四川省粮油科研所2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能。

  2016年部门决算由四川省粮油科研所组成,四川省粮油科研所于一九八三年经川编发(1983)078号批准成立,是差额拨款的事业单位,核定编制40人,全所机构设置有综合技术开发部、办公室、计财科三个部门,主要从事粮油及食品、饲料、粮油副产物综合利用的开发研究,现有在职职工14人,退休人员16人。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  主要是围绕完成与省科技厅签订的成果转化项目,2016年完成了《无抗商品蛋鹅生物饲料技术集成及应用》;积极开展和实施,充分利用农村废弃秸秆粉碎后通过一种新的发酵工艺进行处理,作为种鹅饲料的中试及为企业建生产线等工作;开展相关技术服务、成果转让、技术咨询等实施创收,2016年获得盈利3.47万元,其中结余分配:职工福利基金1.39万元、事业基金2.08万元。

  二、部门概况

  四川省粮油科研所属二级单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省粮油科研所本年收入合计290.40万元,其中:财政拨款收入264.66万元,占91.14%;事业收入25.74万元,占8.86%;经营收入0万元,占0%。

  2016年四川省粮油科研所本年支出合计286.92万元,其中:基本支出216.14万元,占75.33%;项目支出70.78万元,占24.67%。

  四、财政拨款收支决算情况

  四川省粮油科研所2016年度财政拨款收入决算264.66万元,财政支出决算264.66万元。与2015年相比,财政拨款收入增加27.45万元,增长11.57%、财政支出增加27.45万元,增长11.57%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出264.66万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加27.46万元,增长11.58%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省粮油科研所2016年一般公共预算财政拨款支出264.66万元,主要用于以下方面:科学技术支出162.98万元,占61.58%;社会保障和就业支出94.94万元,占35.87%;医疗卫生与计划生育支出3.28万元,占1.24%;住房保障支出3.46万元,占1.31%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、科学技术支出162.98万元,其中:技术研究与开发122.98万元(机构运行100.68万元,应用技术研究与开发22.3万元);其他科学技术支出40万元(其他科学技术支出40万元)。2016年决算数为162.98万元,完成预算100%。

  2、社会保障和就业支出94.94万元,其中:行政事业单位离退休94.82万元(事业单位离退休94.82万元);其他社会保障和就业支出(其他社会保障和就业支出0.12万元)。2016年决算数为94.94万元,完成预算100%。  

  3、医疗卫生与计划生育支出3.28万元,其中:医疗保障3.28万元(事业单位医疗3.28万元)。2016年决算数为3.28万元,完成预算100%,。

  4、住房保障支出3.46万元,其中:住房改革支出3.46万元(住房公积金3.46万元)。2016年决算数为3.46万元,完成预算100%,。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省粮油科研所2016年一般公共预算财政拨款基本支出199.66万元,其中:

  人员经费187.44万元,主要包括:基本工资34.21万元、绩效工资50.50万元、其他社会保障缴费4.33万元、退休费94.82万元、住房公积金3.46万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。

  公用经费12.22万元,主要包括:办公费3.5万元、水费0.2万元、电费0.5万元、差旅费1.5万元、培训费0.1万元、工会经费1.49万元、福利费0.93万元、其他商品和服务支出4万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省粮油科研所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.7万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.7万元,占62.96%;公务接待费支出决算1万元,占37.04%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费1.7万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出1.7万元。主要用于单位正常工作的开展及科研发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待20批次,120人,共计支出1万元。 

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四川省粮油科研所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,四川省粮油科研所机关运行经费支出2.7万元,与2015年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,四川省粮油科研所无政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,四川省粮油科研所公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,四川省粮油科研所对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金264.66万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.科学技术(类)(款)(项):指科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)应用技术研究与开发(项);其他科学技术(款)其他科学技术(项)。

  4.社会保障和就业(类)(款)(项):指社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项);其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)

  5.医疗卫生与计划生育(类)(款)(项):指医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。

  6.住房保障(类)(款)(项):指住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
四川省粮油科研所2016年部门决算表
责任编辑:雷晓琦