一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　民革四川省委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党省级机关。主要工作职责是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商，助推经济社会发展和促进祖国和平统一。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年是“十三五”规划的开局之年，也是全面贯彻落实中共十八届三中、四中、五中全会和民革十二届四中全会的关键一年。在这一年中，我会认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中全会、中共四川省委十届六次、七次全会和民革十二届四中全会精神，在中共四川省委和民革中央的领导下，在省委统战部的指导下，努力加强自身建设，不断提高参政能力，主动作为，履职尽责，为全省经济持续快速发展和社会和谐稳定作出贡献。2016年，我们举全省之力搞好参政议政工作，发挥专委会的作用，挖掘、整合、配置好参政议政资源，围绕省委、省政府工作重点，积极建言献策。抓好反映社情民意信息的组织协调和渠道建设工作；充分发挥信息直报点、特约信息员的作用，在全省信息工作一盘棋的基础上，提升反映社情民意信息的质量和水平；充分发挥民革党员中的人大代表、政协委员和特约员的作用，将意见建议转化为民主监督的成果，使民主监督落到实处、取得实效。2016年,我会加强了参政议政队伍建设，召开了全省参政议政专职人员、骨干成员和专委会委员的专题培训会；注重成果转化，在参政议政工作中更好地发挥民革的集体智慧和整体作用。2016年，我会做好了新形势下定点扶贫工作，提升社会服务工作实效。（一）做好民革省委精准扶贫点稻城县傍河乡普牙村精准扶贫工作。（二）做好民革省委“双联工程”联系点桑雄镇桑雄二村帮扶工作。（三）做好省委统战部确立的各民主党派省委中国特色社会主义学习实践活动武胜基地建设工作。助力武胜县宝箴塞景区提档升级工作；帮扶白坪乡凤鸣村，开展法律进村工作，为该村农民在选种养殖方面提供优质品种及品种改良及开展相关实用技能培训。同时在武胜县积极开展“文化、卫生、教育、法律、科技”下乡活动；举办法律专题讲座2-3次。参与四川省统一战线教育帮扶凉山的相关工作，积极开展活动。进一步加强对台工作，促进祖国和平统一。继续做好对台宣传和交流工作，发挥祖统工作联动协调机制。以传统节日为契机，加强与省内台商、台胞、台属的联系和交流；组织专家学者赴民革部分市（州）组织作《台海形势》专题辅导报告；努力办好《祖统资讯》。继续做好关爱抗战老兵工作并举办纪念抗战胜利71年周年相关纪念活动。2016年，我会积极发挥民革报刊、网站、《团结报》四川记者站和民革e家的平台作用，以纪念孙中山先生诞辰150周年为契机开展纪念征文、主题巡回讲座等系列活动，做好宣传报道工作，扩大民革社会影响。我会深入推进学习实践活动的有效开展。加强领导班子建设，　增强基层组织活力。积极探索做好新形势下内部监督工作，重视后备干部队伍培养，　做好相关市级组织换届工作。举办全省新党员培训班、省直支部支委培训班及民革省委常委及驻会副主委、秘书长培训班。坚持考察与培养并重，进一步完善后备干部选拔推荐制度。加强机关制度、作风、文化和信息化建设。推动民革e家在全省民革各级组织和全体党员中的全面运用，不断提高工作效率和履职水平。

　　二、部门概况

　　民革四川省委下属二级单位1个，其中行政单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年民革四川省委本年收入合计784.99万元，其中：财政拨款收入784.99万元，占100%.2016年本年收入合计较2015年减少29.98万元，下降3.68%，变动的主要原因是2016年进行了社保改革，退休人员工资全部纳入社保管理不再由单位开支，故2016年收入较2015年有所下降。

　　2016年民革四川省委本年支出合计768.91万元，其中：基本支出593.42万元，占77.18%；项目支出175.49万元，占22.82%。2016年本年支出合计较2015年减少76.47万元，下降9.05%，变动的主要原因是（1）2016年进行了社保改革，退休人员工资全部纳入社保管理不再由单位开支；（2）深入贯彻例行节约精神，我单位2016年会议费、培训费都相比2015年有所减少。综上，故2016支出较2015年支出有所下降。

　

　　四、财政拨款收支决算情况

　　民革四川省委2016年度财政拨款收支总决算788.86万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少60.39万元，下降7.11%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　民革四川省委2016年度一般公共预算财政拨款支出768.91万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少76.47万元，下降9.05%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　民革四川省委2016年一般公共预算财政拨款支出768.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出569.65万元，占74.08%；社会保障和就业支出125.34万元，占16.3%；医疗卫生和计划生育支出26.58万元，占3.46%；住房保障支出47.34万元，占6.16%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　民革四川省委2016年公共预算财政拨款支出768.91万元，支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）

　　（1）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）财政拨款支出:2016年决算数为3.70万元，主要用于完成发改委课题发生的支出。完成预算24.67%，主要原因是根据实际的课题发生经费支出。

　　（2）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）财政拨款支出:2016年决算数为392.67万元，主要用于维持部门正常运行的人员经费及公用经费。完成预算94.69%，基本完成全年预算要求。

　　（3）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出:2016年决算数为7.89万元，主要用于部门项目中的机关食堂劳务费、培训费、公务用车运行维护费支出。完成预算18.83%，主要是因为原定开展的某些培训并未开展、车改后我会交回一台公务用车故费用有所下降。

