中共四川省委台湾工作办公室2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  按照中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发《中共四川省委台湾工作办公室、四川省人民政府台湾事务办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知(川委厅〔2000〕116号)内容。其主要职责是:

  (1) 贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府的有关指示;研究、拟订全省对台工作方针及实施意见,经批准后组织实施。

  (2)组织、指导、管理、协调省级机关各部门和各市、州的对台工作;检查了解各地区、各部门贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策情况。

  (3)调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及四川与台湾经济、科技、文化等各种交流合作、人员往来的发展情况,提出对策建议;会同有关部门研究、拟定我省涉台法规,统筹协调全省涉台法律事务。

  (4)按照党中央、国务院的部署和省委、省政府的要求,负责我省同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。

  (5)按照党中央和国务院有关部门的规定和要求,会同有关部门管理和协调我省有关促进两岸通邮、通航、通商的工作;负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作的新闻发布;处理涉台事件。

  (6)会同有关部门协调指导我省对台经贸工作和两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作,以及四川与台湾人员往来、考察、研讨等工作;会同有关部门做好台属的工作。

  (7)按照中央台办的要求,负责四川对台上层联络工作。

  (8)指导我省各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。

  (9)负责中共四川省委对台工作领导小组的日常工作;指导四川省台湾同胞联谊会的工作。

  (10)完成省委、省政府和省委对台工作领导小组交办的其他任务。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年,四川对台工作在省委、省政府领导和中央台办、国务院台办的指导下,认真贯彻落实新形势下中央对台工作决策部署,不断强化党风廉洁和干部队伍建设,克难奋进,主动作为,稳妥应对台湾政局变化,努力推进川台经贸文化交流合作,深入做好台湾基层民众尤其是青年学生工作,持续扩大四川在岛内的影响,为两岸关系发展和我省经济社会建设作出了积极贡献。

  (1)围绕中心、服务大局,扎实推进中央对台工作决策部署和省委要求落地落实。一是召开全省对台工作会议,传达学习中央精神和省委省政府要求,总结和安排部署全省对台工作。二是按照中央的决策部署,积极应对年初台湾地区领导人和立法机构换届选举及带来的两岸关系新变化。三是深入开展对口交流县市工作,加大做台湾中南部工作的力度。四是充分发挥市州和省直相关部门(单位)的积极性,结合实际、深挖潜力,深化与台湾各领域的交流合作,不断取得新的突破,全省对台工作整体呈现蓬勃发展的态势。

  (2)克难奋进、主动作为,川台经贸合作逆境中取得好成绩。进一步加大对台招商引资和为台资企业服务力度,添政策、搭平台、强载体。积极克服经济下行压力和岛内局势变化带来的不利影响,川台经贸交流合作取得了新成效。台商来川投资实现新增长,全年新增台资企业98家,有18家在川台资企业增资,共新增投资15.08亿美元。川台现代农业、服务业合作实现新发展,川台经贸交流再掀新高潮。全省实现经贸赴台交流团组289个1948人次。成功举办了“2016中国西部海峡两岸经贸合作交流会”、“四川—台湾产业合作推进会”、“海峡两岸青年创新创业发展交流会”、“第三届川台农业合作论坛”、“天府宝岛工业设计大赛”、“川台精密机械双向对接交流会”等多项重大川台经贸交流活动。涉台园区建设进一步加强,实现台商聚集新发展。服务台商台胞工作取得新实效。调处台商投诉322件,结案306件。由台湾同胞捐款4.4亿元人民币援建的“420”雅安地震灾区46个重建项目全面完成投入使用。

  (3)精心谋划、综合施策,川台人文交流保持稳中有进态势。坚持以文化交流活动为载体,以争取台湾民心为主线,以文化体验方式为抓手,创新我省品牌交流活动形式,精心实施文化入岛项目,突出做好台湾基层民众和青年学生工作,务实推动多领域的对口交流,取得积极实效。入岛交流保持温度,全年实现科技、文化、教育、卫生、宗教等领域赴台交流项目540个、4024人次。我省赴台旅游4.46万人次。在岛内开展了“海峡两岸文昌洞经音乐文化交流”、“一代斯文”话剧演出、“道行天下—青城山祖天师赴台巡游”等大型活动,进一步扩大和深化岛内民众对中华文化的认同。来川交流呈现热度,全年台胞来川旅游达41.61万人次,同比增长14.73%以上。成功举办第二届“海峡两岸文昌文化交流活动”、第三届“两岸哪吒民俗文化交流活动”、“2016(丙申)年华夏母亲嫘祖故里祭祖大典”、“2016海峡两岸张大千书画艺术交流活动”等品牌交流活动。青年学生交流展现深度,组织实施“2016台湾青年学生蜀文化体验月”系列活动,先后邀请台湾大、中、小学青少年学生800余名来川参加第七届“台湾学生天府夏令营”、“台湾青年大熊猫保育实习体验营”、“两岸青年作家文学营”、“川台青年文化创意研习营”等20多个体验式交流活动。让台湾青年学生受到中华悠久历史文化和浓浓亲情的熏陶和感染,增进了文化认同。积极搭建平台、出台政策、创建基地,引导台湾青年来川实习、就业、创业浓厚氛围业已形成。

