四川博览事务局2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  负责中国西部国际博览会和中国西部国际合作论坛等重大活动的组织实施、统筹协调、宣传策划、联络邀请、贸易展览、项目推介、市场开发、经费预决算和日常收支核算等相关工作;负责以省委、省政府名义主办或参加的省外专业性博览会、展览会、高层论坛、重大商务会议等会展活动的统筹、组织和协调工作;负责组织西博会发展、四川会展业发展的战略研究工作和会展人才队伍的培育工作等。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1.11月3日—11月14日在成都成功举办第十六届西博会。

  一是国际影响持续扩大。4位国家领导人出席西博会,32位省部级领导与会,28个省(区、市)、新疆生产建设兵团和港澳台组团参会参展。几内亚总统、德国副总理等8位外国政要及前政要,37位境外部长级官员、25位驻华使节、5位国际组织负责人、近300名商协会代表等参会。共有91个国家(地区)企业9027家、6万余名嘉宾客商参会参展。

  二是经贸成果更加丰硕。本届西博会签约投资合作项目1008个,签约金额7876.85亿元。省统计局、成都市有关机构以及中山大学调查显示,西博会总体经济拉动效应为1∶11.01,本届西博会期间成都市酒店、餐饮、商场的客流量和营业性收入均有大幅提升。

  三是“一带一路”合作深度推进。突出服务国家“一带一路”重大战略,举办了10余项“一带一路”专题活动。展览专设3个“一带一路”馆和1个“一带一路”暨国际合作馆,27个“一带一路”沿线国家参展,展览面积达3.5万平方米。

  四是社会各界反响热烈。345家各级各类媒体的1503名记者参与采访报道,来自德国、日本、印度、埃及等35个国家和地区的45家境外主流媒体到会采访,到会境外媒体数量及记者人数均创历届新高。

  2.积极推动全省会展业加快发展

  一是不断强化规划指导。充分发挥职能作用,研究探索全省会展业发展现实路径。精心编制《关于2016年推动全省现代会展业加快发展工作举措的报告》、《四川省“十三五”会展业发展规划》、《承接一带一路 扩大开发开放 西博会在新时期的新使命和新机遇》、《中国西部国际博览会综合影响力报告》、《2015年全省会展业发展报告》、《2016年度全省会展业发展报告》和《第十六届西博会展会分析报告》。

  二是精心培育品牌展会。围绕贯彻落实省委“多点多极”支撑发展战略,积极培育我省品牌会展。支持指导市州培育品牌展会,搭建市(州)开放平台。重点参与和参与筹办绵阳科博会、乐山旅博会、泸州酒博会、遂宁物博会等一批特色品牌展会,促进当地会展业发展。

  三是牵头承办我省代表团参加7个国内重要展会,协调省人大、省政府、省政协领导分别率团出席渝洽会、兰洽会、青洽会、西洽会暨丝博会,组织9个市(州)的企业组团参展,分别获得西洽会暨丝博会“优秀布展奖”和“优秀组织奖”,以及哈洽会“优秀设计奖”。我们还积极参加中国会展经济国际合作论坛、中国会展经济研究会年会等7项全国性会展行业活动,了解国际国内会展业发展动态,学习借鉴办展办会经验。

  3.全力参与筹备G20财长和央行行长会

  按照工作分工,我局牵头会场住地管理部、后勤保障部、代表服务部机场工作组工作,并派员全程协助财政厅、人行成都分行开展统筹协调工作。会期共接待会议嘉宾150团次、各国嘉宾400多人次。

  二、部门概况

  2016年我局内设7个处(室):办公室、西博会事务处、对外联络处、新闻宣传处、规划财务处、展览事务处、机关党办。

  2个下属单位:四川博览事务局品牌推广中心(以下简称“品牌中心”)、四川国际会展有限公司。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川博览事务局本年收入合计9194.36万元,其中:财政拨款收入5935.23万元,占64.55%;事业收入100.86万元,占1.10%;经营收入1155.03万元,占12.56%;其他收入2003.23万元,占21.79%。2016年本年收入合计较2015年增加4169.24万元,增长82.97%,变动的主要原因是2015年我局举办进口展财政补助经费在2016年下达,同时2016年第十六届西博会,相关收入均较往届西博会和2015年进口展有所增加。此外,新增承办 2016年第三次G20财长和央行行长会财政补助经费。



