四川省环境保护厅2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  四川省环境保护厅的主要职能是贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;负责统筹协调和监督管理全省重大环境问题;负责落实全省污染物减排工作;负责环境保护投资管理;负责全省从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;负责全省环境污染防治的监督管理;负责指导、协调、监督全省生态保护工作;负责全省核与辐射环境安全的监督管理;负责全省环境监测、统计和信息发布;负责开展全省环境保护科技工作,开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;负责开展全省环境保护对外交流与合作;组织指导和协调全省环境保护宣传教育工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  按照中央决策部署,在省委省政府的坚强领导下,我们认真贯彻绿色发展决定,以改善环境质量为核心,打响污染防治“三大战役”,开展省级环保督察,严格环境执法监管,科学谋划改革,积极服务发展,各项环保重点工作取得较大成效。

  1.全省环境质量持续改善。21个市(州)政府所在地城市环境空气质量优良天数比例达到80%,甘孜、阿坝、凉山、攀枝花、广元五市环境空气质量全部达标,全省PM10年均浓度比基准年2013年下降12%,未达标城市PM2.5年均浓度比2015年下降4.0%。全省地表水87个国控考核断面水质达标率72.4%,其中金沙江流域水质达标率100%,嘉陵江流域水质达标率80%,岷江流域水质达标率由上年度的56%上升到71.4%,沱江流域水质达标率由上年度的18.4%下降至12.5%,劣Ⅴ类断面水质由上年度的13%下降至5.7%,10个国控出川断面中9个达标(未达标断面为琼江出境光辉断面,国家要求2018年底前达标)。地级以上城市集中式饮用水源水质达标率92.7%。全省化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物减排目标任务全部完成。

  2.解决一批突出环境问题。大气污染防治方面,编制了《四川省“十三五”大气污染防治规划》,修订了《四川省环境空气质量考核激励暂行办法》和《四川省重污染天气应急预案》,完成了金堂电厂、福溪电厂等180万千瓦燃煤发电机组超低排放改造,实施了603个重点减排项目,启动整治挥发性有机物重点企业100家,淘汰黄标车和老旧车20.43万辆。水污染防治方面,开展了45个乡镇集中式饮用水源地综合整治,关闭或搬迁规模化畜禽养殖场(小区)1225家,划定畜禽养殖禁养区1553个,完成了市(州)及县级城市饮用水源保护区和农村乡镇饮用水源保护区评估工作。土壤污染防治方面,制定了土壤重点监管企业名单和重点风险源、重点控制区域清单,对6378家重点企业开展了土壤污染源遥感核实工作,组织8个市(州)开展土壤治理与修复试点示范。严格危险废物转移审批,强化医疗、危险化学品等行业企业的监督管理,全年跨省转移危险废物110批(次)8.46万吨。同时,认真开展环境风险隐患排查,共排查企业4900家、工业园区200余个,督促市县政府加强对十大环境风险隐患的管控和整治。

  3.环保督察执法成效显著。在全国率先启动省内环保督察,得到中央环保督察办和环保部的充分肯定。完成了对德阳、乐山、广安、泸州、达州五市的督察,共约谈党政领导干部169人,发现问题线索879个,对40名相关部门人员实施了问责,对198家违法违规企业进行了处理。同时,持续开展环境执法年活动,实施大检查大执法“百日攻坚行动”,全年共查处环境违法案件3030件,同比增长38%;处罚金额1.37亿元,同比增长70%;实施按日计罚、查封扣押、限产停产、移送司法等案件464件,同比增长197%;全省共征收排污费6.27亿元;办理群众来信来访23747件,一批涉及群众切身利益的信访问题得到解决;全面清理违法违规建设项目57287个,已完成整顿43142个。

  4.服务发展有为有位。强化规划环评,重视项目环评,加强事中事后监管,今年省本级共审查规划环评23个、项目环评147个,总投资2989亿元,确保了天府国际机场、李家岩水库、成都地铁等一批重大项目顺利开工建设,对58个不具备环境可行性的项目暂缓审批。严守资源环境生态红线,将全省19.7万平方公里划定为生态保护红线,实施分类管控;建立企业环境信用“责任清单”和“负面清单”,会同相关部门支持环保良好企业发展,对严重环境违法企业实施联合惩戒,2016年纳入环境信用评价的重点企业达到851家。

  5.生态文明体制改革稳步推进。认真履行生态文明体制改革专项小组办公室的综合协调职能,报请省委省政府审议出台了《四川省生态文明体制改革方案》、《四川省加快推进生态文明建设实施方案》、《四川省环境保护督察方案(试行)》、《四川省环境保护工作职责分工方案》、《四川省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则(试行)》、《四川省生态保护红线实施意见》、《四川省“三江流域”水环境生态补偿办法(试行)》等一系列重要改革文件,健全了环评审批、总量控制、信息公开、信用评价等综合管理制度,全省环保工作初步实现了由常规治污“零敲碎打”向攻坚作战“系统推进”转变,由主要监管企业“一手抓”向督政督企“两手抓”转变,由环保部门“单兵作战”向各方参与“集团会战”转变。

