四川省妇女联合会2016年部门决算编制说明

分享到:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  四川省妇女联合会是全国妇联的地方组织,是省委领导下的全省各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。根据川委厅[2002]4号文件,四川省妇女联合会的主要工作任务是:

  1、坚持正确的政治方向,团结、教育全省各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

  2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

  3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

  4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向省委、省政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

  5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

  6、指导市(州)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和省妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一大业。

  7、积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,加强合作。

  8、承担省政府妇女儿童委员会办公室的工作。

  9、承办省委、省政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年,在省委和全国妇联的领导下,四川省妇联认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,深入贯彻习近平总书记对新时期妇女工作重要指示,按照省委群团改革工作的统一部署要求,以“五大行动”为抓手,创新工作载体、夯实基层基础,扎实有效完成各项工作,顺利完成国务院妇儿工委“两纲”中期督导,推动出台《四川省“十三五”妇女儿童发展专项行动计划》,妇联改革、妇女居家灵活就业、网络新媒体工作受到了各方面领导的充分肯定。

  一是全面贯彻落实中央、省委党的群团工作会议精神,有序推进妇联改革工作,多次组织赴全国群团改革试点地区——上海市、重庆市开展学习考察,注重改革方向,抓基层调研。成立女性社会组织服务中心,推进四川妇女就业创业孵化园基建及营运筹备。启动了四川妇基会和儿基会合并改革重组,成立了四川妇女儿童发展基金会。二是适应经济发展新常态,引领广大妇女在服务发展大局中建功立业。引导各级妇联组织围绕三大妇女特色产业开展实用技术培训和提升能力培训1200多期,培训人数达71341人。争取到省发改委项目资金1400万元,用于推进14个省级妇女居家灵活就业基地的建设。2016年初,在中国儿童博物馆举办“川针引线﹒巧手致富——四川妇女居家灵活就业工作成就暨传统手工艺术展”,社会各界反响热烈。三是认真履行维权职责,依法维护和保障妇女儿童合法权益。建立健全维权机制建设,顺利完成国务院妇儿工委“两纲”中期评估督导工作,“两纲”指标实现时间过半任务过半。争取全国妇联“贫困母亲两癌救助专项基金”2198万元,安排“省级农村妇女两癌贫困患者救助资金”290万元,救助比例达到申报人员的70%。四是创新推进家庭建设,继续开展“最美家庭”评选活动。“儿童公益学院”已建立19个教育实践基地,培养近3万名儿童志愿者,协同全省商、学、政、民、媒领域的219家合作伙伴,组织开展335场儿童公益实践活动,带动全省近7万个家庭参与公益活动。五是全力推进新媒体建设。全面推进网络及新媒体工作,形成了众智、众传、联动的“1网+2微+ 3平台+6号+N群”多元立体网络平台。“四川幸福女性”微信公众号被2016年新媒体团泊峰会组委会评为最具影响力妇联系统新媒奖,省妇联双微获微政四川2016年度十佳省级部门政务新媒体账号。加强女大学生思想引领工作,联合省教育厅、省网信办在全省109所高校线上线下同步开展“春蕾绽放——女大学生思想引领”活动。积极推进巾帼志愿服务工作,四川省巾帼助老志愿服务项目”获得全国妇联巾帼志愿服务工作表彰。六是发挥妇联组织优势,合力打赢巾帼脱贫攻坚战,做好定点扶贫联系村脱贫工作。继续联系和指导渠县的精准扶贫工作。重点关注励志扶贫,与《中国妇女报》共同策划了《巾帼扶贫四川行》系列报道,倡导社会扶贫参与理念,在全社会营造关爱妇女、扶贫济困、守望相助的浓厚社会氛围。

  二、部门概况

  四川省妇女联合会下属二级单位4个,其中行政单位1个,其他事业单位3个。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省妇女联合会本年收入合计15,689.66万元,其中:财政拨款收入15,272.57万元,占97.34%;经营收入415.81万元,占2.65%;其他收入1.28万元,占0.01%。2016年本年收入合计较2015年增加11426.82万元,增长258.2%,变动的主要原因是财政拨款收入增加11009.73万元,利息收入增加1.28万元,下属事业单位省妇女干部学校增加经营收入415.81万元。

 

  2016年四川省妇女联合会本年支出合计6,739.68万元,其中:基本支出2,122.37万元,占31.49%;项目支出4,201.35万元,占62.34%;经营支出415.96万元,占6.17%。2016年本年支出合计较2015年增加1719.93万元,增长34.2%,变动的主要原因是项目支出较上年增加38%,2015年度无经营支出,2016年经营支出415.96万元。

 



  四、财政拨款收支决算情况

  四川省妇女联合会2016年度财政拨款收支总决算16,191.21万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加10252.61万元,增长172.64%。

  

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川省妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出6,322.44万元,占本年支出合计的93.81%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1310.63万元,增长26.2%。

  

 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省妇女联合会2016年一般公共预算财政拨款支出6322.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4,050.42万元,占64.06%;教育支出326.61万元,占5.17%;科学技术支出5万元,占0.08%;文化体育与传媒支出148.58万元,占2.35%;社会保障和就业支出1,519.81万元,占24.04%;医疗卫生支出110.94万元,占1.75%;资源勘探信息等支出4.95万元,占0.08%;住房保障支出156.13万元,占2.47%。

