四川省人民代表大会常务委员会办公厅2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)四川省人大常委会办公厅是四川省人大常委会的办事工作机构,主要职责是:

  1.承担省人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和秘书长会议、机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

  2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

  3.负责省人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作;负常委会机关信息网络建设和办公自动化建设;负责编辑出版《四川省人大常委会公报》。

  4.受主任会议委托,拟订有关议案草案。

  5.承办省人大常委会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。

  6.负责省人大常委会的新闻发布会和宣传工作,组织对省人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。受常委会委托,负责联系宣传新闻部门和常委会机关刊物,分管《人民权力报》和《民主法制建设》杂志。

  7.负责省人大机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。

  8.负责省人大机关、锦江大礼堂的安全保卫和管理工作。

  9.协办全国人大常委会领导同志来川视察的接待工作,承办兄弟省(区、市)人大常委会领导同志来川考察的接待工作。

  10.负责省人大机关的财务管理、国有资产管理工作。

  11.受省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托,综合、协调常委会及专门委员会办事工作机构的工作。

  12.承办省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年,在中共四川省委坚强领导下,省人大常委会深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,自觉践行新发展理念,依法履行立法、监督、重大事项决定、选举任免职权,积极开展代表活动、加强自身建设,推动党中央、全国人大和省委重大决策部署贯彻落实。全年共制定、修改和废止地方性法规14件,批准市州地方性法规和民族自治地方单行条例31件,听取和审议专项工作报告22个,专题询问1次,对6部法律法规实施情况开展检查,作出决定决议4项,依法任免国家机关工作人员405人次,组织宪法宣誓8次,为全省经济社会发展和民主法治建设作出了新的贡献。

  二、部门概况

  四川省人大常委会办公厅二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省人大常委会办公厅本年收入合计12000.71万元,其中:财政拨款收入11919.02万元,占99.32%;其他收入81.69万元,占0.68%。如图所示:

 


  2016年四川省人大常委会办公厅本年支出合计15674.34万元,其中:基本支出6086.94万元,占38.83%;项目支出9587.4万元,占61.17%。如图所示:

 


  四、财政拨款收支决算情况

  四川省人大常委会办公厅2016年度财政拨款收支总决算12414.68万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少251.67万元,下降1.99%。如图所示:

 


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川省人大常委会办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出12358.44万元,占本年支出合计的78.85%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加673.09万元,增长5.76%。如图所示:

 


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省人大常委会办公厅2016年一般公共预算财政拨款支出12358.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10543.04万元,占85.31%;社会保障和就业支出1056.31万元,占8.55%;医疗卫生支出296.08万元,占2.40%;住房保障支出463.02万元,占3.75%。如图所示:

 


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2016年决算数为3738.94万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项目): 2016年决算数为2630.8万元,完成预算100%。

  3.一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项): 2016年决算数为476.96万元,完成预算100%。

  4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 2016年决算数为1280万元,完成预算100%。

  5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项): 2016年决算数为94万元,完成预算100%。

  6.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项): 2016年决算数为103万元,完成预算100%。

  7.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项): 2016年决算数为396万元,完成预算100%。

  8.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 2016年决算数为30万元,完成预算100%。

  9.一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项): 2016年决算数为33万元,完成预算100%。

  10.一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项): 2016年决算数为27.52万元,完成预算100%。

  11.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 2016年决算数为1732.82万元,完成预算100%。

  12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为2.88万元,完成预算100%。

  13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为498.67万元,完成预算100%。

  14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2016年决算数为464.11万元,完成预算100%。

  15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):2016年决算数为3.38万元,完成预算100%。

  16. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为78.91万元,完成预算100%。

  17. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为8.36万元,完成预算100%。

  18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为214.52万元,完成预算100%。

  19.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为29.14万元,完成预算100%。

  20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为52.42万元,完成预算100%。

  21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2016年决算数为321.94万元,完成预算100%。

  22.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):2016年决算数为141.08万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省人大常委会办公厅2016年一般公共预算财政拨款基本支出6008.83万元,其中:

