四川省冶金地质勘查局2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  (1)根据《四川省机构编制委员会关于四川省冶金地质勘查局机构编制方案的批复》(川编发〔2002〕44号),我局的主要职能职责是承担国家和四川省的冶金、有色等矿产资源勘查、开发及基本建设工程、环境地质的勘察、设计等工作,为有关建设单位提供矿产勘查报告和勘察资料;负责省冶金地质勘查系统的国有资产管理;促进冶金地质与国际、国内经济技术的合作与交流;进行地质科技成果的推荐、交流和应用管理,为我省及周边省市经济发展提供资源、环境安全保障等工作。

  (2)作为全额拨款性质的地质勘探事业单位,我局预算为“综合预算、部门统筹、财政补助”形式。财政经费只负担离退休经费、在职人员基本工资和少部分公用经费,其他缺额经费均需要我局自行用经营收入弥补。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  完成国家公益性、基础性地质工作和省地勘基金等地质找矿目标任务。发挥专业技术优势,确保完成了国家、省内外重大地质灾害勘查、防治等工作。强化“三为”地质服务,着力打造全产业链服务商,主动进入矿山设计、选矿试验等新领域,积极开拓新市场,找矿领域和区域进一步拓宽。以全国建设行业“质量两年行”为契机,进一步调整内部管理,规范资质使用,完善地灾、建筑、岩土等高级别资质,增加水环境保护、环境监测等专业资质,将建设领域发展成为全局产业的重要支撑。

  2016年,地勘市场进一步萎缩,承担的公益性项目和基金项目进一步减少,自有矿权受环境影响无法进场工作,影响了地质找矿工作及成果。但局属地勘单位加强了商业地勘投入,不断寻找优势资源,地质找矿仍然取得较好成果,全面完成找矿目标任务。

  累计探获大型矿床3处,中型矿床2处,小型矿床3处,新发现矿点7处。其中探获新资源量达大型矿床的1处,达中型矿床的4处,达小型矿床的3处。新发现矿产地3处。探获各类新增资源量:铅锌14万吨,银矿671吨,铜矿5万吨,Li2O资源量5.6万吨,BeO8881吨,磷矿量318万吨,(晒经),水泥用石灰岩1.14亿吨。

  二、部门概况

  四川省冶金地质勘查局下属二级预算单位11个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位11个。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省冶金地质勘查局本年收入合计65040.71万元,其中:财政拨款收入34611.82万元,占53.22%;经营收入30160.18万元,占46.37%;其他收入268.7万元,占0.41%。2016年本年收入合计较2015年减少7204万元,下降9.97%,变动的主要原因是受行业因素的影响,经营收入下降较多。

 



  2016年四川省冶金地质勘查局本年支出合计64602.71万元,其中:基本支出22518.14万元,占34.86%;项目支出11924.38万元,占18.46%;经营支出30160.19万元,占46.68%。2016年本年支出合计较2015年减少7642万元,下降10.58%,变动的主要原因是受地勘行业影响,经营支出规模有所下降,整体效益有所降低。

 



  四、财政拨款收支决算情况

  四川省冶金地质勘查局2016年度财政拨款收入决算34611.82万元,支出决算为34611.82万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1279.12万元,下降3.56%。



  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川省冶金地质勘查局2016年度一般公共预算财政拨款支出34173.82万元,占本年支出合计的52.90%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1717.12万元,下降4.78%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省冶金地质勘查局2016年一般公共预算财政拨款支出34173.82万元,主要用于以下方面:资源勘探信息等支出16726.58万元,占48.96%;教育支出20.84万元,占0.06%;社会保障和就业支出5927.53万元,占17.35%;医疗卫生支出901.89万元,占2.64%;住房保障支出596.98万元,占1.75%;国土海洋气候等支出10000万,占29.26%。

 



  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):2016年决算数为16.84万元,完成预算100%。

  教育(类)职业教育(款)其他职业教育(项):2016年决算数为4万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为1509.15万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为2671.33万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为1682.06万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为64.99万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为901.89万元,完成预算100%。

