四川省档案局2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  四川省档案局履行全省档案事业的行政管理和省直机关、团体、事业单位档案保管、使用两种职能,为省政府直属事业单位。主要职责是:

  1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策;按照统一领导、分级管理的原则对全省档案工作实行统筹规划,宏观管理;起草全省档案工作的地方性法规和规章草案,制定全省档案工作规范性文件及全省档案事业发展规划并负责组织实施。

  2.依法对全省各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

  3.组织、指导全省档案理论、档案科研和档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

  4.制定全省档案工作人员队伍建设规划;组织、指导全省档案专业教育和培训工作;负责全省档案专业技术职务的评聘工作。

  5.集中统一管理和接收、征集、整理省直机关、团体、事业单位的重要档案资料,保守党和国家机密,确保档案资料的完整与安全。

  6.承办省政府交办的其他事项。

  7.省档案局直属四川省档案学校和四川省档案局档案科学技术研究所两个事业单位。四川省档案学校从事培养中专学历档案人才以及相关学历教育在职档案人员的短期培训;四川省档案局档案科学技术研究所以应用研究为主的档案管理科学技术研究,重点研究档案信息开发利用,档案保护技术,档案现代化管理技术和档案基础理论与工作方法的研究。

  (二)2016年重点工作完成情况

  1.依法治档,档案治理能力有效增强

  全省档案事业发展的重大问题纳入《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,印发《四川省档案事业发展“十三五”规划》,明确了“十三五”时期全省档案事业发展目标、主要任务和实现指标,确定了相关重点工程,提出了保障措施。

  组织修订《四川省档案工作规范化管理办法》,制发《关于贯彻执行<归档文件整理规则>的实施意见》、《关于进一步加强新形势下卫生计生档案工作的意见》、《四川省质量技术监督行政许可档案管理办法(试行)》,修订《四川省<高等学校档案管理办法>实施细则》。

  依法制定、备案和清理规范性文件,严格审查有关档案工作规范性文件。认真落实《档案管理违法违纪行为处分规定》,指导基层档案部门依法查处涂改、伪造档案案件。对602个单位开展了档案安全、归档工作、重大建设项目档案工作等执法检查,发出执法检查建议书或整改通知书97份。

  2.围绕中心,档案服务水平有力提升

  开展精准扶贫档案工作调研,与省脱贫攻坚领导小组办公室联合印发《关于进一步加强精准扶贫档案工作的意见》。开展扶贫开发项目档案工作调研,印发《四川省扶贫开发项目档案管理细则》。

  开展全省534个续建、新建、储备重点项目档案登记,登记率达84.6%。联合省发展改革委连续第6年开展项目档案工作专项督查,实地督查项目19个,全省各级档案部门联合发展改革部门共督查1043个项目。

  完成国家档案局“农村土地承包经营权确权登记颁证图纸档案的整理与保存”项目。认真落实《农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》,积极指导各市(州)档案局开展土地确权颁证档案收集、整理、保管、利用工作,确保多地土地确权颁证档案顺利通过验收。

  3.厚植基础,档案业务建设统筹推进

  依法开展省级机关档案接收工作,对省监狱管理局、省工商局等单位开展纸质档案和数字化副本“双套制”档案移交工作指导,在《四川日报》刊登《四川省档案馆征集档案资料通告》,拟订《四川省档案馆捐赠档案资料管理细则》。全省各级综合档案馆持续接收文书档案、项目档案、会计档案、光盘档案、照片档案、实物档案等各类档案进馆,截至目前馆藏档案共1854万余卷、2052万余件。

  施行《四川省国家档案馆民生档案异地查档跨馆服务办法》,建立联络、保障、安全、反馈四项机制,全省各级国家档案馆办理民生档案异地查档跨馆服务事项1035件。省档案馆2016年接待利用者2467人次,提供档案29446卷次。

  “4•20”芦山地震灾区档案馆恢复重建项目全面完成。2016年国家下达我省县级综合档案馆建设项目9个,中央预算内投资计划5970万元。争取国家发展改革委2016年“四省藏区专项第一批中央预算内投资计划”甘孜州档案馆库房一期工程投资计划1241万元,争取2016年省预算内基本建设投资计划县级档案馆项目补助3572万元。加强档案馆建设项目监督指导,开展项目督查,印发《关于做好“十三五”时期全省中西部地区县级综合档案馆建设的通知》,完成夹江等12个新馆初设方案的功能审核。宜宾市档案馆新馆投入使用,攀枝花、内江、南充、达州、阿坝、凉山等市(州)档案馆新馆正在建设,泸州、遂宁、雅安、眉山等市(州)档案馆新馆建设纳入规划。