  2016年四川博览事务局本年支出合计8157.99万元,其中:基本支出1713.65万元,占21.01%;项目支出5697.15万元,占69.84%;经营支出747.19万元,占9.16%。2016年本年支出合计较2015年增加3132.87万元,增长62.34%,变动的主要原因是2015年我局举办进口展财政补助经费在2016年安排支出,同时2016年第十六届西博会,相关支出均较2015年进口展有所增加。此外, 新增2016年第三次G20财长和央行行长会相关支出。



  四、财政拨款收支决算情况

  四川博览事务局2016年度财政拨款收支总决算5935.23万元。与2015年相比,财政拨款收支总计各增加4350.73万元,增长274.58%。



  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  四川博览事务局2016年度一般公共预算财政拨款支出5935.23万元,占本年支出合计的60.04%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加4350.75万元,增长274.58%。


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  四川博览事务局2016年一般公共预算财政拨款支出5935.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5520.72万元,占93.02%;社会保障和就业支出195.13万元,占3.29%;医疗卫生支出12.45万元,占0.21%;住房保障支出16.40万元,占0.28%;年末结转结余190.53万元,占3.21%。



  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  1.一般公共服务-事业运行-其他商贸事务支出:2016年决算数为5520.72万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为139.37万元,完成预算100%;社会保障和就业-机关事业单位职业年金缴费支出2016年决算数为55.76万元,完成预算100%

  3.医疗卫生与计划生育-事业单位医疗:2016年决算数为12.45万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出-住房公积金:2016年决算数为16.40万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川博览事务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出586.42万元,其中:

  人员经费468.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费118.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  四川博览事务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为105.50万元,完成预算99.53%,其中:因公出国(境)费支出决算为50万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.85万元,完成预算99.3%;公务接待费支出决算为34.65万元,完成预算99%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.33万元,下降5.66%,其中:因公出国(境)费支出决算减少6万元,下降10.71%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.15万元,下降1%;公务接待费支出决算减少0.18万元,下降0.05%。增减变动的主要原因是严格按照《因公出国境管理办法》缩减和控制出国人数、开支范围、标准,因公出国(境)费在2015年基础上有所下降。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算50万元,占47.39%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.85万元,占19.76%;公务接待费支出决算34.65万元,占32.85%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费50万元。全年安排因公出国(境)团组5次,出国(境)21人。开支内容包括:一是赴德国推进西博会主宾国事宜、西博会招商招展推介、参加柏林国际旅游展;二是赴丹麦、意大利、波兰、印度、阿联酋、埃及、澳大利亚、法国、英国等国进行西博会推介及招商招展等工作按规定开支的交通、食宿等费用。绩效目标:通过积极组织赴德国、法国、英国、意大利等国家参加国际性有影响力的知名展会、开展西博会及品牌展会宣传推介活动,开拓大洋洲市场,建立经贸交流渠道,进一步提升了西博会的国际化水平,进一步深化了我省同欧美国家经贸交流合作。特别是推动了我省与主宾国德国的全方位交流合作。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费20.85万元,其中:

  截至2016年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车6辆、载客汽车1辆。

  公务用车运行维护费支出20.85万元。主要用于开展大型展会活动及日常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费34.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。其中:外事接待共计支出31.35万元,主要用于接待参加西博会等大型展会活动和对接2017年西博会主宾国相关工作的境外嘉宾及商协会组织负责人等。国内公务接待9批次,180人,共计支出3.3万元,具体开支内容包括:一是西博会活动期间国内代表团按标准开支的接待费用;二是省际间行业部门经验交流学习及其他相关部门工作对接开支的接待费用。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四川博览事务局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年度,四川博览事务局机关运行经费支出353.6万元,比2015年减少9.6万元。 

  (二)政府采购支出情况。

  2016年度,四川博览事务局政府采购支出总额1102万元,其中:政府采购货物支出13.4万元、政府采购服务支出1088.7万元。主要用于:一是大型展会活动西博会的开幕论坛执行项目、招待会执行项目、北京上海广州等城市推介会搭建项目、通航论坛、平板论坛等专业论坛项目、西博会公益氛围营造及后勤保障等项目采购;二是以省委省政府名义参加省外大型展会活动四川形象馆搭建项目采购;三是其他开放型活动项目采购。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2016年12月31日,四川博览事务局公有车辆7辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金5935.23万元,覆盖率达到100%。并开展了绩效评价,评价结果存在年中预算执行缓慢的情况,并就存在的问题向财政提出整改措施。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.一般公共服务-商贸事务-其他商贸事务支出:指商贸事务方面的支出。

  8.社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出:指用于单位职工养老保险缴费和职业年金缴费支出。

  9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
四川博览事务局2016年部门决算表
责任编辑:刘洋