  二、部门概况

  四川省环境保护厅下属二级预算单位12个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位10个。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省环境保护厅本年收入合计44804.31万元,其中:财政拨款收入39854.82万元,占89%;事业收入385.5万元,占1%;经营收入2655.15万元,占6%;其他收入1908.83万元,占4%(如图所示)。2016年本年收入合计较2015年增加6897.61万元,增长18.2%,变动的主要原因是加大了环保能力建设资金投入。


 


  2016年四川省环境保护厅本年支出合计38387.44万元,其中:基本支出9468.26万元,占25%;项目支出26228.46万元,占68%;经营支出2690.72万元,占7%(如图所示)。2016年本年支出合计较2015年减少7065.93万元,下降15.55%,变动的主要原因是2015年省辐射环境管理监测中心站灾后重建基本建设项目完工。


 


  四、财政拨款收支决算情况

  四川省环境保护厅2016年度财政拨款收支总决算41457.53万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加831.76万元,增长2.05%。(如图所示)


 


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  四川省环境保护厅2016年度一般公共预算财政拨款支出33741.42万元,占本年支出合计的87.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少5267.65万元,下降13.50%。(如图所示)


 


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  四川省环境保护厅2016年一般公共预算财政拨款支出33741.42万元,主要用于以下方面:科学技术支出1880.46万元,占5.57%;社会保障和就业支出1541.6万元,占4.57%;医疗卫生与计划生育支出529.18万元,占1.57%;节能环保支出28147.97万元,占83.42%,资源勘探信息等支出5万元,占0.01%,住房保障支出1300.95万元,占3.86%;其他支出336.26万元,占1%。(如图所示)


 


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):2016年决算数为1089.82万元,完成预算100%。

  2.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):2016年决算数为615.22万元,完成预算95%。

  3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2016年决算数为14.55万元,完成预算22%,主要原因是“成都市大气中臭氧污染特征初步研究”项目资金50万元,因年底追加下达,结转次年使用。

  4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2016年决算数为160.88万元,完成预算66%,主要原因是多个在研期间科技计划项目,按合同进度支付余款,项目资金结转次年使用。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为55.31万元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为135.98万元,完成预算86%,主要原因是人员发生变化。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为928.93万元,完成预算100%。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为411.78万元,完成预算100%。

  9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为9.6万元,完成预算100%。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为125.07万元,完成预算98%。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为374.31万元,完成预算99%。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为29.79万元,完成预算97%。

  13.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为2123.96万元,完成预算99%。

  14.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为1431.10万元,完成预算74%,主要原因是严格执行厉行节约有关规定,会议费、招待费等支出较预算明显下降。

  15.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项):2016年决算数为738.58万元,完成预算91%,主要原因是严格执行厉行节约有关规定,水费、电费等开支减少形成。

  16.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):2016年决算数为698.96万元,完成预算98%。

  17.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):2016年决算数为2663.48万元,完成预算79%,主要原因是严格执行厉行节约有关规定,培训费、会议费、差旅费等支出减少而至。

  18.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境国际使用与履约(项):2016年决算数为433.77万元,完成预算95%。

  19.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):2016年决算数为472.84万元,完成预算78%,主要原因是“机动车污染防治遥感监测监管能力建设”属于政府采购跨年项目,项目资金结转次年使用,按合同进度支付余款。

  20.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):2016年决算数为1836.99万元,完成预算71%,主要原因是严格执行厉行节约有关规定,会议费、差旅费等支出明显减少,财政注销结余资金。

  21.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):2016年决算数为967.31万元,完成预算93%,主要原因是严格执行厉行节约有关规定,公务接待费用、维修(护)费等开支减少而至。

  22.节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项):2016年决算数为2682.91万元,完成预算93%,主要原因是“辐射环境监测能力建设”项目,须按合同进度支付余款而至。

  23.节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):2016年决算数为283.82万元,完成预算36%,主要原因是项目资金下达较晚,按规定结转次年使用。

  24.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):2016年决算数为509.35万元,完成预算66%,主要原因是“中央财政土壤污染防治专项”年末追加下达,项目结转次年,按合同进度支付余款而至。

  25.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):2016年决算数为10772.64万元,完成预算68%,主要原因是“生态环境保护综合应用系统建设”和“总量减排数据资源中心项目(四期)”属于跨年项目,已完成政府采购程序,按合同进度支付余款而至。

  26.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):2016年决算数为2532.25万元,完成预算88%,主要原因是严格执行厉行节约有关规定,公务接待费、差旅费、专用设备购置费、委托业务费等支出明显减少,财政注销结余而至。

  27.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%。

  28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为633.03万元,完成预算100%。

  29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):2016年决算数为27.98万元,完成预算100%。

