四川省委巡视工作办公室2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  四川省委巡视办为省委巡视工作领导小组下设办公室,为日常办事机构。下设三个处:综合处、巡视一处、巡视二处。其主要职责是:

  1.向中央巡视办和省委巡视工作领导小组报告工作情况,传达贯彻中央巡视办、省委巡视办工作领导小组的决策和部署。

  2.统筹、协调、指导省委巡视组开展工作。

  3.承担有关政策研究、制度建设等工作,组织起草省委巡视工作计划、年度计划、年度巡视工作总结等重要材料。

  4.对省委和省委巡视工作领导小组决定的事项进行督办。

  5.配合省纪委机关、省委组织部及有关部门对巡视工作人员进行培训、考核、监督和管理;负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

  6.指导市(州)、县(市、区)党委巡察及巡视联络工作。

  7.承担省委巡视工作领导小组办公室职责,办理省委巡视工作领导小组交办的其他事项。

  (二)2016年主要工作

  2016年,四川省委巡视工作办公室把巡视全面覆盖要求作为重要政治任务,全面完成对9个市(州)、37个县(市、区)的常规巡视,对32个省直部门、11户省属国企、9所省属高校的专项巡视。累计个别谈话13055人(次),接待群众来访电(信)24847件(次),发现问题线索4500件,向省委巡视工作领导小组报送情况专报18个,根据巡视移交的问题线索,已有25名厅级干部被立案查处。目前,实现对市(州)、县(市、区)、省属高校、省属国企巡视全覆盖,完成本届全覆盖目标任务的88.9%。年底启动本届最后一轮巡视,明年4月底前完成本届省委最后一轮巡视,实现巡视全覆盖目标。

  二、部门概况

  四川省委巡视工作办公室下属二级预算单位1个,行政单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省委巡视工作办公室本年收入合计1408.61万元,其中:财政拨款收入1408.61万元,占100%;

  2016年四川省委巡视工作办公室本年支出合计1208.61万元,其中:项目支出1208.61万元,占100%。

  四、财政拨款收支决算情况

  四川省委巡视工作办公室2016年度财政拨款收支总决算1408.61万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加364.93万元,增长34.97%。



  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川省委巡视工作办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1208.61万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加164.93万元,增长15.80%。



  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省委巡视工作办公室2016年一般公共预算财政拨款支出1208.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出908.61万元。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2016年支出决算数为1208.61万元,完成预算84.90%,决算数小于预算数的主要原因是2016年巡视机构纪检专网涉密信息系统分级保护工作未验收结账,经财政批准,信息化建设科目预算经费200万结转划入2017年预算。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省委巡视工作办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出0万元,主要原因是四川省委巡视工作办公室公用经费、人员经费由省纪委机关统一开支。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省委巡视工作办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为53.54万元,完成预算86.99%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万;公务用车购置及运行维护费支出决算为53.54万元,完成预算94.68%;公务接待费支出决算为0万元;2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费预算数为5万元,计划用于巡视工作组考察、交流、培训等开支,但2016年省委巡视办未发生公务接待相关的费用。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加23.54万元,增长78.47%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与2015年持平,主要原因是省委巡视办2016年未计划安排人员出国考察、交流。公务用车购置及运行维护费支出决算增加23.54万元,增长78.47%;主要原因是省委巡视机构2016年巡视任务繁重,同时在原有8个在编巡视组基础上,临时增设3个巡视组,巡视工作所在地多为地市州,故公务车运行维护费有大幅增长。公务接待费支出决算0万元,与2015年持平;主要原因是2016年未发生有关公务接待相关的费用。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算53.54万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年未安排人员出国考察、交流。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费53.54万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2016年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车7辆、越野车0辆、大型客车2辆。

  公务用车运行维护费支出53.54万元。主要用于保障巡视工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0万元。全年未安排公务接待。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四川省委巡视工作办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,四川省委巡视工作办公室机关运行经费支出0万元。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,四川省委巡视工作办公室政府采购支出总额59.23万元,其中:政府采购货物支出59.23万元,主要用于日常工作所需要的办公设备采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,四川省委巡视工作办公室公有车辆9辆,其中:执法执勤用车5辆,定向保障用车4辆。无单价50万以上的通用设备,无单价100万以上的专用设备。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金1099.55万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指开展市(州)、县(市、区)党委巡察及巡视联络工作的各项开支。

  4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。