中共四川省委党校 四川行政学院2016年部门决算编制说明

分享到:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员,培养理论干部;

  2.承办省委和省政府举办的专题研讨班;

  3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担省委和省政府下达的调研任务,推进理论创新,开展决策咨询工作,为省委、省政府提供决策咨询;

  4.针对改革开放和现代化建设的重大理论和现实问题开展科学研究,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传,开展哲学社会科学研究,行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究;

  5.按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生教育,继续办好在职研究生教育和促进干部素质能力提高的多种形式的干部继续教育、委托培训和合作培训;

  6.开展同国内国(境)外教育、研究机构和组织的合作与交流。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  一年来,校院坚持围绕省委、省政府中心工作,扎实抓好教学、科研和咨政等工作,主体班精品课建设取得历史性突破,科研对标“高立项、高发表、高获奖”稳步推进,决策咨询作用主动积极发挥,圆满完成各项工作任务。

  在教学培训方面,全年共举办95期轮(培)训班次,培训学员5587人,其中党政领导干部和国家公务员轮(培)训54个班次,培训2980人。着力提升教学质量,校院推出的精品课程,在全国行政学院首届精品课评选中被评定为精品课。优化班次设计,县处级领导干部轮训班次由以往的2个班次增加为4个,市厅级和县处级领导干部进修班学习时间延长至1个半月,乡(镇)党委书记培训班学习时间延长至1个月。研究生教育不断发力,建立3个MPA教学科研实践基地,全日制研究生新增“思想政治教育”专业,招生专业数增至13个,连续11年获“全省研究生招生考试目标责任先进单位”称号。在职研究生报考4970人,创历史最高。

  在科学研究方面,全年立项国家社科基金课题4项,省部级课题11项,校院各类调研课题264项。全年调研课题结项243项。获评中央党校优秀成果奖二等奖1项、三等奖1项。成功申报为国家自然科学基金项目依托单位。发表核心期刊17篇,出版“十八大以来中国共产党治国理政思想与实践研究丛书”7本,“党的建设传承与创新研究丛书”3本。先后举办学习贯彻习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上重要讲话精神专家座谈会、“七一”重要讲话精神座谈会、“科学社会主义在当今中国的理论创新和理论支持”研讨会、川渝蓉党校行政学院系统科研合作会等。报送的学习习近平总书记关于扶贫开发重要论述的论文,获得全省一等奖1篇,二等奖2篇,三等奖2篇。应急管理研究影响力持续扩大,被中国应急管理学会列为理事单位。

  在决策咨询方面,向中央、省委省政府报送决策咨询建议共15份,其中1份获张高丽同志批示,汪洋同志圈阅。12份获省领导16人次批示(东明书记批示6次,尹力省长批示2次)。获评中央党校优秀决策咨询奖一等奖1项、三等奖1项。积极承接省委、省政府重大研究任务,配合做好省第十一次党代会筹备工作,承担“近五年来特别是党的十八大以来省委治蜀兴川的重大成就和经验启示”省委委托研究重大课题,参与多项省政府政务调研课题。大力推进新型智库建设,合力打造12个校院智库,其中党的建设等3个智库被批准为省级新型智库,建立并授牌7个智库研究基地。创办《视点》刊物,定期向省委、省政府领导同志报送咨政建议。

  二、部门概况

  中共四川省委党校是在省委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是省委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。四川行政学院是省政府直属的特殊事业单位,是培训国家公务员、为省委省政府提供决策咨询服务、开展公共行政等领域理论研究的重要机构。2001年6月,中共四川省委党校与四川行政学院合并,实行“一套机构、两块牌子”的运行体制(无下属单位)。

  目前,单位人员由两部分组成:一是参照公务员管理的行政人员,二是事业编制人员(包括专业技术人员、职员和工勤人员)。截止2016年12月31日,有在职人员467人(参照公务员管理186人、事业编制281人),离休人员31人,退休人员488人。

  三、收支决算总体情况

  2016年我校本年收入合计20107.75万元,其中:财政拨款收入16359.65万元,占81.36%;事业收入3272.27万元,占16.27%;其他收入475.83万元,占2.37%。



  2016年我校本年支出合计16480.57万元,其中:基本支出12153.84万元,占73.75%;项目支出4326.73万元,占26.25%。



  四、财政拨款收支决算情况

  中共四川省委党校、四川行政学院2016年度财政拨款收支总决算16384.36万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加2531.39万元,增长15.45%。



  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中共四川省委党校、四川行政学院2016年度一般公共预算财政拨款支出13173.57万元,占本年支出合计的79.93%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1000.4万元,增长8.22%。



