四川省人民政府办公厅2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省人民政府办公厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(川办发〔2010〕73号),四川省人民政府办公厅(以下简称省政府办公厅)为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。省政府办公厅挂四川省人民政府研究室、四川省人民政府金融办公室、四川省人民政府参事室牌子。

  省政府办公厅主要职责是:

  1.协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委发送省政府的文电。指导全省行政机关公文处理工作。

  2.研究省政府部门和市(州)人民政府请示省政府的事项,提出审核意见,报省政府领导同志审批。

  3.负责省政府会议的准备工作,协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

  4.督促检查省政府部门和市(州)人民政府对省政府决定事项及省政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向省政府领导同志报告。

  5.根据省政府领导同志的指示,对省政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报省政府领导同志决定。

  6.负责省政府值班工作,指导市(州)人民政府和省政府部门值班工作,及时报告重要情况。

  7.指导、监督全省政府信息公开工作和机关行政效能建设工作,指导、监督全省政府系统电子政务工作和政府网站建设。

  8.组织办理涉及省政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

  9.指导全省应急管理工作,协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

  10.贯彻执行国家口岸工作方针、政策和规定,指导全省口岸运行和大通关工作。

  11.围绕省政府中心工作和省政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

  12.督促落实省政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。

  13.负责省政府参事参政议政建言献策和文史馆员文史研究、艺术创作的组织、服务工作。

  14.指导全省政务服务中心建设,组织省直部门集中开展行政审批和公共服务。

  15.办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年,省政府办公厅党组认真落实中央重大决策部署以及全国政府秘书长和办公厅主任会议精神,在省委省政府的坚强领导下,团结带领全厅干部职工,着力提高机关运行规范化水平,着力提升机关政务服务效率,着力加强机关党风廉洁建设,圆满完成各项工作任务。

  1.围绕中心、服务大局,扎实推动决策部署贯彻落实

  切实把办公厅工作放到全省工作全局中思考定位,超前谋划,主动服务,当好政府工作的“第一参谋助手”,确保各项安排部署落地落实。在去年12月底召开的全国政府秘书长和办公厅主任会议上,省政府办公厅作了《着力构建五大工作机制,努力当好第一参谋助手》的交流发言。一是切实当好参谋,服务科学决策。二是加强部门协调,推进重点工作。三是强化督查工作,推动政策落地。

  2.注重创新、提高效率,大力提升政务服务质效

  强化运转枢纽职能,创新工作机制,细化工作措施,进一步优化文电处理、会务工作、领导服务等方面流程,推动工作更加科学、规范和高效。一是不断规范文电办理。二是切实做好会务服务。三是努力推动政府信息公开。四是着力统筹应急管理。五是搞好金融创新服务。六是加强口岸物流服务。

  3.强化规范、精细服务,着力加强机关运行保障

  进一步强化改革创新意识、勤俭节约意识、精细管理意识、安全保密意识,不断将办公厅后勤管理和服务保障工作做精、做细、做扎实。一是大力推进电子政务建设。二是切实加强机关保密安全工作。三是认真做好财务保障工作。四是用心做好离退休人员工作。五是着力搞好机关后勤服务。

  4.提升素质、严格管理,切实加强机关自身建设

  认真落实尹力省长提出的关于合格国家工作人员5点要求,增强服务意识,提高综合素质,健全制度规范,完善管理体系,把办公厅团队打造成政治过硬、业务精湛、充满活力的优秀团队。一是深入开展“两学一做”学习教育。二是强化机关党建工作。三是加强党风廉洁建设。四是抓好干部队伍建设。五是丰富机关文化生活。六是认真搞好帮扶活动。

  二、部门概况

  省政府办公厅2016年决算编制范围的单位包括省政府办公厅机关、厅属及财务代管相关单位共计17个。具体包括:省政府办公厅机关、省政府应急办、省政府督查室、省政府信息公开办、省政府口岸办;省政府办公机关服务中心、省政府办公厅机要文件交换站、省政府办公厅信息技术中心、省行政管理学会、省政府公报室;省政府研究室、省政府金融办、省政府参事室(文史馆);省政府政管办、省委省政府决策咨询办、省政府物流办;省政府法制办。

  三、收支决算总体情况

  2016年省政府办公厅本年收入合计22,127.14万元,其中:财政拨款收入22,125.73万元,占99.99%;其他收入1.11万元,占0.01%;事业收入0.3万元,占0.001%。  

 


  2016年省政府办公厅本年支出合计21,753.45万元,其中:基本支出10,308.98万元,占47.39%;项目支出11,444.47万元,占52.61%。 

 


  四、财政拨款收支决算情况

  省政府办公厅2016年度财政拨款收支总决算数为22,423.45万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1,078.11万元,增长5.05%。 

 


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  省政府办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出21,618.66万元,占本年支出合计的99.38%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1,105.06万元,增长5.39%。  

 


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  省政府办公厅2016年一般公共预算财政拨款支出21,618.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出18,385.53万元,占85.04%;社会保障和就业支出1,659.7万元,占7.68%;医疗卫生支出506.22万元,占2.34%;资源勘探信息等支出7.99万元,占0.04%;商业服务业等支出135万元,占0.62%;住房保障支出791.31万元,占3.66%;其他支出132.91万元,占0.61%。

 


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)

  行政运行(项):2016年决算数为6,553.7万元,完成预算99.60%。

  一般行政管理事务(项):2016年决算数为8,491.9万元,完成预算88.77%,决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目结转至2017年。

