中国民主建国会四川省委员会2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  民建作为参政党主要肩负参政议政、民主监督主要职能。民建四川省委围绕参政议政、社会服务、思想宣传教育、组织建设、机关建设等重点开展工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  参政议政:建言献策、服务大局,参政议政再出新成果。扎实开展重点调研。开展“建设藏彝经济走廊光伏产业带”“贫困县摘帽后可持续发展”等重点课题调研;参加“绵阳市经济社会发展”“全省农资市场监管”等课题调研,与民建青海省委、民建湖南省委开展课题联合调研。全年共完成重点调研报告8篇。积极发挥专委会作用。全年各专委会开展调研16次,形成调研报告22篇、社情民意35篇,转化为省政协大会集体提案2篇。精心搞好建言献策,做到谏在点上,一是立足全省,在省政协会上作的《加强精准扶贫项目统筹提高扶贫资金使用效率》联组讨论发言被列为重点提案;二是着眼全国,4篇秋季成果被民建中央选为全国政协十二届四次会议集体提案。《在成都设立内陆自由贸易区的建议》经民建中央转报中共中央和国务院,助力成都成功申办国家第三批自贸区。荣获民建中央参政议政工作先进单位一等奖。积极参与政治协商,做到商在要处,参加省委、省人大、省政府、省政协重大事项的政治协商等会议16次,就中共四川省委发展良好政治生态的决定、四川“十三五”规划、推进绿色发展建设美丽四川等主题协商发言,得到有关领导和单位重视和采纳。多渠道了解民生民情,全年收集信息435条,编报《情况反映》143期,被民建中央、省政协以及省委统战部采用80篇。其中,3篇得到省委书记王东明的批示;12篇被全国政协和中央统战部采用;荣获民建中央社情民意工作先进单位一等奖,7篇被民建中央评为优秀社情民意。

  社会服务:全力助推精准脱贫,一是主要领导、分管领导和机关领导多次率队赴精准扶贫对口联系点——甘孜州泸定县加郡乡海子村、杵坭乡瓦斯营盘村、武胜县飞龙镇五家岩村以及凉山州盐源县调研督导、走访慰问,多次专题研究精准脱贫工作。二是捐资79.25万元,助力瓦斯营盘村和五家岩村2户异地搬迁和26户危房改造;通过会员企业捐资200万元为两个村分别修建1座100千瓦太阳能发电站;在两个村开展“一处室一支部一贫困户”结对帮扶;帮助五家岩村牵线引资推广油用牡丹种植产业,组织专家为贫困家庭提供家禽养殖技术。制定教育扶凉“9+N”行动实施方案,并启动了相关对接工作。着力服务社会民生,一是争取“思源救护”项目为凉山、广元、南充等6个市(州)的国家重点扶持贫困县捐赠救护车31辆;二是组织华西支部专家赴泸定县开展“三下乡”活动,免费义诊和培训医务人员近千人,捐赠药品和医疗器械价值近20万元;三是实施“会内关爱•温暖工程”,对259名特困、老会员开展帮扶;四是开展机关“扶贫日”募捐,在对口联系贫困村开展“走基层、送温暖”活动。一年来,全省各级民建组织落实扶贫项目77个,解决扶贫资金4861.2万元,捐款捐物299.14万元,开展就业培训1.6万人次,安置就业人员4.47万人次,引进项目23个,引进资金71.77亿元。积极助推企业发展,一是走访调研会员企业500余次,帮助会员企业办实事、办好事110件次。二是协助省政府承办“2016′第五届中国西部高新技术产业与金融资本对接推进会”和“第八届中国西部国际资本论坛”;协助承办民建中央企业委第四次全会,组织会员参加“2016′第十八届中国风险投资论坛会”和“2016′中国(河南)非公有制经济发展论坛”。三是组织会员企业参加民建中央第三期企业家培训班和赴巴基斯坦、印度、斯里兰卡、印度尼西亚参加投资促进活动。扎实开展基地建设,协调有关省级部门,助力武胜县争取“省级新型工业化产业示范基地”“2016电子商务精准扶贫县”“全省电子商务进农村示范县”项目获批。组织企业会员参加武胜县举办“多党合作•同心共建—党派成员企业家投资促进活动”。协助参与“4•20”芦山强烈地震纪念馆建设。

