四川省监狱管理局2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  四川省监狱系统贯彻执行国家刑罚执行方针政策、法律法规,拟定全省监狱管理有关制度规定并组织实施,负责监狱系统依法执行刑罚工作;依法管理省属监狱,领导监狱企业集团公司和子(分)公司,管理监狱处(科),指导市属监狱工作;监督管理刑罚执行、狱政管理、狱内侦查,维护监狱安全稳定;制定罪犯教育改造规划,研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作,协助开展社会帮教和社区矫正工作;负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作;编制监狱建设方案和规划,推进监狱布局调整、改扩建、退出高危行业、资产处置和民警生活基地建设;指导罪犯劳动改造工作,承担罪犯职业技术培训、劳动保护等职责;指导监狱安全管理和环境保护工作;负责省属监狱及监狱企业财务管理、审计监督并承担国有资产保值增值责任;负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察等工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  按照监狱体制改革的总体目标,结合四川监狱实际,为进一步落实好“全额保障”,将监狱经费财政保障机制合理划分为基础安全、基本保障、动态保障、特色保障。“四个保障”机制的建立,强力推动了四川监狱“平安监狱、法治监狱、信息监狱、法治监狱”的建设和发展。

  1.平安建设持续发力,安全稳定创造最好成绩

  始终坚持首位意识,守土有责、守土尽责,抓安全、保稳定,连续4年实现“六无”目标。一是平安共建取得重大突破。省政府出台《四川省处置监狱突发事件总体预案》,在全国率先构建省级层面监狱应急处置管理的全新框架;多警联动,成功举行“破袭-2016”反恐应急处突联合演练,在全国率先将省监狱局纳入省打击恐怖主义合成作战成员单位;携手确保藏区稳定,在全国率先联动地方公安机关建立狱内危安、涉稳等重要罪犯执法协作新机制。二是安全治理取得显著成效。在全国率先出台罪犯危险性评估办法,高度戒备监狱管理模式进一步完善。三是矛盾化解构建全新格局。协调有关部门形成联合应对信访诉求全新机制,41所监狱纳入全省网上信访信息系统。

  2.规范执法精准用力,刑罚执行赢得广泛公认

  始终把维护社会公平正义作为根本追求,以“法治中国”“法治四川”建设为指针,规范执法行为、促进执法公正。一是刑罚执行更加严格规范。全省法治监狱建设有序推进,出台法治监狱建设三年规划;落实司法部计分考核新规,出台“1+3”制度,罪犯改造表现和奖罚考核愈加精准;依法收押罪犯,依法规范办理减、假、暂案件。二是执法监督更加公开透明。狱务公开形成“狱内终端、门户网站、手机查询、微信推送”新格局;全年237名特邀执法监督员到32所监狱开展执法监督40余次,内部监督、司法监督、社会监督、媒体监督体系化、常态化。三是依法改造更加科学高效。不断深化教育改造,在全国率先成立心理矫治专委会,促进罪犯接受心理健康辅导;强化危顽犯转化攻坚;大力推进劳动改造;创新推进社会帮教,形成四川监狱依法科学改造罪犯的成功经验。

  3.精细管理全面加力,治理品质获得显著提升

  始终扭住“加强监狱内部管理”不放松,苦练内功、精益求精,以千锤百炼、追求卓越的工匠精神,推进精细管理向全员化、全领域、全过程拓展。一是强化标准升级。修订出台《劳动改造现场管理标准》、《离监就医押解勤务实施细则》等22个规范管理制度;升级四川监狱安防系统建设标准,出台高度戒备监狱(监区)管理“1+3”指导意见。二是狠抓责任落实。以“盯得紧、抓得实、过得硬”为标准督进工作落实。全年开展各类督察8,647次,查纠问题14,008件次。三是突出示范引领。在全省监狱评选表彰1个“管理最规范监狱”、5个“管理规范监狱”和20个“管理规范监区”。

