四川省地震局2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  四川省地震局是中国地震局下属参照公务员管理的事业单位,是具有独立法人资格的中央在川二级预算单位,承担四川省的地震监测预报、震灾御防和紧急救援工作,全年经费由中央财政预算拨款全额开支,地方财政给予一定数额的补助,主要用于地方性奖励、津贴补贴及各类专项支出。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、日常运维

  2016年我局利用地方财政补助收入安排了监测预报体系建设及运维、震灾防御体系建设及运维、地震应急体系建设及运维等项目,保障了省级地震台站(网)的正常运转,对各地仪器设备进行了维护、更新,及时补充了所需消耗材料;加强了全省重点区域的短临跟踪工作;保证了救援队的日常运行,及时、有效的震前准备、震时应急行动和震后调查,进行了应急装备的购置与维保、四川省地震应急预案修订等工作;保障了省级抗震救灾指挥部办公室正常运维;积极开展防震减灾宣传活动,大力宣传普及防震减灾知识,深入推进各类示范创建活动;顺利举办2016年省级防震救灾综合演练、防震减灾应急演练等各类应急演练活动。

  2、震情跟踪及大震应急

  围绕震情,强化监测和分析会商。成立了川滇国家地震预报实验场四川分中心,编制实施年度7级地震危险区测震、GPS跨断层形变补充观测方案;抓好震情会商和重大异常的专题研讨,动态研判震情发展。

  二、部门概况

  一级预算单位1个,为参照公务员法管理事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年我局总收5077.70万元,其中上年结转3,533.28万元(主要为基本建设项目结转),本年收入1544.42万元,全部为财政拨款收入,收入结构情况详见下图:

 

  2016年我局总支出1942.05万元,其中行政事业类支出1255.34万元,占总支出的64.63%,基本建设类支出686.70万元,占总支出的35.37%。而行政事业类支出中基本支出287.88万元,占该类支出的22.93%,项目支出967.46万元,占该类支出的77.07%。可见,我局地方财政收入以项目支出为主,包括基本建设在内的项目支出达1654.16万元,占总支出的85.18%,由此可见我局省级财政资金主要以项目资金为主。支出结构情况详见下图:

 

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年当年收入1544.43万元,较2015年6746.50万元减少5202.07万元,主要是2015年存量资金清理工作中将部门基本建设项目资金上年结转收回后重新下达为当年预算收入,2016年无此项收入。

  2016年度财政拨款决算支出1942.05万元。与2015年相比,财政拨款支出减少1611.23万元,减少45.34%主要是由于其他支出基本建设项目工程进度推进,项目支出大幅减少。

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  我局2016年省级财政预算收入全部为一般公共预算财政拨款收入。

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  我局2016年度一般公共预算财政拨款支出1942.05万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款较2015年6746.50万元减少5202.07万元,主要是2015年存量资金清理工作中将部门基本建设项目资金上年结转收回后重新下达为当年预算收入,2016年无此项收入。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  我局2016年一般公共预算财政拨款支出1942.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出287.88万元,占15.03%;教育支出26.50万元,占1.36%;国土海洋气象等支出936.96万元,占48.25%;其他支出686.70万元,占35.36%。

 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务/人大事务/行政运行/:2016年决算数为287.88元,完成预算100%;一般公共服务/质量技术监督与检验检疫事务/质量技术监督行政执法及业务管理:2016年决算数4.00万元,完成预算100%。

  2.教育/进修及培训/培训支出:2016年决算数为26.50万元,完成预算100%。

  3.国土海洋气象等支出/地震事务,其中地震监测2016年2016年决算数456.87万元,预算完成率为82.32%;地震灾害预防2016年决算数75.76万元,预算完成率为100.00%;地震应急救援2016年决算数195.23万元,预算完成率为50.55%;防震减灾基础管理2016年决算数为189.50万元,预算完成率为100.00%;其他地震事务支出2016年决算数19.60万元,预算完成率为100.00%;预算执行为全部完成均已完成政府采购,尚未支付合同尾款。

  4.其他支出:2016年决算数686.70万元,预算执行为100.00%,全部为基本建设项目支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  我局2016年一般公共预算财政拨款基本支出287.88万元,其中:

  人员经费287.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费0.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  我局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.00万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为30.00万元,完成预算100.00%;因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算30.00万元,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0.00万元。全年无因公出国(境)安排。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费30.00万元,其中:

  公务用车购置支出0.00万元;截至2016年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车1辆、越野车4辆、载客汽车1辆,其他车辆2辆。

  公务用车运行维护费支出30.00万元。主要用于地震应急车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.00万元。无公务接待事项。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  我局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,我局机关运行经费支出0.00万元,与2015年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,我局为中央在川单位,按照中国地震局相关管理办法执行政府采购程序,故2016年省级财政政府采购决算数为0.00万元

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,我局公有车辆8辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆,应急专用车辆4两;单价50万元以上通用设备2台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金555.00万元,覆盖率达到44.17%。我局按照对项目进行绩效评价,纳入项目均能达到预期设定目标,但对与项目经济效益等指标的科学设定还应进一步加强,提高财政资使用效益。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
四川省地震局2016年部门决算表
责任编辑:白婉苹