  组织建设:以组织建设为基础,不断增强发展动力。一是集中换届有序推进。指导内江、达州、德阳、泸州、雅安、南充、自贡、广元、凉山、宜宾、成都、资阳等12个市级组织顺利换届。召开全省组织建设工作会议和民建省委八届六次全会,做好民建省委2017年换届部署和筹备工作。二是组织发展稳步提升。全年发展会员606人,截止2016年12月底,全省会员共有9978人,经济界会员7642人,占76.6%;担任政府机关及司法部门县处级以上职务的会员83人,占0.8%。全年新成立基层组织24个,全省基层组织达到452个,对标学习全国先进组织优秀经验452条次。三是人才培养持续加强。全年推荐省、市4名班子成员担任实职,完成省、市领导干部后备人才民主推荐工作,选送2名机关干部到广安武胜和甘孜泸定挂职锻炼。向中共中央党校、中央社会主义学院和省社会主义学院选送培训60人次;举办省委委员、专职干部、基层组织主委和会务专干培训班,培训200人次;设立建华课堂四川分课堂,首期培训会员300余人。四是会内监督不断深入。赴19个市(州)开展重点监督检查活动。指导民建遂宁、达州市委成立监督委员会。维护会员合法权益,处理会员信访8件次。严肃会纪,开除违法犯罪会员3名。

  思想宣传教育:以思想建设为核心,不断增强政治定力。

  一是思想引导入脑入心。深入学习贯彻中共十八届五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神、建党95周年、纪念长征胜利80周年讲话精神,认真贯彻中共四川省委十届历次全会精神以及民建成立70周年纪念大会精神;深入开展“两学一做”活动、“画好同心圆•筑牢新理念”宣讲、“与党同行”征文、“翰墨书香•悦动生活”读书活动、“不忘合作初心,继续携手前进”专题教育活动。二是宣传阵地提档升级。编发《四川民讯》12期,指导全省市级组织创办会刊实现全覆盖;完成民建四川省委网站改版上线,发布稿件2000余篇;推出“四川民建”微信公众平台。举办全省宣传干部培训班。在《人民政协报》《四川日报》等主流报刊上刊登宣传报道120余篇,在国家级媒体发稿300余篇,荣获民建中央新闻宣传工作和省级组织网站工作一等奖。三是理论研究成果丰硕。围绕“民建如何在政党协商中发挥作用”等重点课题开展理论研究,形成理论研究文章58篇,向民建中央、省政协和省委统战部等报送研究成果16篇,荣获民建中央重点理论研究课题优秀组织奖,获民建中央理论研究一等奖1篇、二等奖2篇;获省政协理论研究优秀论文2篇。

  机关建设:认真贯彻落实中共中央、四川各项规定和“从严治会”各项要求,强化制度治会,细化目标管理,切实提高办文、办会、办事质效。认真做好社保制度改革接轨、预决算编制、固定资产清核、公务员招录、信息化建设和建设职工之家、增添正能量等工作,荣获省财政厅决算工作三等奖,被遴选为参与财政部2018年全国推广《政府部门财务报告编制》的7家省级单位之一。

  二、部门概况

  民建四川省委为一级预算单位,无下属单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年民建四川省委本年收入合计861.80万元,其中:财政拨款收入861.80万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(饼状图)


  2016年民建四川省委本年支出合计839.80万元,其中:基本支出547.81万元,占65.23%;项目支出291.98万元,占34.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)


  四、财政拨款收支决算情况

  民建四川省委2016年度财政拨款收支总决算861.80万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加98.82万元,增长11.47%。


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  民建四川省委2016年度一般公共预算财政拨款支出685.83万元,占本年支出合计的79.58%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加150.16万元,增长21.89%。