  4.基础保障强劲助力,跨越支撑实现提档升级

  在财力投入、信息化建设、功能设施完善上持续使劲发力,为“二次跨越”提供坚强支撑。一是财政保障大幅提升。全年财政预算拨款近48亿,净增8亿元;全年完成劳务加工收入9.04亿元。二是信息建设提档加速。监狱信息化一期工程建设项目顺利通过国家验收。德阳等8所监狱安防项目工程提速推进;自贡等14所监狱安防工程完成招标;省局视频会商系统启动、全省执法公开平台完成招标工作,全省监狱技防水平和信息应用实现新的提升。三是基础设施完善升级。大英、内江等10所监狱成功纳入“十三五”政法基础设施建设保障范围。全年监狱布局调整及就地改扩建顺利推进,“4.20”地震后2个监狱灾后重建项目如期完成。

  5.从严治警对焦聚力,队伍建设迈出新的步伐

  以队伍建设年为抓手,在全省监狱深化全面从严治党、全面从严治警新常态。一是固化纪律规矩意识。深入开展“两学一做”学习教育,全面贯彻落实从严治党“两准则三条例一决定”,扎实开展庆祝建党95周年系列活动及“严作风、提素质、强管理”专项教育整顿, “四个意识”极大强化。二是强化基层组织建设。通过干部轮岗交流、优秀干部赴外省监狱挂职锻炼、以从严治党推进从严治警、不断规范“三会一课”等工作,党建基础工作不断加强。三是优化队伍能力素质。聚焦战斗力标准,深入推进青年民警“传帮带”工作,培养选拔优秀师资,全员开展岗位技能练兵比武和体能测试,构建教学练战一体化机制。四是深化党风廉洁建设。深化责任落实,制定出台“责任追究办法”“廉政谈话规定”,行政监察、审计监督、重点巡察协同配合,惩治和预防腐败体系进一步完善。

  二、部门概况

  省监狱系统下属二级单位51个,其中行政单位50个,财政全额拨款事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年监狱系统本年收入合计486,829.41万元,其中:财政拨款收入472,746.51万元,占97.12%;经营收入70.19万元,占0.01%;其他收入14,012.71万元,占2.87%。

 

  2016年监狱系统本年支出合计471,657.99万元,其中:基本支出366,184.26万元,占77.64%;项目支出105,403.54万元,占22.35%;经营支出70.19万元,占0.01%。

 

  四、财政拨款收支决算情况

  全省监狱系统2016年度财政拨款收支总决算472,883.15万元。与2015年385,242.24万元相比,财政拨款收支总计增加87,640.91万元,增长23%。

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  全省监狱系统2016年度一般公共预算财政拨款支出456,995.3万元,占本年支出合计471,657.99万元的97%。与2015年385,054.12万元相比,一般公共预算财政拨款增加71,941.18万元,增长19%。

 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  全省监狱系统2016年一般公共预算财政拨款支出456,995.3万元,主要用于以下方面:公共安全支出352,524.21万元,占78%;社会保障和就业支出54,489.68万元,占12%;医疗卫生和计划生育支出19,246.9元,占5%;住房保障支出27,219.08万元,占6%;其他支出3,515.43万元,占1%。

 

 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项):2016年决算数263,655.59万元,完成预算99.87%,决算数小于预算数的主要原因是未使用完的工资、津(补)贴和部分单位公用经费被收回。

  2.公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数12,162.28万元,完成预算92.25%,决算数小于预算数的主要原因是未使用完的三公经费结余被收回和办公设施配套项目未执行完结转下年。

  3.公共安全支出(类)监狱(款)机关服务(项):2016年决算数108.83万元,完成预算98.94%,决算数小于预算数的主要原因是维修(护)费预算未使用完毕。

  4.公共安全支出(类)监狱(款)犯人生活(项):2016年决算数33,636.45万元,完成预算99.55%,决算数小于预算数主要原因是部分监狱单位罪犯生活设施设备配套项目未执行完毕结转下年。

  5.公共安全支出(类)监狱(款)犯人改造(项):2016年决算数6,651.26万元,完成预算99.87%,决算数小于预算数的主要原因是部分单位罪犯改造经费使用结余被财政收回。

  6.公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项):2016年决算数21,176.9万元,完成预算78.23%,决算数小于预算数的主要原因是专用燃料费监狱基本建设项目和部分监狱狱政设施配套项目未执行完毕结转下年。

  7.公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项):2016年决算数8019.32万元,完成预算99.81%,决算数小于预算数的主要原因是部分单位的驻监武警等机构补助费和其他资本性支出未使用完毕被财政收回。

