四川石油学校2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  四川石油学校是一所中等专业学校,以培养工程技术服务人才为主要职能。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年全体教职员工以育人为中心,为提高教学质量,培养适应市场经济需要的合格人才,更新观念和知识,进行教学改革。现在学校培养的学生突出应用型、技能型、复合型的特点。在办学方向上,服务企业,服务社会,展望长远,创造了校有特色,教有特点,学有特长的育人之道。全校职工立足于本职,积极工作,形成一种教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的好风尚。四川石油学校原有全日制学生已全部毕业,学校继续培养大专及本科函授学生。

  二、部门概况

  四川石油学校无下属二级预算单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川石油学校本年收入合计1215.34万元,其中:财政拨款收入1111.75万元,占91.48%;事业收入102.34万元,占8.42%;其他收入1.25万元,占0.1%。

  2016年四川石油学校本年支出合计1214.09万元,其中:基本支出1079.67万元,占88.93%;项目支出134.42万元,占11.07%。

  四、财政拨款收支决算情况

  四川石油学校2016年度财政拨款收支总决算1111.75万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少393.04万元,下降26.12%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川石油学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1111.75万元,占本年支出合计的91.57%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少393.04万元,下降26.12%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川石油学校2016年一般公共预算财政拨款支出1111.75万元,主要用于以下方面:教育支出971.8万元,占87.41%;医疗卫生与计划生育支出53.83万元,占4.84%;住房保障支出86.12万元,占7.75%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):2016年决算数为971.80万元,完成预算99.43%,决算数小于预算数的主要原因是按照财政厉行节约的原则,公务接待费、公务用车运行维护费等“三公”经费以及维修费、物业管理费等执行数均小于预算数。

  2.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为53.83万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2016年决算数为86.12万元,完成预算100%,决决算数与预算数持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川石油学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出977.33万元,其中:

  人员经费923.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。

  公用经费53.84万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川石油学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.73万元,完成预算76.64%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.73万元,完成预算82.54%;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是四川石油学校严格按照财政要求厉行节约,在2016年度未发生公务接待费,并严格控制公务用车运行维护费。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.27万元,下降17.46%,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.27万元,下降2.27%;公务接待费支出决算持平。增减变动的主要原因是四川石油学校停止招收全日制学生,原有全日制在校生已全部毕业,教学办公等公务用车事宜量有所下降,公务用车运行维护费降低,“三公”经费财政拨款支出决算数较2015年有所下降。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算10.73万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年无因公出国(境)事项。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费10.73万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2016年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车2辆、越野车2辆。

  公务用车运行维护费支出10.73万元。主要用于函授教学任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0万元。本年度未发生公务接待费。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四川石油学校2016年未使用政府性基金预算财政拨款。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,四川石油学校机关运行经费支出0万元,与2015年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,四川石油学校政府采购支出总额88.86万元,其中:政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.86万元。主要用于购置投影仪、电脑等教学办公设备,以及学校全年的安保、卫生等物业管理支出。全年均对小微企业进行政府采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,四川石油学校公有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金134.42万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如开展中专教育取得的住宿费等。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  5教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指中等专业职业院校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)失业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障补、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

附件:
四川石油学校2016年部门决算表
责任编辑:雷晓琦