四川省戒毒管理局2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  2016年,四川省戒毒管理局及下属强戒(康复)所主要承担收治全省强制隔离戒毒人员,对强戒人员开展戒毒康复、教育矫治的职能。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年,四川省戒毒管理局及下属强戒(康复)所先后面临收治戒毒人员数量激增带来的空前压力、戒毒工作高标准严要求带来的一系列不适应等诸多困难,全省司法行政戒毒系统各级领导和广大干警恪尽职守、奋力拼搏、开拓进取,工作取得明显成效,为法治四川、平安四川建设做出了新贡献。主要做好了以下几个方面的工作:

  (1)完成了收治任务。

  (2)努力抓好了场所安全措施。

  (3)教育戒治工作取得新进展

  (4)规范化建设取得新成果

  (5)基本建设有序开展

  (6)经费保障水平进一步提高

  (7)信息化建设取得新突破

  (8)队伍建设取得新成效

  二、部门概况

  四川省戒毒管理局下属二级单位12个,其中行政单位12个。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省戒毒管理局本年收入合计68501.08万元,其中:财政拨款收入66540.16万元,占97.14%;其他收入1960.92万元,占2.86%。2016年本年收入合计较2015年增加24993.48万元,增长57.45%,变动的主要原因是下属单位新增两个强戒所,人员的经费拨款有所增长,所政设施建设有所增加。



  2016年四川省戒毒管理局本年支出合计63757.22万元,其中:基本支出34162.26万元,占53.58%;项目支出29594.96万元,占46.42%。2016年本年支出合计较2015年增加13961.51万元,增长28.04%,变动的主要原因是下属单位新增两个强戒所,人员的经费支出有所增长,所政设施建设支出加大。



  四、财政拨款收支决算情况

  四川省戒毒管理局2016年度财政拨款收支总决算66990.10万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加19674.9万元,增长41.58%。



  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川省戒毒管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出62242.88万元,占本年支出合计的97.62%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加15533.38万元,增长33.26%。



  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省戒毒管理局2016年一般公共预算财政拨款支出62242.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出52807.84万元,占84.84%;社会保障和就业支出5054.61万元,占8.12%;医疗卫生支出1799.57万元,占2.89%;住房保障支出2580.86万元,占4.15%。



  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共安全支出:

  (1)强制隔离戒毒支出—行政运行:2016年决算数为24787.07万元,完成预算99.88%,主要原因是因为公用经费有所结余。

  (2)强制隔离戒毒支出—一般行政管理事务支出:2016年决算数为2385.32万元,完成预算96.98%,主要原因是因为有项目结转至2017年使用经费。

  (3)强制隔离戒毒支出—强制隔离戒毒人员生活:2016年决算数为7667.26万元,完成预算99.57%, 主要原因是因为有下属强戒所强戒生活费未使用完毕。

  (4)强制隔离戒毒支出—强制隔离戒毒人员教育:2016年决算数为2335.98万元,完成预算77.93%,主要原因是有项目结转至2017年使用经费。

  (5)强制隔离戒毒支出—所政设施建设:2016年决算数为5233.33万元,完成预算76.61%,主要原因是因为有部分项目已进入政府采购程序,资金支付还未完成。

  (6)强制隔离戒毒支出—其他强制隔离戒毒支出:2016年决算数为677.88万元,完成预算100%

  (7)其他公共安全支出—其他公共安全支出:2016年决算数为9721万元,完成预算82.08%,主要原因是因为基建项目必须按工程进度支付款项,故结余资金结转至2017年使用。

  2.社会保障和就业支出

  (1)行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为1152.58元,完成预算98.92%,主要原因是离退休公用有所剩余。

  (2)行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为3619万元,完成预算99.92%,主要原因是有调出人员。

  (3)死亡抚恤:2016年决算数为267.24万元,完成预算100%。

  (4)其他社会保障和就业支出:2016年决算数为15.79万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育:

  (1)公共卫生—重大公共卫生专项:2016年决算数为15万元,完成预算100%。

  (2)公共卫生—其他公共卫生专项:2016年决算数为9.04万元,完成预算100%。

  (3)医疗保险—行政单位医疗:2016年决算数为1419.82万元,完成预算97.01%,主要原因是有调出和退休人员,故经费有所剩余。

  (4)医疗保险—公务员医疗补助:2016年预算数为309.66万元,完成预算95.68%,主要原因是有调出人员和退休人员,故经费有所剩余。

  (5)其他医疗卫生与计划生育支出:2016年预算数为46.05万元,完成预算100%

  4.住房保障支出:

  (1)住房改革支出—住房公积金:2016年决算数为2120.52万元,完成预算99.66%,主要原因是有调出人员和退休人员。

  (2)住房改革支出—购房补贴:2016年决算数为460.34万元,完成预算99.79%,主要原因是因为存在调出人员未发放住房补贴。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省戒毒管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出34156.04万元,其中:

  人员经费31716.31万元,主要包括:基本工资5954.03万元、津贴补贴12746.15万元、奖金71.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费3619万元、其他社会保障缴费1735.15万元、其他工资福利支出3606.34万元、离休费180.7万元、退休费40.21万元、抚恤金267.24万元、奖励金1.69万元、住房公积金2120.52万元、购房补贴460.34万元、其他对个人和家庭的补助支出913.56万元。

  公用经费2439.73万元,主要包括:办公费242.55万元、印刷费42.6万元、咨询费12.25万元、手续费4.9万元、水费101.57万元、电费224.45万元、邮电费287.54万元、差旅费233.38万元、维修(护)费176.05万元、租赁费30.97万元、会议费32.92万元、培训费242.25万元、劳务费51.12万元、工会经费336.59万元、福利费167.07万元、其他交通费51.71万元、其他商品和服务支出201.83万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省戒毒管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为377.03万元,完成预算96.53%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.54万元,完成预算64.86%;公务用车购置及运行维护费支出决算为291.43万元,完成预算98.26%;公务接待费支出决算为81.06万元,完成预算93.17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出国经费是系统按司法部要求安排一人出国培训学习,按实际发生的经费予以报销;公务用车费用比预算数小是因为有戒毒管理局实行公车改革,车辆有所减少,故费用支出小于预算数;公务接待费用比预算数小是因为下属各所严格控制接待人数与次数,实行厉行节约,故费用支出小于预算数。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8.33万元,增长2.26%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0.22万元,下降4.78%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.63万元,增长0.91%;公务接待费支出决算增加5.76万元,增长7.65%。因公出国减少变动的主要原因系统一人到美国培训学习,汇率有所下降;公务用车运行费用增加是因为2016年预算增加了6.6万元,油费有所增长;公务接待费增加是因为各省到我系统学习参观人数增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.54万元,占1.2%;公务用车购置及运行维护费支出决算291.43万元,占77.3%;公务接待费支出决算81.06万元,占21.5%。

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费4.54万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容为司法部组织,我系统1人赴美国进行戒毒康复管理业务培训。了解美国禁毒法律法规和政府禁毒机构设置,美国禁毒戒毒基本情况,对吸毒人员的管理、治疗与康复措施,戒毒治疗与康复的具体模式,监所与封闭戒毒机构的戒毒。通过培训学习接受先进的戒毒理念,对系统的戒毒工作起到推动作用。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费291.43万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出291.43万元。主要用于系统112辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费支出,主要保障整个系统行政办公及监管区场所安全稳定,执法执勤及转运学员、亲情走访、调查取证、业务部门外出办公、出差等工作的开展。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费81.06万元。主要用于公务接待开支的交通费、用餐费等。国内公务接待498批次,8003人次,人均接待标准101.29元/人/次,共计支出81.06万元,具体内容包括:接待上级部门检查工作、社会单位来所帮教调研、外省强戒所来所学习等。无外事接待费。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四川省戒毒管理局2016年无政府性基金预算财政拨款。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,四川省戒毒管理局机关运行经费支出2439.73万元,比2015年增加188.34万元,增长8.37%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,四川省戒毒管理局政府采购支出总额6558.18万元,其中:政府采购货物支出3260.24万元、政府采购工程支出916.44万元、政府采购服务支出2381.5万元。主要用于强戒人员生活物资采购、警服采购、信息化系统服务、所政设施工程维修改造等。强戒人员部份生活物资采购主要针对小微企业的采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,四川省戒毒管理局公有车辆112辆,其中:一般公务用车65辆,执法执勤用车39辆,特种专业用车6辆,其他车辆2辆;单价50万元以上通用设备12台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标153个,涉及财政资金13339.6万元,覆盖率达到100%。按照省财政要求对系统各单位2016年预算开展了整体绩效评价,对系统内重点项目使用管理、政府采购执行、款项支付等情况,开展了专项检查,涉及金额3830万元。检查中发现主要存在部分项目支付凭证附件不够完善规范、个别项目政府采购程序不够规范、未及时转为固定资产管理等问题。要求问题单位立即整改,并在以后的工作中加强会计基础工作;严格执行《预算法》,严格按批复的专项用途使用、专款专用;严格执行政府采购及招投标程序;加强内控制度建设。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。 

  3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  5.强制隔离戒毒

  (1)行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

  (2)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未设置项级科目的其他项目支出。

  (3)强制隔离戒毒人员生活:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支,包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

  (4)强制隔离戒毒人员教育:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支,包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

  (5)所政设施建设:强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

  (6)其他强制隔离戒毒支出:强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

  6.其他公共安全支出:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

  7.社会保障和就业支出

  (1)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  (2)机关事业单位基本养老保险费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的用于养老保险费用支出。

  (3)死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牲牺、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  (4)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  8.公共卫生:

  (1)重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

  (2)其他公共卫生支出:反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

  (3)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (4)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  (5)其他医疗卫生与计划生育支出:反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  9.住房保障支出

  (1)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (2)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
四川省戒毒管理局2016年部门决算表
责任编辑:刘洋