四川省国防科技情报研究所2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  负责全省国防科技情报信息工作:承担国防技术基础研究及成果转化工作;承担军民融合公共科技服务、国防科技工业行业发展技术支撑服务;承担省核事故应急值班与指挥系统日常运行维护具体工作等;组织开展全省高分数据获取分发、应用规划论证、技术研究和培训、宣传普及、应用推广等为全省提供空间信息服务工作。

  (二)2016年重点工作

  2016年,情报所在省国防科工办的正确领导下,全面贯彻党的十八大和十八届历次全会精神,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧密围绕省国防科工办机关中心工作与四川国防科技工业行业发展需要,认真履行公益职责,积极开展高分重大专项应用推广、军民融合科技服务、国防科技情报信息保障服务和省核应急指挥中心运行维护等工作,继续加强单位队伍建设和能力条件建设,提升科学化管理水平,切实发挥情报所行业优势与职能作用,各项工作圆满完成。

  1.完善高分专项建设,做好服务推动应用

  进一步完善组织体系与基础条件建设,持续投入、建设软硬件基础条件,保障高分重大专项各项工作顺利开展。积极与攀枝花市、绵阳市、甘孜州等地市州对接,探索在地市州设立高分四川中心分中心,寻求以分中心为支撑点、促进高分重大专项在地市州的深入应用。

  切实履行高分四川中心职能,做好需求收集、高分数据获取、管理、分发、标准数据产品生产等日常工作。多形式开展宣传交流,多渠道推广高分重大专项,成功举办“2016年四川高分遥感应用培训暨应用推广交流会”。

  2.开展科技服务,推动军民融合深度发展

  军民融合发展作为一项国家战略,关乎国家安全和发展全局,既是兴国之举,又是强军之策。国防科技工业是天然的军民融合载体,是军民融合最重要的领域。在省国防科工办的领导下,2016年,情报所军民融合工作取得了新的进展。

  (1)涉密技术合同认定登记公益性服务成绩显著。全年完成技术合同登记认定合同495份,合同金额12.35亿元,全年服务企业258家,较去年同期新增67家企事业单位。该项工作为企业共减免税收近7000万元,极大地促进科技创新,加速高新技术及成果转移转化,加快军用技术和民用技术相互流动与融合。

  (2)开展国防知识产权管理与应用服务取得成效。在成都召开“2016年四川省军工专利信息利用培训班”,覆盖全省军工企事业单位、民参军企业和部分高校及科研院所共94家单位,圆满完成培训人员150人、会期1.5天的目标任务。

  (3)武器装备科研生产许可咨询服务继续推进。全年接待了7家民口单位来所和来电咨询,并为近30余家民参军企业提供了军委科技委前沿创新项目申报、军用技术再研发项目申报、国防专利、军贸等方面的相关咨询服务。

  (4)积极开展科技成果转移转化服务工作。多次到省内外多家国防企事业单位,如国防知识产权局、中国航天科技集团专利中心、核动力设计院、821厂、209基地、132厂等进行走访和调研,积极开展军民融合活动、科技成果转化对接、国防专利宣传推广、军工涉密咨询服务、技术合同认定登记、科技成果信息收集、联盟合作等工作。

  为省内军工企事业单位、民口配套单位、科研院所和高校等提供信息服务,搭建信息交流平台,促进军民融合中成果供给和技术需求信息双向流通以及大型仪器设备信息共享。全年对外发布各类成果信息近500条;收集省内外212家军工企事业参展单位的相关信息、532家民营企业信息和产品技术信息,530余名国防科技工业专家信息。

  3.发挥国防科技情报保障体系作用,积极做好信息服务工作。

  (1)履行职责,做好国防科技情报信息工作

  组织、指导企事业单位做好国防科技情报信息工作,参与航天七院等单位国防科技报告和科技情报研究计划的审定和报告评审。

  (2)开展课题规划研究和编制

  情报所按照上级要求和统一部署,立足自身定位,精心组织,聚焦热点,开展课题规划研究。

  (3)积极做好信息资源保障服务

  按照国家国防科工局、军委装备发展部及科技委、省国防科工办的要求,认真履行省委编办对我所确定的“负责全省国防科技情报信息工作职能”,负责四川地区国防科技情报基础保障服务工作。以开放共享的理念为指导,积极做好信息资源保障服务。

  4.核应急指挥中心运行维护管理和核应急值班工作

  在省核应急办的领导下,负责省核事故应急指挥中心的设备运行、维护保养和核应急值班工作,保障指挥中心的正常运行;配合省核应急办做好指挥中心的升级改造及核应急管理工作,同时做好了省核应急办委托的档案管理、涉密会议管理、专项业务以及其它相关工作。

  二、部门概况

  四川省国防科技情报研究所属公益一类事业单位,为一级预决算单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省国防科技情报研究所本年收入合计795.2万元,其中:财政拨款收入748.8万元,占94.16%;事业收入46.32万元,占5.83%;其他收入0.08万元,占0.01%。

  2016年四川省国防科技情报研究所本年支出合计804.67万元,其中:基本支出369.12万元,占45.87%;项目支出435.55万元,占54.13%。

  四、财政拨款收支决算情况

  四川省国防科技情报研究所2016年度财政拨款收支总决算748.8万元,较2015年度财政拨款收支总决算增加112.44万元,增长17.67%。主要是基本养老保险和职业年金单位缴费补助资金的增加及人员经费标准提高。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川省国防科技情报研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出733.42万元,占本年支出合计的91.15%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加97.06万元,增长15.25%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省国防科技情报研究所2016年一般公共预算财政拨款支出733.42万元,主要用于以下方面:科学技术支出639.31万元,占87.17%;社会保障和就业支出51.58万元,占7.03%;医疗卫生与计划生育支出18.24万元,占2.49%;住房保障支出24.29万元,占3.31%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  四川省国防科技情报研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出733.42万元,支出具体情况如下:

