四川省残疾人联合会2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  四川省残疾人联合会(简称省残联)是省政府批准的全省残疾人事业团体,是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全省各类残疾人的代表和残疾人工作者组成,既代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权利,又为残疾人服务,同时承担政府委托的任务,动员社会力量,推进残疾人事业。主要职责包括适应社会主义现代化建设的需要,发展残疾人事业。动员社会发扬人道主义精神,理解、尊重、关心、帮助残疾人,促进残疾人平等参与社会生活;鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义,自尊、自信、自强、自理,为社会贡献力量。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、大力推进“量服”扶贫。按照精准扶贫、精准脱贫总要求,各级残联从“一人一策”的帮扶入手,积极推动将残疾人扶贫进一步纳入大局、让残疾人在享受“普惠”的同时积极为其争取“特惠”,整合各种资源,加大对残疾人的扶持力度。

  2、大力推进“量服”教育。继续与教育厅监测“未入学适龄残疾儿童少年”重点指标,指导各地按照“一人一案”的要求,制定有针对性帮扶方案,着力改善适龄残疾儿童少年的入学情况。

  3、大力推进“量服”就业。实施城乡残疾人居家灵活就业民生工程,帮助残疾人实现居家灵活就业。

  4、大力推进“量服”社会保障。继续实施重度残疾人护理补贴制度,全面实施困难残疾人生活补贴制度;推动建立起了政府领导、民政牵头、残联配合、部门协作、上下联动的工作机制。

  5、大力推进“量服”康复。全面实施了纳入省委精准扶贫和省委、省政府民生工程的康复项目,扎实推进36个辅具适配全覆盖试点县(市、区)工作。

  6、大力推进“量服”文体。以“自强、圆梦”为主题,成功举办四川省第二届残疾人文化艺术节,开展全省残疾人文化艺术成果展。

  7、大力推进“量服”维权。建立了以各级司法行政部门、法律援助机构提供的法律服务和法律援助为主导,残联、社会力量等提供的法律救助为补充的残疾人法律援助体系。

  二、部门概况

  四川省残疾人联合会下属二级单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况

  2016年省残联本年收入合计36,554.71万元,其中:财政拨款收入17,496.27万元,占47.86%;事业收入17,713.83万元,占48.46%;上级补助收入226.42万元,占0.62%;其他收入1,118.19万元,占3.06%。

  2016年省残联本年支出合计30,455.52万元,其中:基本支出11,681.26万元,占38.36%;项目支出18,774.26万元,占61.64%;

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算17,641.27万元,与2015年相比,财政拨款收支总计各增加1921.88万元,增长12.23%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  省残联2016年度一般公共预算财政拨款支出8,980.89万元,占本年支出合计的29.49%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少2569.93万元,下降28.62%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  省残联2016年一般公共预算财政拨款支出8,980.89万元,主要用于以下方面:教育支出100万元,占1.12%;科学技术支出8.21万元,占0.1%;社会保障和就业支出8357.92万元,占93.06%;医疗卫生支出155.29万元,占1.72%;住房保障支出359.46万元,占4%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为100万元,完成预算100%。

  2.科学技术(类)技术研究与开放(款)应用技术研究与开发(项):2016年决算数为0.77万元,完成预算7.7%,决算数小于预算数的主要原因是八一康复中心该课题计划结束时间为2019年,资金使用进度正常。

  3.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2016年决算数为7.45万元,完成预算23.09%,决算数小于预算数的主要原因是八一康复中心该课题计划结束时间为2017年,资金使用进度正常。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为91.77万元,完成预算100%。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为222.41万元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为68.76万元,完成预算100%。

  7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为25.06万元,完成预算100%。

  8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2016年决算数为846.91万元,完成预算100%。

  9.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为71.01万元,完成预算97.88%,决算数小于预算数的主要原因是采购资金实行政府采购,提高资金使用效率,采购资金剩余1.54万元。

  11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项):2016年决算数为171.08万元,完成预算100%。

  12.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):2016年决算数为2,776.56万元,完成预算45.83%,决算数小于预算数的主要原因是资金下达时间较晚,且需要按程序进行政府采购程序。