  4.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):2016年决算数为16726.58万元,完成预算97.45%,决算数小于预算数是因为当年实施的地勘发展专项政府采购有二家单位因流程不熟练,导致未能按时完成任务,项目经费结转到2017年度实施。

  5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):2016年决算数为10000万元,完成预算100%。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为596.98万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省冶金地质勘查局2016年一般公共预算财政拨款基本支出22249.44万元,其中:

  人员经费20629.72万元,主要包括:基本工资10800.3万元、津贴补贴564.06万元、其他社会保障缴费1139.33万元、绩效工资1429.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费2671.33万元、职业年金缴费1682.06万元、其他工资福利支出161.96万元、离休费185.65万元、退休费970.9万元、奖励金10.21万元、住房公积金596.98万元、其他对个人和家庭的补助支出417.01万元。

  公用经费1619.72万元,主要包括:办公费338.9万元、印刷费26.4万元、咨询费12万元、手续费6万元、水费49.11万元、电费255.27万元、邮电费27.4万元、差旅费184.63万元、维修(护)费41.5万元、会议费8万元、培训费43.57万元、劳务费10万元、工会经费239.65万元、福利费323.33万元、其他商品和服务支出91.31万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省冶金地质勘查局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.46万元,完成预算96.70%,其中:因公出国(境)费没有预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为30.97万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为13.49万元,完成预算87.09%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是局属各单位严格按照公务接待的相关要求执行,导致公务接待实际发生数小于预算。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加13.09万元,增长41.73%,其中:因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行维护费支出决算不变;公务接待费支出决算增加13.09万元,增加的主要原因是配合专项巡视发生的工作费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为零;公务用车购置及运行维护费支出决算30.97万元,占69.66%;公务接待费支出决算13.49万元,占30.34%。具体情况如下:



  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年无安排因公出国事项。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费30.97万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车68辆,其中:轿车33辆、越野车15辆、载客汽车1辆、其他车型19辆。

  公务用车运行维护费支出30.97万元。用于开展基层工作调研,实施地质项目监督,开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费13.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支工作费等。其中:国内公务接待26批次,192人,共计支出13.49万元,具体开支内容包括:主要用于全局国家和地方地质项目评审决算工作费用、配合专项巡视工作发生的工作费以及省内外同行业交流、对外业务往来接待等费用。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四川省冶金地质勘查2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,四川省冶金地质勘查局机关运行经费支出0万元,与2015年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,四川省冶金地质勘查局政府采购支出总额2791.9万元,其中:政府采购货物支出2760.93万元、政府采购服务支出30.97万元。主要用于地勘发生能力提升设备购置以及机关复印纸和车辆的保险维修费用等支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,四川省冶金地质勘查局公有车辆68辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车40辆、其他用车28辆;单价50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金1844.66万元,覆盖率达到100%。(地勘单位发展能力提升专项资金绩效评价自评得分80.6分,问题主要是:1.项目决策方面。项目决策程序有待完善;2.项目管理方面。部门项目执行检查机制还不健全;3.项目完成和项目效果方面。由于设备到位时间较晚,项目效果尚不明显。整改措施包括:1.完善建立项目经费分配制度,调动各方积极性,结合单位实际需求,达到科学决策的目标;2.完善项目执行中的控制手段,加强项目事中监督;3.加强绩效管理,完善相关制度,促进新技术、新方法、新设备的应用,落实既定绩效目标的评定。)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  4.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指财政补助的减免学费等项目的拨款。

  5.教育(类)职业教育(款)其他职业教育(项):指财政补贴的改善办学条件的拨款。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政给离退休人员的经费。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政给在职员工养老保险拨款经费。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指财政给在职员工职业年金拨款经费。

  9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指财政给在职职工养老医疗之外的社会保险费拨款经费。

  10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政给在职职工医疗保险拨款经费

  11.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指财政给在职职工工资福利和公用经费等拨款。

  12.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指政府债券的支出

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指财政给在职职工住房公积金拨款经费。

  14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。