  1.科学技术支出(类)

  (1)应用研究(款)财政拨款支出639.31万元。完成预算93.39%,主要原因是2016年我单位有一名员工辞职,导致年初预算的基本工资和绩效工资没有执行完,年末已退回财政;信息网络及软件购置更新专项经费需结转下年,按原用途开支。支出具体情况如下:

  机构运行(项)财政拨款支出231.66万元,完成预算95.83%,主要原因是2016年我单位有一名员工辞职,导致年初预算的基本工资和绩效工资没有执行完,年末已退回财政。

  社会公益研究(项)财政拨款支出407.65万元,完成预算92.06%,主要原因是信息网络及软件购置更新专项经费需结转下年,按原用途继续使用。

  2.社会保障和就业支出(类)

  (1)行政事业单位离退休(款)财政拨款支出41.4万元.主要用于科情所离退休人员支出;单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。该项2016年决算数与年初预算数一致。

  事业单位离退休(项)财政拨款支出1.31万元,主要用于离退休人员支出。该项2016年决算数与年初预算数一致。

  机关事业单位基本养老保险支出(项)财政拨款支出23.15万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的基本养老保险支出。该项2016年决算数与年初预算数一致。

  机关事业单位职业年金支出(项)财政拨款支出16.94万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的职业年金支出。该项2016年决算数与年初预算数一致。

  (2)抚恤(类)

  死亡抚恤(项)财政拨款支出10.18万元,主要按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。该项2016年决算数与年初预算数一致。

  3.医疗卫生与计划生育(类)

  医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为18.24万元,主要用于医疗保障方面的支出。该项2016年决算数与年初预算数一致。

  4.住房保障支出(类)

  住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为24.29万元,主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。该项2016年决算数与年初预算数一致。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省国防科技情报研究所2016年一般公共预算财政拨款基本支出325.77万元,其中:

  人员经费300.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  公用经费25.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省国防科技情报研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.47万元,完成预算90.19%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.94万元,完成预算99.33%;公务接待费支出决算为0.53万元,完成预算35.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央关于厉行节约的要求,严格控制“三公”经费。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.45万元,增长4.99%,其中:2016年因公出国(境)费为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.81万元,增长10.05%,主要原因是根据工作实际需求增多,发生的与有关部门协调、对接工作增加。公务接待费支出决算减少0.37万元,下降40.86%。主要原因是严格执行中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待经费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.94万元,占94.4%;公务接待费支出决算0.53万元,占5.6%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费

  2016年无因公出国(境)计划。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费8.94万元。其中:2016年公务用车购置费0万元;2016年公务用车运行维护费8.94万元。截止2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆。

  2016年公务用车购置及运行维护费8.94万元。主要用于高分辨率对地观测系统重大专项四川地区中心建设、国防知识产权管理与应用专项工作、四川军民结合科技成果转化公共服务平台与建设等项目发生的与有关部门协调、对接工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.53万元。主要用于开展业务活动与有关部门协调、对接工作发生的支出,具体内容包括:交通费、用餐费等支出。国内公务接待8批次,51人,共计支出0.53万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四川省国防科技情报研究所2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,四川省国防科技情报研究所无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,四川省国防科技情报研究所政府采购支出总额203.96万元,其中:政府采购货物支出182.46万元、政府采购服务支出21.5万元。主要用于高分对地观测系统四川中心的建设,所需购置硬件及软件开支。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,四川省国防科技情报研究所共有车辆3辆,其中:轿车2辆,越野车1辆。

  (四)预算绩效情况

  1.预算绩效管理工作开展情况

  按照预算绩效管理要求,四川省国防科技情报研究所对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及预算资金435.55万元,覆盖率达到100%。通过组织各业务室对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,我所能够按照批复的绩效目标组织实施,措施得力,绩效明显,各项管理制度健全,项目管理程序规范,资金使用合规,完成了年度的预期绩效目标,创造了良好的社会经济效益,达到了预期结果。 

  2.部门决算中项目绩效自评情况

  以我所“科研项目”为例,根据年初设定的绩效目标,通过项目的实施,完善高分四川中心工作体系建设,包括高分中心硬件条件和软件条件建设。通过高分中心体系的建设,使高分四川中心数据存储能力增至350TB,2016年收集上报100余条我省高分卫星观测任务需求,获取卫星数据28054景,数据量14.11T,向14家单位分发数据12316景,收集上报近30项应用成果,服务精准扶贫和防灾减灾等十多个领域,推动区域高分专项技术成果应用普及,为四川省社会经济发展提供高分应用服务。2016年引进国防科技信息资源数据,全年向行业内共享信息资源数据487.17万条,数据量4.65TB,为四川军工科研院所国防科研工作提供了有力的情报信息支撑,为提高科研效率和科研质量发挥了重要作用,为在川国防科研单位武器装备科研生产及时提供情报信息保障。按照年初要求达到预期绩效目标。今后,要继续完善项目绩效指标体系,进一步收集整理能量化反映效益指标的佐证材料。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨款的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  (五)科学技术(类)应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

  机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

  社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(类):反映用于事业单位在社会保障与就业方面的支出。

  1.行政事业单位离退休(款):反映行政事业单位离退休方面的支出。

  事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映按规定比例为职工缴纳的基本养老保险支出。

  机关事业单位职业年金支出(项):反映按规定比例为职工缴纳的职业年金支出。

  2.抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

  死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  (七) 医疗卫生与计划生育(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

  (八)住房保障支出(类):反映政府用于住房方面的支出。

  住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。