  8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2016年决算数7,113.58万元,完成预算数100%。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数6.4万元,完成预算数100%。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数18,884.41万元,完成预算数98.16%,决算数小于预算数的主要原因是离休人员离休费和离休人员生活困难补助未使用完毕被财政收回。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数29,898.74万元,完成预算数96.71%,决算数小于预算数的主要原因是社保机构未对养老保险缴费清算,导致余额未支付被财政收回。

  12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数4,641.33万元,完成预算数99.83%,决算数小于预算数的主要原因是精简退职人员死亡抚恤费,按规定不应发放。

  13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数1,058.8万元,完成预算数99.22%,决算数小于预算数的主要原因是部分退休人员生活补助因人员死亡无法发放。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2016年决算数164.84万元,完成预算数100%。

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数15,502.42万元,完成预算数96.67%,决算数小于预算数的主要原因是部分预算下达时间较晚,导致未能及时支付被财政收回。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数7.12万元,完成预算数100%。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数3,572.52万元,完成预算数99.07%,决算数小于预算数的主要原因是追加预算下达时间较晚,导致未能及时支付被财政收回。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数22,515.37万元,完成预算数99.72%,决算数小于预算数的主要原因是部分预算下达时间较晚,导致未能及时支付被财政收回。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2016年决算数4,703.71万元,完成预算数99.47%,决算数小于预算数的主要原因是部分预算下达时间较晚,导致未能及时支付被财政收回。

  20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为3,515.43元,完成预算20.69%,决算数小于预算数的主要原因是灾后重建监狱建设完成,剩余资金被财政收回。以及改扩建监狱因基本建设项目尚未完工,剩余资金结转下年使用。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  全省监狱系统2016年一般公共预算财政拨款基本支出364,289.84万元,其中:

  人员经费339,189.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费25,100.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  全省监狱系统2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2,382.85万元,完成预算86%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.36万元,完成预算20%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2,009.07万元,完成预算95%;公务接待费支出决算为372.42万元,完成预算58%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费的管理,尤其是对公务接待建立了完善的管理办法和审批流程,最大程度压缩“三公”经费开支。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少90.58万元,下降4%,其中:因公出国(境)费支出决算减少7.44万元,下降85%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加10.9万元,增长1%;公务接待费支出决算减少94.05万元,下降21%。增减变动的主要原因是公务接待的陪同人次、接待标准及费用报销都严格按照《四川省党政机关国内公务接待管理办法》执行;全系统未购置公务用车;因公出国(境)人员、批次减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.36万元,约占0.001%;公务用车购置及运行维护费支出决算2,009.07万元,占85%;公务接待费支出决算372.42万元,占15%。具体情况如下: 

 

 

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费1.36万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:司法部组织学习考察。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费2,009.07万元,其中:

  公务用车购置支出无。截至2016年12月底,单位共有公务用车984辆,其中:轿车439辆、越野车111辆、载客汽车434辆。

  公务用车运行维护费支出2,009.07万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费372.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3,075批次,42,877人,共计支出372.42万元,具体内容包括:接受上级单位工作检查指导、省内外兄弟单位交流学习和与地方政法单位业务接洽等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  全省监狱系统2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,全省监狱系统机关运行经费支出25,082.63万元,比2015年增加1,732.09万元,增长8%。原因主要在虽然办公费、电费、取暖费等支出均不同程度减少,但因工资调标导致工会经费和福利费支出共增加1,889.89万元,导致机关运行经费支出总额实际增加1,732.09万元。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,全省监狱系统政府采购支出总额40,013.08万元,其中:政府采购货物支出27,349.51万元、政府采购工程支出5,922.29万元、政府采购服务支出6,741.27万元。主要用于罪犯大宗生活物资、监控安防系统建设、狱政设施设备配套、罪犯生活医疗设施设备配套和罪犯教育改造设施设备配套等方面,其中约30%预算资金用于专门面向中小企业采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,全省监狱系统公有车辆984辆,其中:一般公务用车229辆;单价50万元以上通用设备79台(套),单价100万元以上专用设备53台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标780个,涉及财政资金105,403.55万元,覆盖率达到100%。按照省财政厅统一部署,全省监狱系统积极开展项目绩效自评,自评结果得分98分。主要表现在:

