四川省化工地质勘查院2016年部门决算编制说明

  • 来源:省化工地质勘查院
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  一、基本职能及主要工作

  我单位为四川省化工地质勘查院,根据国家《矿产资源法》和相关法律、法规、政策,为国民经济发展,地方社会经济建设需求及进一步开发西部的需要,提供和开展矿产资源地质调查、勘查、找矿、水文地质勘察,地形地质测绘、工程测量、地质灾害危险性评价,地质环境影响评价等专业服务。

  我院今年共计开展了四川境内绵竹、彭州、峨边等地区的磷、粘土、灰岩及硫铁矿的矿产资源勘查项目5个,其中,普查项目1个,详查项目3个,勘探项目1个,矿产勘查投入资金总额372万元,全部来自社会资金投入(包括国有企业及民营企业);完成水文地质调查评价项目1个,完成面积1km2,投入资金总额5.66万元;完成环境地质调查评价项目4个,均为1:1000矿山环境地质调查与评估项目,累计完成面积4km2,投入资金总额8万元;完成地质灾害调查评价项目2个,均为突发性地质灾害调查项目,完成面积2km2,投入资金额3.6万元;完成四川省绵竹市清平乡黑沟磷矿矿山储量动态监测等十九个动态检测报告,投入资金40.5万元;完成了四川省彭州市三昧水饮用天然矿泉水资源储量核实报告,投入资金3万元。

  二、部门概况

  四川省化工地质勘查院下属一级预算单位1个,其中:其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省化工地质勘查院本年收入合计2837.37万元,其中:财政拨款收入2358.48万元,占总收入的83.12%;经营收入478.89万元,占总收入的16.88%。如下图所示:


  2016年四川省化工地质勘查院本年支出合计3474.07万元,其中:基本支出2009.29万元,占总支出的57.84%;项目支出349.19万元,占总支出的10.05%;经营支出1115.59万元,占总支出的32.11%。如下图所示:


  四、财政拨款收支决算情况

  四川省化工地质勘查院2016年度财政拨款收支总决算2358.48万元,与2015年相比,较2015年度减少了1710.17万元,减少了42.03%,主要原因为2016年度养老保险改革后,财政拨款中不含退休人员经费。具体如下图所示:


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川省化工地质勘查院2016年度一般公共预算财政拨款支出2358.48万元,占本年支出合计的67.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1710.17万元,下降42.03%,主要原因为2016年度养老保险改革后,财政拨款中不含退休人员经费。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省化工地质勘查院2016年一般公共预算财政拨款支出2358.48万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出484.26万元,占20.53%;医疗卫生支出66.32万元,占2.81%;资源勘探信息等支出1691.79万元,占71.73%;住房保障支出116.11万元,占4.93%。如下图所示:


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出

  (1)行政事业单位离退休469.32万元。其中:事业单位离退休2016年决算数为83.92万元,完成预算100%,无增减变动;机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为211.77万元,完成预算100%,无增减变动;机关事业单位职业年金缴费支出2016年决算数为173.63万元,完成预算100%,无增减变动。

  (2)其他社会保障和就业支出14.94万元。其中其他社会保障和就业支出2016年决算数为14.94万元,完成预算100%,无增减变动。

  2.医疗卫生与计划生育支出

  (1)医疗保障66.32万元。其中事业单位医疗2016年决算数为66.32万元,完成预算100%,无增减变动。

  3.资源勘探信息等支出

  (1)资源勘探开发1691.79万元。其中石油和天然气勘探开采2016年决算数为1451.79万元,完成预算100%,无增减变动;其他资源勘探业支出2016年决算数为240万元,完成预算100%,无增减变动。

  4.住房保障支出

  (1)住房改革支出116.11万元。其中住房公积金2016年决算数为116.11万元,完成预算100%,无增减变动。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省化工地质勘查院2016年一般公共预算财政拨款基本支出2009.29万元,其中:

  人员经费1640.74万元,主要包括:基本工资774.76万元、津贴补贴44.61万元、绩效工资85.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费211.77万元、职业年金缴费173.63万元、其他社会保障缴费22.99万元、离休费44.55万元、退休费39.37万元、生活补助46.34万元、医疗费66.32万元、奖励金0.31万元、住房公积金116.11万元、其他对个人和家庭的补助支出14.94万元。

  公用经费368.55万元,主要包括:办公费35万元、咨询费15万元、手续费0.99万元、水费4.37万元、电费20.5万元、邮电费24.41万元、差旅费40.49万元、维修(护)费21.22万元、培训费18万元、劳务费59.9万元、委托业务费25万元、工会经费17.68万元、福利费23.24万元、其他商品和服务支出62.76万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省化工地质勘查院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.51万元,完成预算100%,其中:无公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为57.51万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为8万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年无变动,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数均为57.51万元;公务接待费支出决算数均为8万元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算57.51万元,占87.79%;公务接待费支出决算8万元,占12.21%。

  1.因公出国(境)经费

  2016年四川省化工地质勘查院无因公出国(境)经费支出。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费57.51万元,其中:

  2016年四川省化工地质勘查院无公务用车购置支出。截至2016年12月底,单位共有公务用车10辆,其中:轿车3辆、越野车2辆、载货汽车4辆,载客汽车1辆。

  公务用车运行维护费支出57.51万元。主要用于2016年度日常工作、各地勘项目、地质环境影响评价、地质灾害危险性评估等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待43批次,390人,共计支出8万元,具体内容包括:承揽工程业务接待支出2.43万元;业务往来接待支出2.04万元;迎接各项检查接待支出1.05万元;社会往来接待支出1.98万元;其他接待支出0.50万元。其中:四川省化工地质勘查院2016年度无外事接待。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四川省化工地质勘查院2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,四川省化工地质勘查院无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,四川省化工地质勘查院政府采购支出总额295.69万元,其中:政府采购货物支出240万元,主要用于采购英格尔便携式岩芯钻机2台(套);政府采购服务支出55.69万元,其中包括机动车保险服务5.69万元、车辆加油服务40.00万元、车辆维修和保养服务10.00万元主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,四川省化工地质勘查院公有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆;单价100万元以上专用设备2台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金109.19万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤等。

  5.行政事业单位离退休:指用于行政事业单位离退休方面的支出。

  6.事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

  8.机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  9.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生、计划生育等管理事务方面的支出。

  10.医疗保障:指用于医疗保障方面的支出。

  11.事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  12.资源勘探信息等支出:指煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

  13.住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。

  14.住房改革支出:指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  15.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:
四川省化工地质勘查院2016年部门决算表
责任编辑:李莎莎