中国民主同盟四川省委员会2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。本单位为民主党派机关,主要职能为:参政议政、社会服务、民主监督等。

  (二)2016年重点工作完成情况。2016年,本单位成功组织召开了民盟四川省委主委会、常委会、全委会、机关建设会、组织工作会、参政议政工作会、思想宣传工作会、职业教育研讨会、各专委会会议、民盟四川省法治论坛、民盟四川省教育论坛等多个会议。

  二、部门概况

  本单位为一级预算行政单位,独立核算,没有二级预算单位。 

  三、收支决算总体情况

  本单位2016年收入预算安排1021.83万元,较2015年增加103.96万元,增长率为11.33%,变动的主要原因是2016年职工工资调标以及正常增长。

  2016年财政拨款支出共1202万元,比2015年增长5.52%,其中基本支出859.78万元,项目支出342.22万元,变动的主要原因是2016年增加了公务交通补贴和职工基本养老保险缴费。

  四、财政拨款收支决算情况

  本单位2016年收入执行数为1209.49万元, 比2015年增长6.18%。2016年支出执行数为1202万元,比2015年增长了5.52%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年财政拨款支出共1202万元,比2015年增长5.52%,其中基本支出859.78万元,项目支出342.22万元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  民盟四川省委2016年一般公共预算财政拨款支出1202万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出932.70万元,占77.60%;科学技信支出5万元,占0.42%;社会保障和就业支出157.79万元,占13.13%;医疗卫生支出38.87万元,占3.23%;住房保障支出67.64万元,占5.63%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):2016年决算数为576.60万元,完成预算100%;一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为116.29万元,完成预算100%;一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)机关服务(项):2016年决算数为18.88万元,完成预算100%;一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):2016年决算数为220.93万元,完成预算100%。

  2.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为101.33元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为56.46元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为31.61万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为7.26万元,完成预算100%。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为45.94万元,完成预算100%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2016年决算数为21.70万元,完成预算100%;

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  民盟四川省委2016年一般公共预算财政拨款基本支出859.78万元,其中:

  人员经费686.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费173.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  民盟四川省委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.01万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.59万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.42万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为4.00万元,完成预算100%。

  2016年因公出国(境)经费6.59万元,较2015年决算 增长66.84%,主要原因是2016年有1人出访欧洲。2016年公务接待费4.00万元,较2015年决算增长12.99%,2016年公务接待费主要用于接待盟员,以及盟中央及市州盟组织来人。2016年公务用车购置及运行维护费14.42万元,较2015年减少39.92%,主要是公务用车改革后,单位现有公务用车4辆,其中:轿车4辆,1辆车待报废,实际使用3辆,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.59万元,占26.35%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.42万元,占57.65%;公务接待费支出决算4万元,占16.00%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费6.59万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。开支内容包括:柏相因公考察台湾和田继万因公出访欧州等。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费14.42万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车4辆。

  公务用车运行维护费支出14.42万元。主要用于参政议政、多党合作、社会服务、组织换届等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待28批次,380人,共计支出4万元,具体内容包括:2016年公务接待费主要用于接待盟员,以及盟中央及市州盟组织来人。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  民盟四川省委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,机关运行经费支出共计173.67万元,比2015年增长35.88%,主要原因是公务用车改革后增加了公务交通补贴所致。其中办公费18.29万元,印刷费8.81万元,水费0.33万元,电费6.50万元,邮电费8.69万元,差旅费19.98万元,维修费1.50万元,会议费10.22万元,劳务费37.50万元,工会经费13.45万元,公务交通补贴32.92万元,省领导专项经费14.60万元,离退休公用经费0.82万元。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,本单位2016年采购预算为44.66万元,其中货物34.66万元,服务10万元。实际采购货物34.21万元,比预算节约1.30%,实际采购服务10万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,民盟四川省委公有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标14个,涉及财政资金312.66万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指保障民主党派机关正常运行的资金。

  4.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指2016年下达我委基层组织(限四川省)建设调研课题经费。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指我单位离休干部离休费用。

  6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位按规定缴纳的基本医疗保险。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。