  队伍建设卓有成效:全省监狱系统领导干部、广大党员和民警队伍的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识极大强化,讲纪律、守规矩更加自觉。37个单位和4,185名民警获记功、嘉奖,省女监荣获“全国三八红旗集体”称号,锦江监狱荣获四川省“五一”劳动奖状。

  教育改造成果明显:全年顽固犯转化率达75%,其他邪教类罪犯教转率达94.9%;大力推进劳动改造,罪犯投劳率达85.27%,罪犯职业技能和创业就业培训获证率达95%。

  安全隐患整治得力:深入开展隐患排查专项整治系列活动,投入专项资金4,210万元,整治隐患1027项;成功侦破狱内预谋案件6起,罪犯非正常死亡同比下降80%,监管、生产安全创造历史最好成绩。

  执法公信力有效提升:全年237名特邀执法监督员到32所监狱开展执法监督40余次,内部监督、司法监督、社会监督、媒体监督体系化、常态化;创新推进社会帮教,2000余个社会团体、1万余名志愿者到监狱开展帮教活动;随着制度笼子不断扎紧,刑罚执行公信力得到社会各界的普遍认可。四川监狱依法科学改造罪犯的成功经验,先后在“预防犯罪更生康复与矫正”国际交流大会、首届国际心理治疗与心理咨询科学技术大会及中日韩矫正交流中,受到国内外同行和专家学者的一致好评。

  精细管理强力推进:13所监狱罪犯食堂食品安全量化达标成功达A级;14家监狱企业安全生产标准成功达二级、15家达三级。

  狱务公开全国领先:形成“狱内终端、门户网站、手机查询、微信推送”新格局,访问总量突破500万次;成功处置引导“11.10”等多起突发网络舆情;四川监狱微信公众号关注量、点击率、留言数位居全国监狱前列,被评为微政四川2016年度“影响力飞跃政务新媒体账号”和腾讯四川“政务服务奖”。

  存在的主要问题:在省财政厅的大力支持下,全省监狱系统在全力推进监狱灾后重建和布局调整的同时,大力加强监狱监控安防建设,搭建起全省监狱基础网络平台,完善了监狱基础安防系统和指挥中心基础配置,但按照司法部新的规范标准体系,四川监狱信息化在指挥中心功能、监狱业务系统建设、信息资源共享、监狱内外管控手段等方面亟待完善;省局及各监狱与人民法院、人民检察院的减刑假释信息化办案平台和驻监监察室视频监控联网亟待构建;与公安、武警的管控、追逃等联动体系亟待完善。

  改进建议:

  1.加强信息监狱建设力度。

  按照统一规划、统一设计、统一建设的要求实施信息监狱建设,着重加强信息系统研发和部署,解决信息孤岛的问题,达到联动指挥、信息共享的目标,需要加大信息监狱建设资金投入,同时解决运行维护费以及软件升级费用。

  2.切实解决监狱工作的突出矛盾。

  进一步建立和完善监狱经费财政拨款动态增长机制,重点解决四川监狱经费保障低于全国监狱系统平均保障水平的突出问题,如监狱单位物业管理、警察职业培训等;研究解决工人利益诉求与“三岗”岗位补助经费、企业收入状况依然不匹配的问题,减轻监狱压力。 

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如机关后勤中心经营收入等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是省卫计委拨入离休干部医药费、司法部补助、大病统筹资金自筹部分、增值税先征后返收入等。 

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  6.公共安全支出:监狱行政运行(2040701),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;监狱一般行政管理事务(2040702),反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;监狱犯人生活(2040704),反映用监狱犯人生活的各项开支,包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等;监狱犯人改造(2040705),反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支,包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治经费等;监狱狱政设施建设(2040706),反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出;其他监狱支出(2040799),反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊安防经费、驻狱武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

  7.社会保障和就业:事业单位离退休(2080502),反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;未归口管理的行政单位离退休(2080504),反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;死亡抚恤(2080801),反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费;其他社会保障和就业支出(2089901),反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

  8.医疗卫生与计划生育:重大公共卫生专项(2100409),反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出;行政单位医疗(2100501),反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;事业单位医疗(2100502),反应财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;公务员医疗补助(2100503),反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  9.住房保障支出:住房公积金(2210201),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;购房补贴(2210203),反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  10.其他支出(2299901):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件:
四川省监狱管理局2016年部门决算表
责任编辑:陈利