 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出

  行政运行:2016年决算数为881.3万元,完成预算95.52%,与预算数持平。

  一般行政管理事务:2016年决算数为325.8万元,完成预算90.06%,与预算数持平。

  事业运行:2016年决算数为146.3万元,完成预算98.8%,与预算数持平。

  其他群众团体事务支出:2016年决算数为2697.02万元,完成预算21.17%,决算数小于预算数的主要原因是年末追加基本建设投资计划9901万元。结转次年9708.78万元;此外政府采购项目年末正在执行采购流程,结转次年160万元。

  2.教育支出

  其他成人教育支出:2016年决算数为326.61万元,完成预算99.59%,与预算数持平。

  3.科学技术支出

  应用技术研究与开发:2016年决算数为5万元,完成预算100%。

  4.文化体育与传媒支出

  文化产业发展专项支出:2016年决算数为148.58万元,完成预算99.05%。

  5.社会保障和就业支出

  事业单位离退休:2016年决算数为3.78万元,完成预算100%。

  未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为243.02万元,完成预算91.83%,决算数小于预算数的主要原因是一名老干部去世。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为170.29万元,完成预算99.88%。

  机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为56.46万元,完成预算99.95%。

  其他就业补助支出:2016年决算数为1000万元,完成预算100%。

  死亡抚恤:2016年决算数为34.51万元,完成预算100%。

  其他社会保障和就业支出:2016年决算数为11.75万元,完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育支出

  重大卫生专项:2016年决算数为20万元,完成预算100%。

  行政单位医疗:2016年决算数为51.76万元,完成预算94.85%,与预算持平。

  事业单位医疗:2016年决算数为22.55万元,完成预算98.69%。

  公务员医疗补助:2016年决算数为16.63万元,完成预算100%。

  7、资源勘探信息等支出

  其他安全生产监管支出:2016年决算数为4.95万元,完成预算99%。

  8、住房保障支出

  住房公积金:2016年决算数为110.44万元,完成预算93.16%,与预算持平。

  购房补贴:2016年决算数为45.69万元,完成预算100%,

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省妇女联合会2016年一般公共预算财政拨款基本支出2121.09万元,其中:

  人员经费1931.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费189.3万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省妇女联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.33万元,完成预算75%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.82万元,完成预算97.4%;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.76万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.75万元,完成预算19.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公接待事项减少。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少26.08万元,下降47.94%,其中:因公出国(境)费支出决算增加6.82万元,2015年度无支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.39万元,下降61.37%;公务接待费支出决算减少1.51万元,下降46.41%。增减变动的主要原因2016年公务用车改革后,公车保有辆减少;2016年公务接待事项减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.82万元,占24.07%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.76万元,占69.75%;公务接待费支出决算1.75万元,占6.18%。具体情况如下:


  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费6.82万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。开支内容包括:参加省政协赴台促进川台文创产业廉政法治文化交流合作,推动四川与台湾在各领域的交流与合作;参加全国妇联赴澳大利亚的社区儿童保护工作培训,推动四川儿童保护工作的开展。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费19.76万元,其中:公务用车运行维护费支出19.76万元。主要用于开展基层调研、为离退休人员服务、应急保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待17批次,125人,共计支出1.75万元,具体内容包括:

  接待全国妇联、国务院妇儿工委办来川调研、甘肃省妇联调研维权工作、吉林延边州妇联一行扶贫工作调研、常州市妇联和重庆市妇联调研新媒体工作、广东省妇联来川捐赠及调研、中国妇女报、环球人物杂志等人员来川开展调研等。

  接待市县妇联赴省妇女干部学校调研考察家政和孵化园工作,接待全国妇联调研妇女理论研究工作。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,四川省妇女联合会机关运行经费支出172.28万元,比2015年增加43.15万元,增长33.42%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,四川省妇女联合会政府采购支出总额106.75万元,其中:政府采购货物支出86.99万元、政府采购服务支出19.76万元。主要用于采购台式机、相机、桌椅等办公设备,以及采购公务用车加油、保险、维修服务。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,四川省妇女联合会公有车辆5辆,为一般公务用车5辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标58个,涉及财政资金14279万元,覆盖率达到100%。

  本部门开展了项目绩效自评,自评结果94分。由于年底追加基本建设投资计划9901万元,导致部门整体预算执行进度缓慢。下一步我会将进一步强化对滚动预算及项目库的管理,结合年度工作任务目标和项目计划实施进度,合理安排当年预算,提高预算编制准确性。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如我会下属事业单位省妇女干部学校开展社会化培训收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。 

  4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  5.一般公共服务支出

  行政运行:指反映行政单位的基本支出。

  一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  其他群众团体事务支出:反应除上述项目以外用于群众团体事务方面的支出。

  6.教育支出

  其他成人教育支出:指反映除举办各类成人初等教育、中等教育、广播电视教育、函授、夜大、高等教育自学考试等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

  7.科学技术支出

  应用技术研究与开发:指反映青少年从事技术开发研究的支出。

  8.文化体育与传媒支出

  文化产业发展专项支出:指反映支持文化产业发展专项支出。

  9.社会保障和就业支出

  事业单位离退休:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  未归口管理的行政单位离退休:指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

  机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  其他就业补助支出:指按规定确定的用于促进就业的补助支出。

  死亡抚恤:指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤以及丧葬补助费。

  其他社会保障和就业支出:指其他用于社会保障方面的支出。

  10.医疗卫生与计划生育支出

  重大卫生专项:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

  行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

  事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

  公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  11.资源勘探信息等支出

  其他安全生产监管支出:指用于其他安全生产监管方面的支出。

  12.住房保障支出

  住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障补、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  购房补贴:指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件:
四川省妇女联合会2016年部门决算表
责任编辑:陈利