共青团四川省委2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  团省委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全省共青团、青联、学联和少先队工作,对全省性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我省有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担省委、省政府交办的有关事项等。

  (二)2016年重点工作完成情况

  2016年,团省委在省委和团中央的坚强领导下,以共青团深化改革为统揽,狠抓思想政治引领、脱贫攻坚、青年创新创业、留守儿童关爱、从严治团等重点工作,各项工作取得了新的进步和发展。大力加强青少年思想政治引领,不断深化“互联网+共青团”新兴媒体建设,团省委微信公众号全年发帖800余条,阅读量达625万次,通过专家授课、实操演练、交流言谈等方式,培训基层工作骨干340人次;大力促进以“SYE”为重点的青年创新创业,共发放青年创业启动资金2990余万元,全省各类农村青年就业创业培训累计覆盖12万余人次;大力关爱特殊青少年群体,实施“童伴计划”项目,总投入500万元,首批示范建设100个“童伴之家”;举办各类团干部培训班14期,培训1268人,全省改造升级、新建“青年之家”综合服务平台2032个。

  二、部门概况

  共青团四川省委下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况

  2016年共青团四川省委本年收入合计16495.65万元,其中:财政拨款收入15812.72万元,占95.86%;事业收入601.6万元,占3.55%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入81.33万元,占0.49%。(如图所示)

 

  2016年共青团四川省委本年支出合计16656.42万元,其中:基本支出2248.39万元,占13.5%;项目支出14408.03万元,占86.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(如图所示)

 

  四、财政拨款收支决算情况

  共青团四川省委2016年度财政拨款收支总决算15875.95万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加3609.59万元,增长29.43%。(如图所示)

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  共青团四川省委2016年度一般公共预算财政拨款支出15875.95万元,占本年支出合计的95.31%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加3739.01万元,增长30.81%。(如图所示)

 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  共青团四川省委2016年一般公共预算财政拨款支出15875.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出11167.68万元,占70.35%;教育支出622.72万元,占3.92%;科学技术支出5万元,占0.03%;文化体育与传媒支出308.09万元,占1.94%;社会保障和就业支出3535.16万元,占22.27%;医疗卫生与计划生育支出105.5万元,占0.66%;资源勘探信息等支出4.96万元,占0.03%;住房保障支出126.84万元,占0.8%。(如图所示)

 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2016年决算数为867.86万元,完成预算96.94%,主要减少原因日常公用经费中商品和服务支出的零星余额;

  2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为2381.41万元,完成预算92.52%,主要减少原因是出差人数和次数减少以及因公出国出访地变更;

  3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):2016年决算数为134.62万元,完成预算99.15%,主要减少原因是其他工资和福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费的零星余额;

  4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2016年决算数为7783.79万元,完成预算99.72%,主要减少原因是其他商品和服务支出零星余额。

  5.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):2016年决算数为162.72万元,完成预算100%,无增减变动。

  6.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2016年决算数为460万元,完成预算100%,无增减变动。

  7科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%,无增减变动。

  8.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):2016年决算数为248.09万元,完成预算78.94%,主要减少原因是三区文化志愿者人员变动。

  9.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):2016年决算数为60万元,完成预算100%,无增减变动。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为1.95万元,完成预算98.48%,主要减少原因是事业单位离退休人员零星余额。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为39.52万元,完成预算93.08%,主要减少原因离退休人员减少;

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为146.33万元,完成预算96.36%,主要减少原因机关事业单位基本养老保险缴费零星余额;

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为36.33万元,完成预算100%,无增减变动;

  14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2016年决算数为3293.51万元,完成预算97.73%,主要减少原因是创青春大学生创业系列大赛(含获奖项目孵化补贴)和青春创业大讲堂项目执行过程中厉行节约,节余开支。

  15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为13.8万元,完成预算100%,无增减变动。

  16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为3.72万元,完成预算100%,无增减变动。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2016年决算数为20万元,完成预算100%,无增减变动;