  开展全省国家重点档案信息普查,建立2016—2018年国家重点档案保护与开发项目储备库。8个国家重点档案保护与开发项目获准立项,争取项目资金1310万元。四川省档案抢救和保护专项经费安排项目82个,项目资金1000万元。制发《国家重点档案保护和开发项目管理办法实施意见》。

  完成馆藏65000卷民国重点档案抢救及数字化项目和馆藏498盘影像资料抢救工作,完成馆藏西康省、川西行署17000卷档案数字化工作,完成5000卷西南大区档案整理、馆藏7个全宗6099卷档案的涉密件清理工作,为多地珍贵档案资料制作仿真复制品81件。

  制发《关于进一步加强档案安全工作的实施意见》《关于加强汛期档案安全工作的通知》,开展汛期档案安全工作专项检查。印发实施《四川省档案异质异地备份管理办法》。指导多地档案馆开展虫霉防治工作,印发全省档案虫霉防治调研报告。修改完善《档案资料出入库房管理制度》和《档案资料出入库调卷登记簿》,改造档案数字化加工机房安全设施设备。

  完成清代光绪朝83盘166000个画幅的缩微胶片数字化任务,启动“RFID智能化档案库房管理系统(一号特藏档案库房)”建设工作,实现对清代巴县衙门档案的全过程跟踪与智能化管理。

  4.突出特色,档案宣传工作和档案文化建设富有成效

  与《中国档案报》联办“红军长征在四川”专栏,共刊稿19篇。“6•9”国际档案日期间,组织开展专题讲座、名师访谈、档案馆公众开放日等活动。

  下达2016年度四川省档案编研项目计划,共批准30个项目立项。组织完成2014—2016年全省优秀档案编研成果专家评审工作。完成公开出版物《中国梦•兰台情演讲稿汇编》《档案见证•电力篇》《四川省档案工作创新案例选编》《打开——跟着档案去旅行2》《方寸世界的二战启示》五部,共计133.5万字。编印内部出版物《档案行政执法手册》《润物有声——四川省档案文化建设工作回眸》两部,共计10.2万字。完成全省各级综合档案馆馆藏抗战档案清查和《四川抗战大后方档案整理与研究》项目申报工作。继续与成都商报办好《档案时空》专栏,累计出版75期,《打开——跟着档案去旅行》(《档案时空》第一辑)被推荐为川版优秀出版物。

  二、部门概况

  四川省档案局下属二级单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省档案局本年收入合计11534.94万元,其中:财政拨款收入10727.27万元,占93%;事业收入235.16万元,占2.04%;经营收入572.51万元,占4.96%。

 

  2016年四川省档案局本年支出合计10214.94万元,其中:基本支出4038.1万元,占39.53%;项目支出5,604.33万元,占54.86%;经营支出572.51万元,占5.6%。

 

  四、财政拨款收支决算情况

  四川省档案局2016年度财政拨款收支总决算10806.08万元。与2015年相比,财政拨款收入减少1445.95万元,下降11.8%;财政拨款支出减少1445.95万元,下降11.8%。

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川省档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出9407.01万元,占本年支出合计的92.09%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少2766.06万元,下降22.72%。

 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省档案局2016年一般公共预算财政拨款支出9407.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3356.35万元,占35.68%;教育支出2493.1万元,占26.5%;科学技术支出193.1万元,占2.05%;社会保障和就业支出692.17万元,占7.36%;医疗卫生支出219.87万元,占2.34%;住房保障支出243.12万元,占2.58%;其他支出2209.3万元,占23.49%。

 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):2016年决算数为1986.65万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为640.83万元,完成预算78.81%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目按进度付款。

  3.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):2016年决算数为727.13万元,完成预算41.22%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度付款。

  4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2016年决算数为1.75万元,完成预算100%。

  5.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):2016年决算数为2380.55万元,完成预算92.94%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度付款。

