中共四川省委机构编制委员会办公室2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  省委编办是在省委机构编制委员会领导下负责全省行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门,主要职能职责包括研究拟定全省行政管理体制和机构改革方案,审核省直各部门“三定”规定和市(州)、县(市、区)机构改革方案,负责省级机关事业单位机构编制管理工作,指导省以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作等。

  (二)2016年重点工作完成情况

  1.认真服务省委和省政府中心大局。一是围绕脱贫攻坚大局,推动贫困县扶贫机构全部单设,省市县三级扶贫机构新增编制工作。二是围绕绿色发展大局,研究提出机构编制工作服务绿色发展的基本思路和举措,扎实做好环保体制、国有森林资源管理保护等工作。三是围绕更好服务中心大局,举全办全系统之力集中开展大调研,形成“1+8”的初步成果,推进机构编制从治理高度更好服务中心大局。四是围绕纪检改革大局,采取创新办法设置省纪委派驻机构,超额实现中央纪委关于综合派驻纪检组监督的要求。五是围绕西部金融中心大局,争取到中央编办支持,同意调整单设省金融工作局为省政府直属机构。六是围绕园区发展大局,认真落实省委要求,理顺完善产业园区(景区)管理运行体制,健全市(州)园区党组织机构设置。

  2.认真抓好“放管服”改革。一是坚持以标准化为指引推动4个全国相对集中行政许可权改革试点向纵深发展。二是全方位总结两个全国经济发达镇行政管理体制改革试点经验,将两个镇的经验拓展延伸到“百镇建设行动”的300个镇。三是积极推进8个市(州)综合行政执法改革试点,推动改革向纵深发展。四是按照权责一致、有权必有责的原则,初步建立起具有我省政府部门特色的“两表”(主体责任表和具体责任表)+“两单”(权力清单和责任清单)权责框架。

  3.认真推进事业单位分类改革。一是选取成都、眉山两市开展承担行政职能事业单位改革试点,稳步推进生产经营类事业单位转企改制。二是加强对省属事业单位规范管理,完成10余个部门整合撤并规范工作。三是优化事业单位登记管理,积极推进事业单位法人治理结构建设和绩效评估试点。四是分期分批推进机关事业单位统一社会信用代码赋码颁(换)证工作。

  4.认真加强机构编制科学化管理。一是坚持管住与管活两手抓,核减收回“吃空饷”单位编制。二是坚持优化结构,结构性用活编制的做法被中央深改组《改革情况交流》、国务院办公厅《专报信息》刊用。三是升级机构编制实名制系统,利用系统数据信息服务全省有关重点工作。四是创新推进机构编制研究工作,完成10余项课题研究,成功承办机构编制管理研究会第八次联席会议。五是加强编制核定标准研究和机构编制政策法规把关,制定出台8项行业(领域)机构编制管理办法或标准。

  5.认真抓好自身建设。一是在广泛调研的基础上确立“建铁军队伍、当干事先锋”的大目标,建立并落实加强系统自身建设的十项制度,在全系统开展“三个最佳”创建和评选,营造了比学赶超氛围。二是以定点扶贫为契机,组织机关干部与帮扶村贫困户结成“亲戚”,达到了增进群众感情、磨练吃苦意志、锤炼工作作风的效果。三是扎实抓好党风廉政建设,在干部中强化了“生命诚可贵,政治生命价更高”和“干部不仅要在严的状态下工作生活,更要在严的环境中成长成才”两个专题教育,营造了“要我廉”为“我要廉”的廉政文化和氛围。四是扎实开展“两学一做”学习教育,确立“合格是基本,优秀是追求”的高标准,创新开展“双联系”行动,举办全系统第一次“党性锤炼暨能力提升”专题培训班。

  二、部门概况

  省委编办下属二级预算单位3个,其中行政单位2个、公益一类事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年省委编办本年收入合计1476.76万元,其中:财政拨款收入1468.06万元,占99.41%;其他收入8.70万元,占0.58%。


全年收入

  

  2016年省委编办本年支出合计1494.98万元,其中:基本支出1142.18万元,占76.40%;项目支出352.80万元,占23.59%。


全年支出

  


  四、财政拨款收支决算情况

  省委编办2016年度财政拨款收支总决算1468.05万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加290.65万元,增长27.15%。 

 