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  民建四川省委2016年一般公共预算财政拨款支出839.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出685.53万元,占81.67%;教育支出0万元;社会保障和就业支出83.65万元,占9.96%;医疗卫生支出28.94万元,占3.45%;住房保障支出41.37万元,占4.92%。


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出:2016年决算数为685.83万元。其中,社会事业发展规划11.45万元,行政运行393.85万元,一般行政管理事务40.69万元,参政议政239.84万元。完成预算96.10%,决算数小于预算数的主要原因是指标金额未用完。

  2.社会保障和就业支出:2016年决算数为83.65万元。其中,未归口管理的行政单位离退休30.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出41.15万元。完成预算99.99%,决算数小于预算数的主要原因是指标金额未用完。

  3.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为28.94万元。其中,行政单位医疗24.19万元,公务员医疗补助4.75万元。完成预算100%。

  4.住房保障支出:2016年决算数为41.37万元。其中,住房公积金30.53万元,购房补贴10.84万元。完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  民建四川省委2016年一般公共预算财政拨款基本支出547.81万元,其中:

  人员经费447.91万元,主要包括:基本工资96.79万元、津贴补贴129.36万元、奖金6.38万元、伙食补助费0万元、绩效工资6.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.15万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费29.16万元、其他工资福利支出54.64万元、离休费0万元、退休费2.19万元、抚恤金12.24万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.11万元、住房公积金30.53万元、提租补贴0万元、购房补贴10.84万元、其他对个人和家庭的补助支出28.07万元。

  公用经费99.90万元,主要包括:办公费11.6万元、印刷费3.0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.0万元、电费4.0万元、邮电费3.14万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费5.93万元、租赁费4.17万元、会议费7.0万元、培训费3.0万元、公务接待费0万元、劳务费6.51万元、委托业务费0万元、工会经费4.55万元、福利费2.47万元、其他交通费27.69万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出12.85万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  民建四川省委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.4万元,完成预算96.18%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.85万元,完成预算97.11%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.84万元,完成预算97.33%;公务接待费支出决算为2.71万元,完成预算90.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行财政厅厉行节约相关政策。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.6万元,下降8%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.85万元,增长100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.16万元,下降18.59%;公务接待费支出决算减少0.29万元,下降9.67%。增减变动的主要原因是严格执行财政厅厉行节约相关政策。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.85万元,占10.05%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.84万元,占75%;公务接待费支出决算2.71万元,占14.95%。具体情况如下:


  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费1.85万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:四川省社会主义学院组织四川省中华文化学院交流团一行赴台开展文化交流,旨在进一步推进川台两地文化交流,厚植两岸关系和平发展民意基础。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费13.84万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出13.84万元。主要用于民建省委重大调研课题、被省政协列为重点督办提案等课题调研及社会服务、组织建设等及机关日常工作运行所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费2.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待9批次,225人,共计支出2.71万元,具体内容包括民建中央领导联系四川民建组织开展调研走访及省级民建组织间工作交流的经费支出等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  民建四川省委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,民建四川省委机关运行经费支出99.90万元,比2015年增加24.35万元,增长24.37%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,民建四川省委政府采购支出总额12.93万元,其中:政府采购货物支出12.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中,对小微企业的政府采购金额为0万元。主要用于保障机关各职能处室办公运行。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,民建四川省委公有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标11个,涉及财政资金229.22万元,覆盖率达到100%。

  2016年民建四川省委较好地编制和执行了部门预算。面对工作业务量和范围不断地加大,要求不断地提高,“三公经费”的压缩,八项规定的严格要求,让工作的开展遇到了不少的困难,我们迎难而上,尽力克服,进一步改进工作作风,调整工作方式、方法,努力挖潜,在民建四川省委全体机关干部的共同努力下,我委2016年部门支出绩效良好,自评得分自查得分105.05分,其中:共同绩效目标30分,自查得分30分;业务绩效目标60分,自查得分66.45分,奖励加分8.6分。

  我们将在以后的工作中进一步科学合理编制预算,加大预算执行力度,以更合理的措施实推进绩效评价工作的开展。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.一般公共服务支出:指民建四川省委用于保障机关工作正常运行的基本支出。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。