  (4)务实创新、积极进取,涉台宣传调研稳步向前发展。一年来,坚持内外结合、以我为主,主动配合我省重点工作和重大涉台活动,有效整合岛内外资源,充分发挥网络新媒体作用,深度挖掘、主动发声,扎实开展入岛宣传、涉台教育和调查研究工作,扩大了四川和四川对台工作的影响。邀请台湾主流媒体19批101人次来川交流采访,推出热点专题,宣传方针政策和四川机遇,讲好川台交流合作和青年台商创业故事。发布涉台稿件600多篇,开通“川越海峡”微信公众号及“今日头条”、“头条号”等平台。办好《四川对台工作》内刊和《对台工作动态》,及时、全面反映工作情况,指导全省对台工作的开展。

  (5)夯实基础、提升能力,机关党建和自身建设进一步加强。坚持从严治党与推动对台工作两手抓、两手硬,组织干部职工深入学习党的十八届五中、六中全会精神,强化“四个意识”。贯彻落实省委十届八次、九次全会部署,扎实开展“两学一做”学习教育,全面加强从严治党,切实履行党风廉政建设责任,持续推动作风建设认真开展省委专项巡视反馈意见整改工作。积极开展对口扶贫工作,努力完成扶贫攻坚任务。

  二、部门概况

  中共四川省委台办下属二级决算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的社会团体单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年省委台办本年收入合计2133.83万元,其中:财政拨款收入2133.83万元,占100%。

  2016年省委台办本年支出合计2133.83万元,其中:基本支出1166.40万元,占54.66%;项目支出967.43万元,占45.34%。

 


  四、财政拨款收支决算情况

  省委台办2016年度财政拨款收支总决算2133.83万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少15.44万元,下降0.72%。  

 


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  省委台办2016年度一般公共预算财政拨款支出2130.55万元,占本年支出合计的99.85%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少18.72万元,下降0.88%。

 


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  省委台办2016年一般公共预算财政拨款支出2130.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1782.70万元,占83.67%;社会保障和就业支出198.27万元,占9.31%;医疗卫生支出62.44万元,占2.93%;住房保障支出87.14万元,占4.09%。 

 


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):2016年决算数为741.99万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为417.15万元,完成预算99.29%,主要变动原因是信息网络及软件更新未采购。

  3.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)机关服务(项):2016年决算数为10.69万元,完成预算100%。

  4.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):2016年决算数为360万元,完成预算100%。

  5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2016年决算数为65.87万元,完成预算99.98%,主要变动原因是人员经费指标节余99元。

  6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为187万元,完成预算100%。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为110.38万元,完成预算99.9%,主要增减变动原因是离休人员离休费指标节余1041元。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为86.03万元,完成预算99.97%,主要增减变动原因是指标节余269.3元。

  9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为1.86万元,完成预算100%。 

  10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为49.28万元,完成预算100%。

  11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为13.16万元,完成预算100%。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年决算数为66.69万元,完成预算100%。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年决算数为20.45万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  省委台办2016年一般公共预算财政拨款基本支出1,166.40万元,其中:

  人员经费972.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费193.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  省委台办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为161.58万元,完成预算98.11%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.88万元,完成预算61.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为31.15万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为125.55万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是因工作安排出国人员减少。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少47.97万元,下降22.89%,其中:因公出国(境)费支出决算减少3.12万元,下降39.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少64.85万元,下降67.55%;公务接待费支出决算增加20万元,增长19.95%。增减变动的主要原因是出国任务未完成,公车改革车辆总数减少,涉台对外接待人员增多任务加大。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.88万元,占3.02%;公务用车购置及运行维护费支出决算31.15万元,占19.28%;公务接待费支出决算125.55万元,占77.7%。具体情况如下: 

 


  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费4.88万元。全年安排因公出国(境)团组3次,出国(境)4人。开支内容包括:“四川省政协赴港澳代表团”1人,出访地香港,参加港区庆祝活动、进行川港交流合作等;“省委台办赴澳门代表团”2人,出访地澳门,出席“第七届两岸关系澳门论坛”等;“四川省侨联参访团”1人,出访地马来西亚、菲律宾、印度尼西亚等,了解海外台胞情况并做海外台胞工作等。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费31.15万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车4辆、越野车1辆。

  公务用车运行维护费支出31.15万元。主要用于主要领导实物保障用车、正常公务保障、离退休人员用车保障和对外接待用车保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费125.55万元。主要用于执行公务、开展对台业务及活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待150批次,4717人,共计支出125.55万元,具体内容包括:用于台湾及境外来川人员接待和上级来川接待等。其中:涉台接待144批次,4697人,共计支出124.89万元,主要用于接待台湾及境外来川人员。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  省委台办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出3.28万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,省委台办机关运行经费支出191.34万元,比2015年增加53.23万元,增长38.54%。增长原因是增加职工车改后交通补贴。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,省委台办政府采购支出总额22.16万元,其中:政府采购货物支出14.81万元、政府采购服务支出7.35万元。主要用于个别空调更新、档案密集架、电脑等采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,省委台办公有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标28个,涉及财政资金967.15万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)机关服务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  10.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):指反映用于台湾事务方面的支出。

  11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  20.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  21.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  25.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。