  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  中共四川省委党校2016年一般公共预算财政拨款支出13173.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10万元,占0.07%;教育支出10294.69万元,占78.15%;科学技术支出164.99万元,占1.25%;社会保障和就业支出1587.35万元,占12.05%;医疗卫生支出534.35万元,占4.06%;住房保障支出582.19万元,占4.42%。



  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):2016年决算数为10万元,完成预算10%,决算数小于预算数的主要原因是我单位迁建前期工作只发生了少量支出。

  2.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2016年决算数为73.44万元,完成预算86.15%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发放我校硕士研究生奖助学金。

  3.教育支出(类)进修与培训(款)教师进修(项):2016年决算数为20万元,完成预算100%。

  4.教育支出(类)进修与培训(款)干部教育(项):2016年决算数为10201.26万元,完成预算67.28%,决算数小于预算数的主要原因是年底新增专项属基建项目,已结转到2017年执行。

  5.科学技术支出(类)基础研究(款)重点基础研究规划(项):2016年决算数为150万元,完成预算100%。

  6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2016年决算数为14.99万元,完成预算99.93%。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为801.3元,完成预算99.28%,按实际人员支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职来年金缴费支出(项):2016年决算数为667.02元,完成预算99.87%,按实际人员支出。

  9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为115.91元,完成预算100%。

  10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为3.12元,完成预算100%。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2016年决算数为10万元,完成预算100%。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为504.35万元,完成预算100%。

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2016年决算数为20万元,完成预算100%。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为582.19万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  中共四川省委党校2016年一般公共预算财政拨款基本支出10188.59万元,其中:

  人员经费9200.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费988.27万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  中共四川省委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.3万元,完成预算82.98%,其中:因公出国(境)费支出决算为17.17万元,完成预算71.54%;公务用车购置及运行维护费支出决算为23万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为7.13万元,完成预算71.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位在具体执行中因公出国(境)经费严格按计划执行,公务接待费严格按照中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《校院公务接待管理办法》的要求执行。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.7万元,下降17.02%,其中:因公出国(境)费支出决算减少6.83万元,下降28.46%;公务用车购置及运行维护费支出与决算持平;公务接待费支出决算减少2.87万元,下降28.7%。增减变动的主要原因我单位在具体执行中因公出国(境)经费严格按计划执行,公务接待费严格按照中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《校院公务接待管理办法》的要求执行。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算17.17万元,占36.3%;公务用车购置及运行维护费支出决算23万元,占48.63%;公务接待费支出决算7.13万元,占15.07%。具体情况如下:



  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费17.17万元。全年安排因公出国(境)团组4次,出国(境)5人。开支内容包括:英国、瑞典团,赴英国牛津大学商谈合作项目并参加“改革与创新-社会保障与公平”学术研讨会等;加拿大、美国团,访问美国雪城大学、加拿大约克大学等执行交流访问任务;俄罗斯团执行培训学习任务;新西兰、澳大利亚团,访问新西兰中国教育中心、悉尼大学等执行交流访问任务。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费23万元,其中:

  截至2016年12月底,单位共有公务用车29辆,其中:轿车18辆、越野车2辆、客车7辆、其他车2辆。

  公务用车运行维护费支出23万元。主要用于29辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出,主要保障行政运转、学员现场教学等工作开展。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费7.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待87批次,420人,共计支出7.13万元,具体开支内容包括:中央党校、国家行政学院领导及专家来我校指导工作及学术交流;全国各省级党校来我校考察及学习交流;各地市州党校来我校汇报工作及学习交流。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  中共四川省委党校、四川行政学院2016年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,中共四川省委党校、四川行政学院机关运行经费支出988.27万元,比2015年增加285.4万元,增长40.6%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,中共四川省委党校、四川行政学院政府采购支出总额581.46万元,其中:政府采购货物支出205.17万元、政府采购工程支出94万元、政府采购服务支出282.29万元。主要用于采购家具用具、计算机、打印设备、空调等货物、教学楼改造工程、信息系统运行维护及物业管理等服务。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,中共四川省委党校公有车辆29辆,其中:一般公务用车29辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金3027.95万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如我校的培训费收入、研究生学费收入等。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是横向课题费等。

  4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):指其他发展与改革事务支出。

  6.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的务类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

  7.教育支出(类)进修与培训(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。

  8.教育支出(类)进修与培训(款)干部教育(项):支映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

  9.科学技术支出(类)基础研究(款)重点基础研究规划(项):反映重点基础研究规划支出。

  10.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职来年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防按制等重大公共卫生服务项目支出。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  19.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  23.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。