  人员经费4986.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费1022.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省人大常委会办公厅2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为204.88万元,完成预算72.96%,其中:因公出国(境)费支出决算为21.25万元,完成预算75.89%;公务用车购置及运行维护费支出决算为172.81万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为10.82万元,完成预算13.53%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是省人大常委会办公厅2016年减少出访组团数及严格控制公务接待费支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少142.90万元,下降41.09%,其中:因公出国(境)费支出决算减少6.75万元,下降24.11%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少114.19万元,下降39.79%;公务接待费支出决算减少21.96万元,下降66.99%。减少的主要原因是省人大常委会办公厅2016年减少出访组团数,按规定进行机关公务用车改革、减少公务用车数,严格控制公务接待费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算21.25万元,占10.37%;公务用车购置及运行维护费支出决算172.81万元,占84.35%;公务接待费支出决算10.82万元,占5.28%。具体情况如下:

 


  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费21.25万元。全年安排因公出国(境)团组3次,出国(境)3人。出国(境)团组主要包括:(1)省人大出访团赴美国参加首届中美省州立法机关合作论坛。此次访问取得的主要成效: 四川省人大常委会与美国威斯康辛州议会众议院多数党领袖吉姆•斯坦纳克签署了建立友好合作关系备忘录,进一步拓展了我省与美国各州交往渠道,推动了在人大议会交流框架下四川与美国在各领域的务实合作。(2)省人大出访团赴菲律宾、老挝、泰国进行友好交流。此次访问取得的主要成效:与菲律宾、泰国政府友好交流,为进一步深化四川与菲律宾、泰国多方位交流合作创造新的机遇;为泰国巴蜀府四川乐山市友城之间进一步扩大交流合作达成初步意向;深入侨团侨社掌握侨情动态,为侨团侨商来川投资考察搭建平台载体;与老挝知名华校文化交流达成合作意向。(3)省人大出访团坦桑尼亚、埃塞俄比亚、肯尼亚进行友好交流。此次访问取得的主要成效: 展示宣传了四川良好形象,达成进一步友好合作的良好意愿;考察了解了东非三国的投资环境、政策等基本情况,有利于谋划积极的对非开放合作战略;获取掌握了大量基础信息,为下一步拓宽经贸合作空间创造了条件。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费172.81万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆, 其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车34辆,其中:轿车24辆、越野车5辆、载客汽车5辆。

  公务用车运行维护费支出172.81万元。主要用于省人代会、常委会议、常委会组成人员学习会,专委会全省工作会议,常委会立法调研,常委会执法检查,省代表视察调研,公务接待以及维持机关日常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费10.82万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待69批次,197人,共计支出10.82万元。具体内容包括:接待全国人大来川视察,支出约0.40万元;接待外省人大来川调研考察,支出约4.43万元;外事接待1.71万元;接待省内各市州人大,支出约4.28万元。其中:外事接待5批次,10人,共计支出1.71万元,主要用于接待卢森堡青年联合会、泰国驻成都总领事馆、马来西亚马中总商会等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四川省人大常委会办公厅2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,四川省人大常委会办公厅机关运行经费支出941.68万元,比2015年增加314.96万元,增长50.26%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,四川省人大常委会办公厅政府采购支出总额2471.77万元,其中:政府采购货物支出173.73万元、政府采购工程支出49.23万元、政府采购服务支出2248.81万元。主要用于采购会议服务,物业管理服务,公务用车运行的车辆加油服务、维修保养服务、保险服务,办公设备购置等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,四川省人大常委会办公厅公有车辆34辆,其中:省部级领导干部用车10辆、一般公务用车24辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标23个,涉及财政资金3164万元,覆盖率达到79.31%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是房屋出租收入等。 

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  4.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。机关服务:指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。人大会议:指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。人大立法:指各级人大立法方面的支出。人大监督:指各级人大开展监督工作的支出。人大代表履职能力提升:指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。代表工作:指人大代表开展各类视察等方面的支出。人大信访工作:指各级人大处理来信来访工作的支出。事业运行:指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。其他人大事务支出:指除上述项目以外的其他人大事务支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  6. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴:反映按房改房政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。