  13.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):2016年决算数为171.85万元,完成预算85.08%,决算数小于预算数的主要原因是资金下达时间较晚,且需要按程序进行政府采购程序。

  14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):2016年决算数为1,882.25万元,完成预算100%。

  15.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为2,030.26万元,完成预算89.33%,决算数小于预算数的主要原因是残疾人“量服”网络平台属于政府采购项目,需按采购计划及采购程序进行。

  16.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项):2016年决算数为3.50万元,完成预算100%。

  17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为46.59万元,完成预算100%。

  18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为91.76万元,完成预算100%。

  19.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为13.44万元,完成预算100%。

  20.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是八一康复中心学科建设课题经费3.5万元下达时间较晚,且课题结束时间均在2018年,资金使用进度正常。

  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为227.56万元,完成预算100%。

  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2016年决算数为131.91万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  省残联2016年一般公共预算财政拨款基本支出3,138.20万元,其中:

  人员经费2923.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费214.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  省残联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.37万元,完成预算90.88%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.41万元,完成预算91.55%;公务用车购置及运行维护费支出决算为23.42万元,完成预算98.73%;公务接待费支出决算为3.54万元,完成预算59.07%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行“八项规定”,严格控制“三公”经费支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.34万元,下降21.87%,其中:因公出国(境)费支出决算增加4.46万元,增长229.59%,增加原因是因残疾人事业工作需要,增加了出国人数及次数;公务用车运行维护费支出决算减少16.65万元,下降41.55%,减少原因是2016年度执行公车改革,减少了公务用车3台,减少公车运行费用;公务接待费支出决算增加2.84万元,增长403.86%,增加原因是2016接待美国代表团及全国各省、市残联工作人员参观学习“量服”观摩团。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.41万元,占19.20%;公务用车购置及运行维护费支出决算23.42万元,占70.18%;公务接待费支出决算3.54万元,占10.62%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费。

  2016年因公出国(境)费6.41万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)3人。开支内容包括:一是赴英国爱丁堡出席康复国际世界大会。通过参加全体大会、平行会议等方式,全面了解了全球残疾人事业发展新观点、新举措、新趋势,学习借鉴了国际上先进的工作理念、思路和方法。二是赴德国参加社会保障和服务体系高级培训班学习。通过学习,了解了德国的医疗、辅具的社会保障和服务体系,了解了国际假肢矫形器研发、生产、制作等未来人类假肢矫形器发展方向。

  2.公务用车购置及运行维护费。

  2016年公务用车购置及运行维护费23.42万元,其中:

  全年无新购置公务用车。截至2016年12月底,单位共有公务用车23辆,其中:轿车10辆、越野车2辆、载客汽车5辆,其他车型6辆。

  公务用车运行维护费支出23.42万元。主要用于残疾人事业量服等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费3.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待16批次,117人,共计支出1.92万元,具体内容包括接待人全国各省、市残联工作人员参观学习“量服”观摩团。其中:外事接待1批次,12人,共计支出1.62万元,主要用于接待美国代表团。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  省残联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出4,921.1万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年度,省残联机关运行经费支出186.54万元,比2015年增加68.47万元,增长58%。

  (二)政府采购支出情况。

  2016年度,省残联政府采购支出总额11,338.4万元,其中:政府采购货物支出10,904.71万元、政府采购服务支出433.69万元。政府采购货物支出主要用于残疾人辅助器具采购及八一康复中心医用设备、药品、卫生材料的采购;政府采购服务支出主要用于物业管理费、车辆保险维修加油等服务采购。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2016年12月31日,省残联公有车辆23辆,其中:一般公务用车17辆,特种专业技术用车6辆;单价100万元以上专用设备16台(套)。

  (四)预算绩效情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标41个,涉及财政资金7447.64万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,即八一康复中心的医疗收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入、捐赠收入、八一康复中心培训收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

  8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  9.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

  14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

  18.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

  19.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

  20.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

  21.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

  22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

  23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。

  24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

  25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

  27.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于残疾人体育相关方面的支出。

  28.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):指反映用于残疾人康复及宣传文化等支出。

  29.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  30.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  33.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  34.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
四川省残疾人联合会2016年部门决算表
责任编辑:李莎莎