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  省委编办2016年度一般公共预算财政拨款支出1468.06万元,占本年支出合计的98.19%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加290.66万元,增长24.68%。

 


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  省委编办2016年一般公共预算财政拨款支出1468.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1161.18万元,占79.09%;社会保障和就业支出154.76万元,占10.54%;医疗卫生支出59.62万元,占4.06%;资源勘探信息等支出8.00万元,占0.54%;住房保障支出84.50万元,占5.75%。


一般公共预算财政拨款支出

  

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01):2016年决算数为833.93万元,完成预算98.54%,主要原因是退休人员减少,移交社保。

  2.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)一般行政管理事务(02):2016年决算数为240.83万元,完成预算50.25%,减少支出的主要原因是厉行节约,财政收回。

  3.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)事业运行(50):2016年决算数为9.37万元,完成预算100%。

  4.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(99):2016年决算数为77.05万元,完成预算90.64%,减少支出的主要原因是厉行节约,财政收回。

  5.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2016年决算数为57.50万元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2016年决算数为94.47万元,完成预算100%。

  7.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):2016年决算数为47.54万元,完成预算99.98%。

  8.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02):2016年决算数为0.67万元,完成预算100%。

  9.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)公务员医疗补助(03):2016年决算数为11.41万元,完成预算100%。

  10.资源勘探信息等支出(215)安全生产监管(06)其他安全生产监管支出(99):2016年决算数为8.00万元,完成预算100%。

  11.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2016年决算数为65.40万元,完成预算100%。

  12.住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03):2016年决算数为19.10万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  省委编办2016年一般公共预算财政拨款基本支出1142.17万元,其中:

  人员经费929.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费212.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  省委编办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.44万元,完成预算66.29%,其中:因公出国(境)费支出决算为7.74万元,完成预算77.40%;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.41万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为5.29万元,完成预算29.38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约、反对浪费等相关制度和规定后,大力压缩了公务接待费支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少19.24万元,下降39.52%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.18万元,增长2.38%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少19.36元,下降54.12%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降1.12%。减少开支的主要原因是公务车改革。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.74万元,占26.29%;公务用车购置及运行维护费支出决算16.41万元,占55.74%;公务接待费支出决算5.29万元,占17.96%。具体情况如下:


“三公”经费开支

  


  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费7.74万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)3人。开支内容包括:(1)自组双跨团组1个,赴捷克、奥地利、波兰3国就基层政府的功能界定与运行模式、社会公共管理体系的建立与其职能等开展交流;(2)参加双跨团组1人次。赴韩国参加由省友协组织中韩青年友好使者代表团。 

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费16.41万元,其中:

  截至2016年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车3辆、越野车1辆。

  公务用车运行维护费支出16.41万元。主要用于:推进政府职能转变和机构改革、事业单位分类改革等各项改革以及加强机构编制管理等方面的调研、指导、督查等必需的公务用车而产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费5.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待31批次,240人,共计支出5.29万元,具体内容包括:接待中央编办、兄弟省(市、区)编办和全省各市(州)编办来人调研指导工作、考察学习、衔接汇报工作时必要的公务接待支出。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  省委编办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,省委编办机关运行经费支出212.83万元,比2015年增加62.05万元,增长41.15%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,省委编办政府采购支出总额22.58万元,其中:政府采购货物支出22.58万元。主要用于采购办公桌椅、台式电脑、笔记本电脑、打印机、摄录一体机、文件柜、沙发等办公用品。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,省委编办公有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;单价100万元以上专用设备1台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金1530.83万元,覆盖率达到99%,预算支出绩效总体评价良好,各项项目执行进度较为合理,支出使用范围较为规范,支出取得的效益及成果较为明显,经费保障效益发挥较好,自评得分为85分。存在的问题主要是部门预算支出进度快慢不一,支出经济科目分类预算还不够精准等。下一步我们将进一步规范支出管理,科学编制部门预算并严格执行支出预算,完善决算编制,强化绩效评价,全面提高财务管理科学化水平。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指编办在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

  7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指为保障编办完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  8. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指为保障编办事业单位的基本支出。

  9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(项):指为保障编办完成除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于编办离休人员经费开支。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位基本养老保险缴费支出。

  12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于支付编办职工医疗保险。

  13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗(项):指公务员医疗补助经费。

  14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业人员医疗补助经费。

  15. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指编办用于安全生产监督方面的开支。

  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于支付职工住房公积金。

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。