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为60.37万元,完成预算100%,无增减变动;

  19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为15.47万元,完成预算96.81%,主要减少原因是事业单位医疗零星余额。

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为9.66万元,完成预算99.59%,主要减少原因是公务员医疗补助零星余额。

  21.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):2016年决算数合计为4.96万元,完成预算99.2%,主要减少原因是2015年安全生产目标管理奖零星余额。

  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为94.72万元,完成预算99.29%,主要减少原因是事业单位人员变动;

  23.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2016年决算数为32.12万元,完成预算94.47%,主要减少原因是机关单位人员减少。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  共青团四川省委2016年一般公共预算财政拨款基本支出1619.19万元,其中:

  人员经费1398.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费220.44万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  共青团四川省委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.28万元,完成预算56.98%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.5万元,完成预算45%;公务用车购置及运行维护费支出决算为18.17万元,完成预算88.16%;公务接待费支出决算为1.61万元,完成预算13.42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)出访地变更和出国人数减少、公务接待批次和人数减少、车改后公务车辆减少。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少25.97万元,下降51.68%,其中:因公出国(境)费支出决算减少5.74万元,下降56.05%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.66万元,下降49.29%;公务接待费支出决算增加/减少2.57万元,下降61.48%。减少的主要原因是出国团组和出国人数减少、车改后公务车辆减少、公务接待批次和人数减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.5万元,占“三公”支出18.53%;公务用车购置及运行维护费支出决算18.17万元,占“三公”支出74.84%;公务接待费支出决算1.61万元,占“三公”支出6.63%。具体情况如下(如图所示):

 

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费4.5万元。全年安排因公出国(境)团组3次,出国(境)4人。开支内容包括:四川青年代表团赴香港参加“川港青年双创交流研讨会”,取得成效:1.是落实香港青年才俊见面会;2.是启动川港青年创新创业促进计划;3.是助推四川“绿色发展”,开展公益宣传推广活动;四川青年代表团赴香港参加“香港童军105年周年纪念”开幕典礼及大露营活动,取得成效:通过观摩学习各童军团体丰富多彩的营地活动,在开拓眼界的同时也学习到了宝贵的经验;四川省青年联合会赴台湾交流团赴台湾参加“2016年两岸青年企业家峰会”,取得成效:通过两岸青年交流,增进共识,共同开创两岸文化、经贸、青年交流合作的辉煌前景。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费18.17万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车9辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

  公务用车运行维护费支出18.17万元。主要用于开展青少年思想引导、关爱留守儿童、服务青年就业创业、维护青少年合法权益等团的重点工作和执行日常公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待11批次,125人,共计支出1.61万元,主要内容包括共青团湖北省委赴四川省考察共青团深化改革工作0.12万元;团中央基层组织建设部、国家工商总局等来川推进非公有制经济组织团的组织覆盖和工作覆盖0.17万元;河北省政府代表团出席第十六届中国西部国际博览会0.42万元;共青团西藏自治区委员会关于赴来川考察交流共青团改革经验0.13万元;中国关工委来川调研成都市关工委工作0.16万元;江西关工委来川学习交流0.21万元,其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  共青团四川省委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,共青团四川省委机关运行经费支出190.76万元,比2015年增加71.93万元,增长60.53%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,共青团四川省委政府采购支出总额124.38万元,其中:政府采购货物支出16.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.95万元。主要用于笔记本电脑、台式机、打印机、空调等保障单位正常工作运转的设备配置以及公务用车加油维修保养、信息系统运行维护、物业管理等服务。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,共青团四川省委公有车辆11辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标54个,涉及财政资金15875.95万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是团中央和其他单位划款等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

  10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

  11.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

  12.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

  13.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

  15.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

  21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  23.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

  24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  27.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

  28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,

  29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  30.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  31.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  34.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  35.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  37.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  38.国有资产:指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

附件:
共青团四川省委2016年部门决算表
责任编辑:白婉苹