  30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2016年决算数为639.93万元,完成预算78%,主要原因是年末下达新增无房职工购房补贴,结转次年发放。

  31.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为336.26万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省环境保护厅2016年一般公共预算财政拨款基本支出8937.94万元,其中:

  人员经费8312.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费625.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  四川省环境保护厅2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为382.51万元,完成预算76.11%,其中:因公出国(境)费支出决算为34.15万元,完成预算97.57%;公务用车购置及运行维护费支出决算为316.11万元,完成预算96.33%;公务接待费支出决算为32.25万元,完成预算23.13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定,压缩开支的结果。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少153.72万元,下降28.67%,其中:因公出国(境)费支出决算减少3.6万元,下降9.54%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少141.41万元,下降30.91%;公务接待费支出决算减少8.71万元,下降21.26%。增减变动的主要原因是严控经费开支,厉行节约,出国经费和招待费开支减少,同时,2016年实行了公务用车制度改革,公车运行费用明显下降。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算34.15万元,占9%;公务用车购置及运行维护费支出决算316.11万元,占83%;公务接待费支出决算32.25万元,占8%。具体情况如图所示:


 


  1.因公出国(境)经费。

  2016年因公出国(境)费34.15万元。全年安排因公出国(境)团组6次,出国(境)11人。我厅先后组织了英德、日韩、捷克匈牙利等出访交流团组,务实开展环保技术引进及项目洽谈活动;参加了省政协组织的南非、以色列现代化农业和环保产业合作交流团,促进环保工作更好地服务于全省大局;组织重点市(州)环保局主要负责人赴德国执行“危险化学品环境安全评估与风险防控”培训任务;同时派员参加了“2016大气质量改善首尔国际论坛”、环保部组织的中意合作“环境管理与可持续发展项目土壤污染防治培训”等,通过学习培训、合作交流和探讨研究,解放环境管理思想,开阔环境保护视野,转变环境执法理念,学习环保实用技术和先进管理经验,为提高我省环境执法监管水平,改善环境质量,推进我省环保事业健康发展,提供成功的范例和有益的借鉴。

  2.公务用车购置及运行维护费。

  2016年公务用车购置及运行维护费316.11万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出316.11万元。主要用于现有公务用车所发生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖等方面支出。主要保障环保规划编制实施及其调度评估、环保督察、环保行政执法检查、环境应急处置、主要污染物总量减排核查、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治督查、生态保护督查、危废医废处置督查、环保宣传教育、环保对外合作、环保资金绩效评价和环保项目检查等工作开展。

  3.公务接待费。

  2016年公务接待费32.25万元。主要用于环保督察、国家环保规划实施调度和中期评估、国家环保资金绩效评价和环保资金项目检查、区域和流域环境执法合作与交流、省际总量减排工作学习与交流、省外相关部门来川学习交流以及省重大项目环境影响评价、省西博会、省农博会等区域经济合作、省招商引资等活动开支的交通费、用餐费。国内公务接待194批次,1414人,共计支出32.25万元。其中:外事接待7批次,45人,共计支出9.98万元,主要用于接待了日本、荷兰、韩国、法国、意大利、澳大利亚、美国等国的来访团组,与我厅就环境保护领域的技术交流合作开展座谈、研讨等支出。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四川省环境保护厅2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年度,四川省环境保护厅机关运行经费支出334.34万元,比2015年增加134.85万元,增长67.6%,主要是公务用车制度改革,增加交通补贴形成。

  (二)政府采购支出情况。

  2016年度,四川省环境保护厅政府采购支出总额19906.87万元,其中:政府采购货物支出5496.71万元、政府采购工程支出357万元、政府采购服务支出14053.16万元。主要用于采购环境监测专用仪器、仪表、空气自动网络管理及预测预报平台建设、省级环境质量监测网络运维、信息化建设及运行维护、公务用车运行维护等。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2016年12月31日,四川省环境保护厅公有车辆104辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车58辆;单价50万元以上通用设备155台(套),单价100万元以上专用设备45台(套)。

  (四)预算绩效情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标178个,涉及财政资金30922万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):是指反映应用研究机构的基本支出。

  8.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

  9.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发的研究支出。

  10.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除了已列各项外用于科技方面的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除其他社会保障和就业支出所列项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用,按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  19.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  20.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  21.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

  22.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

  23.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

  24.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境国际使用与履约(项):反映环保部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出,国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询,周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

  25.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

  26.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

  27.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项):反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出,放射性废物管理、收集、处置等支出,放射性废物库建设与运行等方面的支出。

  29.节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):反映排污费安排的支出。

  30.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除污染防治已列项目以外其他用于污染防治方面的支出。

  31.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

  32.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

  33.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映除安全生产监管已列项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

  34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  37.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除其他支出已列项目外其他不能划分到具体功能分类科目中的支出项目。

  38.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  39.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  40.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  41.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  42.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  43.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  44.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件:
四川省环境保护厅2016年部门决算表
责任编辑:张竞