　　（4）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）财政拨款支出:2016年决算数为1.49万元，主要用于机关日常的差旅费支出。完成预算45.99%，主要是因为机关日常的差旅费开支范围为不属于项目核定的差旅费，其机动性因素比较大，故并不能完全完成预算指标。

　　（5）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）财政拨款支出:2016年决算数为163.90万元，主要用于完成特定的民主党派工作任务所需的专项支出，如参政议政调研差费，党员、专干培训费，后备干部考察培养，武胜基地建设工作、　“双联工程”相关工作开展所需差旅费、会议费，加强自身建设、党务工作和各专门委员会工作开展经费及相关宣传报道、网站建设和专刊印刷费等。完成预算61%，主要是由于预计的某些培训未开展故培训费决算数比预算数减少4.22万元、由于预计的某些会议并未开展故会议费决算数比预算数减少27.24万元、差旅费决算数比预算数减少16.68、机关陈列室并未发生经费支出故决算数比预算数减少5.00万元、车辆维护费决算比预算数减少11万元等。

　　2.社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出:2016年决算数为67.34元，完成预算98.49%，基本与预算持平。

　　（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出:2016年决算数为31.98元，完成预算98.16%，基本与预算持平。

　　（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出:2016年决算数为25.09元，完成预算100%，与预算数持平。

　　（4）其他社会保障和就业支出（款）（项）财政拨款支出:2016年决算数为0.93元，完成预算100%，与预算数持平。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）

　　（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出:2016年决算数为20.20万元，完成预算84.48%，主要是因为在职及退休人员的基本医疗费支出实际发生少于预计发生数。

　　(2)医疗保障(款)公务员医疗补助（项）财政拨款支出：2016年决算数为6.38万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　4.住房保障支出(类)。

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出：2016年决算数为29.79万元，完成预算95.51%，与预算数基本持平。

　　（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出：2016年决算数为17.56万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　民革四川省委2016年一般公共预算财政拨款基本支出593.42万元，其中：

　　人员经费513.91万元，主要包括：基本工资95.42万元、津贴补贴139.22万元、奖金7.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.98万元、其他社会保障缴费27.56万元、其他工资福利支出72.31万元、离休费27.10万元、退休费2.23万元、抚恤金25.09万元、奖励金0.05万元、住房公积金29.79万元、购房补贴17.56万元、其他对个人和家庭的补助支出37.80万元。

　　公用经费79.51万元，主要包括：办公费11.96万元、印刷费1.73万元、水费0.26万元、电费4.06万元、邮电费6.36万元、差旅费9.81万元、维修（护）费1.27万元、会议费4.19万元、劳务费4.47万元、工会经费5.01万元、福利费0.07万元、其他交通费28.12万元、其他商品和服务支出2.20万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　民革四川省委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.97万元，完成预算69.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，2016年无此预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算61.18%；公务接待费支出决算为3.97万元，完成预算99.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是下半年实行车改，车改后我单位交回一台公务用车故费用有所下降。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数12.97万元，比2015年减少8.18万元，下降38.66%。其中：“因公出国（境）费”0.00万元,较2015年决算数减少100%，主要原因是2015年我会有一人公务出国，但2016年我会无因公出国（境）人员；“公务接待费”决算数3.97万元,较2015年决算数增长9.37%，主要原因是2016年较2015年接待批次及人数有所增加；“公务用车购置及运行维护费”2016年决算数9万元,较2015年决算数下降42.53%，主要原因是车改后我会交回一台公务用车故费用有所下降。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算12.97万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占69.39%；公务接待费支出决算3.97万元，占30.61%。具体情况如下：　

　　

　　

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年无因公出国安排。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费9.00万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、载客汽车1辆。公务用车运行维护费支出9.00万元。主要用于省委会与各地市州民革组织工作联系、课题调研、民革工作宣传报道、开会、培训及公务接待工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费3.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待23批次，276人，共计支出3.97万元，具体内容包括：接待民革中央领导及工作人员0.55万元，接待其他省市民革组织及团结报工作人员1.69万元，接待省内民革组织及省级单位0.44万元，分两批次接待率团来川参访的台湾高雄里长主席联谊总会执行长黄愈丰及参访团成员一行58人共1.29万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　民革四川省委无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　民革四川省委2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计79.51万元。与上年决算数相比增加25.46万元,同比增长47.1%.主要原因是15年车改过后开支车补,15年只开支了最后一个月的车补,而16年开支了全年的车补。

　　（二）政府采购支出情况

　　民革四川省委2016年共发生政府采购支出11.31万元，其中采购货物（传真机、电脑、相机、打印机）6.33万元、服务4.98万元（其中：汽车加油2.26万元，汽车维修2.72万元）。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，民革四川省委公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，在参政议政、为经济建设服务方面基本完成了省委省政府下达的各项专项工作和年度重点工作任务。根据中共四川省委办公厅关于2016年度省直党群序列部门绩效目标考评情况的通报，民革四川省委机关得分107.59分（有加分）。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。　

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

　　3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指反应社会事业发展规划方面的支出。

　　4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）是指：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

　　10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　11.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

　　19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

附件下载：

中国国民党革命委员会四川省委员会2016年部门决算表