四川省安全生产监督管理局 四川煤矿安全监察局2016年部门决算编制说明

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一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策,组织起草全省安全生产地方性法规、规章草案,拟订全省安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施。承担省政府安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职责。承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任。负责组织省政府安全生产大检查和专项督查。承担全省煤矿安全生产监督管理责任。组织指导并监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。指导协调全省安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理等工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  一年来,在省委、省政府和国家安全监管总局的领导下,我局坚持围绕中心、服务大局、大胆创新、扎实工作,在“十二五”各类控制指标完成情况明显好于全国平均水平的基础上,今年全省安全生产继续保持了稳定好转的态势。据统计快报数,全省安全生产形势“保持两个下降、实现两个好转、创造一个纪录”。“保持两个下降”:保持生产安全事故总量持续下降,保持较大生产安全事故持续下降。“实现两个好转”:大部分重点行业(领域)安全生产状况稳定好转,各市(州)安全生产状况稳定好转。“创造一个纪录”:创造了连续33个月没有发生重特大生产安全事故的纪录。主要工作情况:一是进一步健全责任体系。针对煤矿、危险化学品、水上交通等重点行业领域,印发修订了《四川省安全生产工作考核办法》等文件。二是全力遏制重特大事故。将遏制重特大事故工作纳入省政府对各市(州)的安全生产目标考核。三是突出抓好汛期等重点时段安全生产工作。在元旦、春节、五一、国庆等重要节假日和“两会”、汛期等重点时段开展了一系列专项整治和督导检查。四是深入推进依法治安。始终把安全生产依法治理放在全面依法治省的大局中去推进,管罚并重,对非法违法行为“零容忍”。五是全面加强重点行业领域安全监管。六是努力夯实安全生产基层基础。七是不断加强干部队伍建设。

  二、部门概况

  省安全监管局下属二级单位7个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

  三、收支决算总体情况

  2016年省安全监管局本年收入合计21,931.24万元,其中:财政拨款收入15,966.34万元,占72.80%;事业收入1,417.55万元,占6.46%;经营收入4,368.31万元,占19.92%;其他收入179.04万元,占0.82%。2016年本年收入合计较2015年增加3806.79万元,增长21%,变动的主要原因是年中追加了中央转移支付资金安全生产监管监察能力建设项目3060万元。


 


  2016年省安全监管局本年支出合计17,794.33万元,其中:基本支出4,842.30万元,占27.21%;项目支出9,234.49万元,占51.90%;经营支出3,717.54万元,占20.89%。2016年本年支出合计较2015年减少11,025.49万元,下降38.26%,变动的主要原因是2015年上年结转资金较2016年上年结转资金多11,279.61万元,并基本在2015年当年完成支出,导致2015年支出数较大。


 


  四、财政拨款收支决算情况

  省安全监管局2016年度财政拨款收支总决算16,532.73万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少6,554.09万元,下降28.39%。


 


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  省安全监管局2016年度一般公共预算财政拨款支出12,462.09万元,占本年支出合计的70.03%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少10624.73万元,下降46.02%。


 


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  省安全监管局2016年一般公共预算财政拨款支出12,462.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出8.00万元,占0.06%;教育支出320.11万元,占2.57%;社会保障和就业支出600.47万元,占4.82%;医疗卫生支出170.56万元,占1.37%;住房保障支出376.82万元,占3.02%;资源勘探信息等支出10,986.13万元,占88.16%。


 


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):2016年决算数为8万元,完成预算100%。

  2.教育(类)留学教育(款)其他留学教育支出(项):2016年决算数为320.11万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购尾款按合同要求还未支付。

  3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为21.75元,完成预算100%。

  4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为28.42元,完成预算90.94%,决算数小于预算数的主要原因是实际发放退休费后,相较预算结余资金。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为454.42元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为92.83元,完成预算99.97%。

  7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为3.05元,完成预算100%。

  8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为103.08万元,完成预算100%。

  9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为52.76万元,完成预算100%。

  10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为14.72万元,完成预算100%。

  11. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):2016年决算数为1,541.44万元,完成预算99.86%,决算数小于预算数的主要原因是预算资金结余。

  12. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为5,413.40万元,完成预算95.91%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目的结余资金和政府采购部分的结转资金。

