完成预算97%,基本持平。

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为15.62万元,完成预算100%。

  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为189.64万元,完成预算99%,基本持平。

  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2016年决算数为33.52万元,完成预算99%,基本持平。

  23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为13.91万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省科协2016年一般公共预算财政拨款基本支出3,776.11万元,其中:

  人员经费3430.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费346.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省科协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.96万元,完成预算71%,其中:因公出国(境)费未支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为58.96万元,完成预算92%;公务接待费支出决算为3.00万元,完成预算18%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实厉行节约,严控“三公”经费支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15.29万元,下降20%,其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.84万元,下降12%;公务接待费支出决算减少7.44万元,下降71%。增减变动的主要原因为贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出密切相关。。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算58.96万元,占95%;公务接待费支出决算3.00万元,占5%。具体情况如下:

 

  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费58.96万元,其中:

  无公务用车购置支出。截至2016年12月底,单位共有公务用车17辆,其中:轿车15辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

  公务用车运行维护费支出58.96万元。主要用于保障日常工作、科普宣传及信息化建设、学术交流和科技人才工作、服务企业创新及院士专家工作站建设等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待91批次,413人,共计支出3万元。其中:无外事接待。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四川省科协2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,四川省科协机关运行经费支出168.79万元,比2015年增加55.21万元,增长48%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,四川省科协政府采购支出总额6,480.95万元,其中:政府采购货物支出3,977.37万元、政府采购工程支出748.80万元、政府采购服务支出1,754.78万元。主要用于四川科技馆展品改造、采购办公设备、家具用品、装修工程、信息系统集成服务及公务用车运行维护服务。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,四川省科协共有车辆17辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆;单价50万元以上通用设备2台。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标67个,涉及财政资金2,522.90万元,覆盖率达到95%。

  2016年度我会机关整体支出绩效较好,有效地保障了科协机关和直属事业单位各项工作和顺利开展,自评总分为90分。

  但预算执行进度和力度需要进一步加强,特别是6月份以前的预算执行进度力度要加大;部分项目预算绩效目标不够明确,需要进一步强化绩效目标的编制;财务人员人数较少,绩效评价工作不够及时,不够全面,协调各部门、各单位开展工作难度较大。

  后续工作中将根据年度工作计划安排,加强对预算执行进度的监督管理,及时提醒、催促项目承担部门及时办理经费开支使用;加强我会内控制度建设,并严格执行;在今后的预算编制时,要求相关部门(单位)将绩效目标进一步细化。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入和中科协拨款等。

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项),主要用于科协职工的教育培训支出。

  7.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项),主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于政府采购、信息化运行维护、公车运行维护、会议开展等日常运行支出。

  9.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项),主要用于科协机关服务中心的支出等。

  10.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),主要用于完成重要科技研究计划等支出。

  11.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项),主要用于下属事业单位基本支出。

  12.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项),主要用于科普宣传及信息化建设支出。

  13.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)青少年科技活动(项),主要用于青少年科技活动竞赛和科普宣传支出。

  14.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项),主要用于学术交流和科技人才工作支出。

  15.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项),主要用于科技馆运行维护费用。

  16.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项),主要用于服务企业创新及院士专家工作站建设支出。

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),主要用于各预算事业单位离休人员离休金等的支出。

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),主要用于科协机关离休人员离休金等的支出。

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于各预算单位基本养老保险缴费的支出。

  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款),主要用于各预算单位职业年金缴费的支出。

  21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款),主要用于有关预算单位遗属补助等的支出。

  22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项,主要用于科协机关基本医疗保险缴费的支出。

  23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于各预算事业单位基本医疗保险缴费的支出。

  24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要用于公务员医疗补助的支出。

  25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

  26.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  27.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  30.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
四川省科学技术协会2016年部门决算表
责任编辑:白婉苹