  6.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):2016年决算数为63.54万元,完成预算100%。

  7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为49万元,完成预算100%。

  8.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):2016年决算数为121.36万元,完成预算100%。

  9.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):2016年决算数为0.07万元,完成预算100%。

  10.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):2016年决算数为5.18万元,完成预算100%。

  11.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2016年决算数为66.5万元,完成预算100%。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为0.1万元,完成预算100%。。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为314万元,完成预算100%。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为289万元,完成预算100%。

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为13.77万元,完成预算100%。

  16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为75.19万元,完成预算100%。

  17.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为0.07万元,完成预算100%。

  18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为146.22万元,完成预算100%。

  19.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为43.58万元,完成预算100%。

  20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为30.07万元,完成预算100%。

  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为223.32万元,完成预算100%。

  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2016年决算数为19.8万元,完成预算100%。

  23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为2209.3万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出3802.93万元,其中:

  人员经费3321.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费481.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.04万元,完成预算74.44%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.71万元,完成预算99.3%;公务用车购置及运行维护费支出决算为33.16万元,完成预算93.04%;公务接待费支出决算为8.17万元,完成预算37.48%。2016年度“三公”经费支出决算数较预算数降低的原因是执行厉行节约反对浪费和公车改革相关规定,相关支出降低。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20.57万元,下降30.42%,其中:因公出国(境)费支出决算增加3.91万元,增长217.22%;公务用车购置及运行维护费支出减少17.51万元,下降34.56%;公务接待费支出决算减少6.96万元,下降46%。增减变动的主要原因严格执行公车改革相关规定,公务用车运行维护费支出降低,执行厉行节约反对浪费相关规定,公务接待活动减少,接待支出降低。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.71万元,占12.14%;公务用车购置及运行维护费支出决算33.16万元,占70.49%;公务接待费支出决算8.17万元,占17.37%。具体情况如下:

 

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费5.71万元。全年安排因公出国团组1次,出国1人。开支内容为国家档案局组织的赴英国企业档案工作培训团相关支出。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费33.16万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车8辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

  公务用车运行维护费支出33.16万元。主要用于保障全省档案业务监督指导、档案执法检查、档案工作调研、招生、全省档案科研业务调研、档案信息化建设项目、档案整理等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费8.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待91批次,787人,共计支出8.17万元,具体内容包括接待上级主管部门及其他省(区、市)档案部门工作调研、考察及档案业务培训、指导,接待基层档案部门档案业务学习交流等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四川省档案局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.25万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,四川省档案局机关运行经费支出460.3万元,比2015年增加121.96万元,增长36.05%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,四川省档案局政府采购支出总额1477.33万元,其中:政府采购货物支出716.83万元,主要用于局机关数字加工中心改造及设备采购,省档案学校继续教育用房家具采购、档案保护实训室设施设备采购等;政府采购服务支出760.5万元,主要用于民国档案抢救、西南大区档案数字化服务外包、物业服务等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,四川省档案局公有车辆11辆,均为一般公务用车;单价50万元以上通用设备11台(套)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为省档案学校学生住宿费。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要为直属事业单位四川省档案学校培训收入。

  4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指四川省档案局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):指四川省档案局及直属事业单位开展档案保管利用、档案整理和数字化、档案抢救保护等未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。

  9.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。指用于档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

  10.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指四川省档案局除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

  11.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指中等专业学校的支出。主要为直属事业单位省档案学校人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  12.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。主要为直属事业单位省档案学校“9+3”免费中职教育学校建设资金和现代职业教育质量提升计划中央专项资金。

  13.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安排用于培训的支出。

  14.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指直属事业单位四川省档案局档案科学技术研究所的基本支出。

  15.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设中用于支出企业科技自主创新的支出。

  16.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

  17.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。主要为直属事业单位四川省档案局档案科学技术研究所的“公益基本科研低温冷冻杀虫法对档案纸张性能”、“公益基本家庭档案建档指南编写及管理系开发”、“成果转化档案纸张脱酸技术与装备推广应用”三个项目支出。

  18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

  21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  22.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  23.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  24.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

  25.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障补、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

  29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。主要为直属事业单位四川省档案学校芦山地震灾后重建项目支出。

  30.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  31.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  34.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  35.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件:
四川省档案局2016年部门决算表
责任编辑:刘怡