  13. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)机关服务(项):2016年决算数为86.59万元,完成预算85.07%,决算数小于预算数的主要原因是部分其他工资福利支出产生结余。

  14. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):2016年决算数为486.50万元,完成预算100%。

  15. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项):2016年决算数为495.37万元,完成预算98.36%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目结余资金。

  16. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):2016年决算数为2,962.83万元,完成预算41.99%,决算数小于预算数的主要原因是资金下达时间较晚, 2016年11月下达我局且该项目为政府采购,执行程序多,全部结转至2017年。

  17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为185.67万元,完成预算100%。

  18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2016年决算数为191.15万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  省安全监管局2016年一般公共预算财政拨款基本支出3,478.84万元,其中:

  人员经费3,030.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费448.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  省安全监管局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为195.11万元,完成预算66.61%,其中:因公出国(境)费支出决算为15.90万元,完成预算99.38%;公务用车购置及运行维护费支出决算为165.15万元,完成预算65.56%;公务接待费支出决算为14.06万元,完成预算56.24%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定,厉行节约,严格车辆管理和报销审批。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少105.83万元,下降35.17%,其中:因公出国(境)费支出决算增加2.2万元,增长16.06%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少111.05万元,下降40.21%;公务接待费支出决算增加3.02万元,增长27.36%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算15.90万元,占8.15%;公务用车购置及运行维护费支出决算165.15万元,占84.64%;公务接待费支出决算14.06万元,占7.21%。具体情况如下:


 


  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费15.90万元。全年安排因公出国(境)团组3次,出国(境)3人。开支内容:刘健1人赴澳大利亚参加非煤矿山安全管理体系与技术支撑能力建设培训,陈晓军1人赴英国参加危险化学品应急预案及事故应急处置能力建设培训,侯光1人赴德国参加煤矿职业健康执法及尘肺病防治培训,通过出国交流、培训,学习借鉴了发达国家在非煤矿山安全管理体系与技术支撑建设、危险化学品应急预案及事故处置、煤矿职业健康执法及尘肺病防治方面的先进经验,提高了安全监管工作水平,对指导全省安全生产工作有积极作用。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费165.15万元,其中:

  公务用车购置支出0元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2016年12月底,单位共有公务用车33辆,其中:轿车10辆,越野车21辆,其他车辆2辆。

  公务用车运行维护费支出165.15万元。主要用于安全生产监管、煤矿监察、安全执法等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费14.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待91批次,800人,共计支出14.06万元,具体内容包括:用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务,兄弟单位学习交流,下级单位请示汇报工作等公务活动。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  省安全监管局2016年未使用政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,省安全监管局机关运行经费支出368.51万元,比2015年增加130.54万元,增长35.42%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,省安全监管局政府采购支出总额3,507.29万元,其中:政府采购货物支出1,673.62万元、政府采购工程支出42.75万元、政府采购服务支出1,790.92万元。主要用于藏区能力建设,安全监管部门监管执法装备建设,安全生产预警体系建设,特种作业培训操作证(IC)卡经费,安全社区建设,安全隐患排查治理体系建设,矿山抢险排水应急救援保障能力建设,校园设施维修及环境整治等项目。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,省安全监管局公有车辆33辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车25辆;单价50万元以上通用设备18台(套),单价100万元以上专用设备14台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标146个,涉及财政资金13052.36万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  (一)收入类

  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如四川科技职工大学招收学生收取的学费收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出类

  1.教育支出(类)留学教育(款)其他留学教育支出(项):指我局管理的科技职工大学用于校园设施及环境整治方面的经费。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指省安全监管局所属事业单位离退休人员的经费开支。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于在职职工养老保险开支。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):用于在职职工职业年金开支。

  5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):用于建国初期参加工作退休人员困难补助,保障困难职工的退休生活。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):用于行政单位在职职工的医疗保险支出。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):用于事业单位在职职工的医疗保险支出。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):用于公务员医疗补助缴费支出。

  9.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):用于保障省安全监管局机关、下属参公事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  10.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):保障省安全监管局机关、下属参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  11.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)机关服务(项):用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  12.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项):用于下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

  13.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):用于保障我局下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于我局机关及下属事业单位在职职工住房公积金支出

  15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。