  机关服务(项):2016年决算数为643.05万元,完成预算99.17%。

  政务公开审批(项):2016年决算数为1,545.11万元,完成预算99.35%。

  法制建设(项):2016年决算数为113.02万元,完成预算95.69%。

  参事事务(项):2016年决算数为505.97万元,完成预算98.95%。

  事业运行(项):2016年决算数为147万元,完成预算91.53%。

  其他政府办公厅〔室〕及相关机构事务支出(项):2016年决算数为381.78万元,完成预算34.41%,决算数小于预算数的主要原因是省金融预警监管平台项目结转至2017年。

  2.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)

  标准化管理(项):2016年决算数为4万元,完成预算100%。 

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):

  事业单位离退休(项):2016年决算数为209.72万元,完成预算100%。

  未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为522.87万元,完成预算98.1%。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为876.24万元,完成预算99.27%。

  机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为0.89万元,完成预算11.68%,决算数小于预算数的主要原因是省政府公报室职业年金结转至2017年。

  4. 社会保障和就业(类)社会保障和就业(类)抚恤(款)

  死亡抚恤(项):2016年决算数为49.98万元,完成预算100%。

  5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)

  行政单位医疗(项):2016年决算数为353.67万元,完成预算98.01%。

  事业单位医疗(项):2016年决算数为68.19万元,完成预算100%。

  公务员医疗补助(项):2016年决算数为84.36万元,完成预算100%。

  6.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款) 

  其他安全生产监管支出 (项):2016年决算数为7.99万元,完成预算61.46%,决算数小于预算数的主要原因是厅机关安全生产管理奖未开支。

  7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款) 

  其他商业流通事务支出 (项):2016年决算数为135万元,完成预算90%,决算数小于预算数的主要原因是省口岸物流办物流促进资金结余。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 

  住房公积金(项):2016年决算数为565.85万元,完成预算99.11%。

  购房补贴(项):2016年决算数为225.46万元,完成预算100%。

  9. 其他支出(类)其他支出(款)

  其他支出(项):2016年决算数为132.91万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  省政府办公厅2016年一般公共预算财政拨款基本支出10,308.98万元,其中:

  人员经费8,616.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费1,692.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  省政府办公厅2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为494.95万元,完成预算88.97%,其中:因公出国(境)费支出决算为104.59万元,完成预算85.73%;公务用车购置及运行维护费支出决算为376.44万元,完成预算94.75%;公务接待费支出决算为13.92万元,完成预算37.62%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我厅落实厉行节约有关规定,进一步规范“三公”经费管理,从严控制“三公”经费开支。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少176.55万元,下降26.29%,其中:

  因公出国(境)费支出决算减少24.20万元,下降18.79%;主要原因是出国任务减少;

  公务用车购置及运行维护费支出决算减少149.51万元,下降28.43%;主要原因是2015年底公务用车制度改革后,公务用车保有量减少。

  公务接待费支出决算减少2.84万元,下降16.95%。主要原因是接待任务减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算104.59万元,占21.13%;公务用车购置及运行维护费支出决算376.44万元,占76.06%;公务接待费支出决算13.92万元,占2.81%。具体情况如下: 

 


  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费104.59万元。全年安排因公出国(境)团组12次,出国(境)17人。出国(境)团组主要包括:国务院法制办组织的赴德国“中德法治国家对话第十届研讨会”团组;国务院参事室组织的“中华文化行-走进澳门(横琴)”大型文化活动团组;全国友协组织的第四届“中国波兰地方论坛”团组;省外侨办组织的赴美国、加拿大“文化中国,锦绣四川”系列活动团组等。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费376.44万元,其中:

  公务用车运行维护费支出376.44万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、审车费等支出。主要保障省政府办公厅机关日常工作运转、省政府及办公厅领导到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费13.92万元。主要用于公务接待开支的用餐费等。国内公务接待104批次,791人。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  省政府办公厅2016年使用政府性基金预算财政拨款支出108.5万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,省政府办公厅机关运行经费支出1,574.55万元,比2015年增加343.22万元,增长27.87%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,省政府办公厅政府采购支出总额2,057.14万元,其中:政府采购货物支出280.54万元、政府采购工程支出305.65万元、政府采购服务支出1,470.95万元。主要用于信息系统运行维护等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,省政府办公厅共有车辆75辆,其中:省部级领导干部用车29辆、一般公务用车45辆、专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标111个,涉及财政资金11,309.69万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

  8.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政事业单位正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

  9.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)机关服务(项):指用于保障省政府办公厅正常运转,用于机关服务方面的经费支出。

  10.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指用于为完成特定的工作任务,用于政务公开审批方面的经费支出。

  11.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)法制建设(项):指用于为完成特定的工作任务,用于法制建设方面的经费支出。

  12.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)参事事务(项):指用于为完成特定的工作任务,用于参事事务方面的经费支出。

  13.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。

  14.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)其他政府办公厅〔室〕及相关机构事务支出(项):指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政事业单位正常运转,为完成特定的工作任务,用于其他方面的经费支出。

  15.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项):指用于标准化管理方面的支出。

  16.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于事业单位离退休人员支出。

  17.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指用于行政单位离休人员支出。

  18.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  19.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于事业单位职业年金缴费支出。

  20.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

  21.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

  22.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

  23.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

  24.资源勘探信息等风采支出(类)安全生产监管(款) 

  其他安全生产监管支出(项):指用于安全生产监管方面的支出。

  25.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指用于商业流通业方面的支出。

  26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。

  28.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他支出(项):指用于住房维修基金支出。

  29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指用于不能划分到具体功能科目中的其他支出。

  30.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  31.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  34.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  35.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
四川省人民政府办公厅2016年部门决算表
责任编辑:刘化雨